南江县天池镇人民政府关于2024年部门预算编制说明

南江县天池镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2024年主要工作

（一）聚焦党建引领，提升基层党建水平。坚持以问题为导向，不断强化“四个意识”，切实发挥基层党组织核心作用，常态推进全镇党员干部政治理论学习，努力提高干部队伍的政治思想素质。坚持以党风廉政建设的标准要求干部、管理干部，进一步提高工作主动性和积极性。坚持全面落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，持续对软弱涣散基层党组织开展整顿，确保软弱涣散基层党组织顺利转化。坚持以“新苗培优”计划、引进人才“双导师”帮带工作提升新进青年干部思想素养、业务能力。坚持加强基层党组织在推动集体经济发展、带领群众致富、密切联系群众、维护和谐稳定方面的领导核心作用。

（二）围绕基层治理，提升乡村环境品质。始终将“生态发展”作为我镇的核心定位，坚持走生态优先，绿色发展之路，我镇持续推进场镇环境综合整治百日攻坚行动，扎实开展村庄清洁行动，全面治理农村生活垃圾，落实政府、村社、社会化服务三级管护责任。加强秸秆综合利用，严格落实网格巡查制度。深入实施水污染防治行动，巩固提升河长制工作成效，巩固辖区河道环境整治成果。常态化开展文明创建行动，依托新时代文明实践、志愿者服务活动，引导群众转观念、破旧俗、立新规，打破人情枷锁、遏制陈规陋习，营造文明乡风氛围。

（三）严守底线工作，筑牢安全发展防线。坚持统筹发展和安全，把安全发展理念贯穿各领域、全过程。各行业严格贯彻落实安全生产要求，始终坚持开展重点行业领域隐患排查整治，坚决守牢金融安全和安全生产底线，扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严格审批宅基地。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫底线。持续推进平安天池建设，积极主动做好矛盾纠纷化解，从严打击防范电信网络诈骗，常态化开展扫黑除恶斗争，推动社会治安持续保持良好局面。

（四）改善民生事业，提升群众幸福指数。始终把保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，从解决群众最现实、最关心、最直接的利益入手，解决好民生领域的突出问题。持续推进镇村道路安全隐患排查整治工作，全面消除交通安全隐患，持续推进村社安全饮水保障工作，确保不漏一人，持续完善社会保障体系，狠抓政策落实稳就业、重点群体保就业、技能培训促就业、扶持创业带就业，持续做好农村养老、医疗等工作，力争“两保”参保全覆盖，进一步加大助残、救孤、济困、医疗、卫生等社会事业的投入，密切关注五保户、特困群众、孤寡老人、困境儿童的生活，不断增强社会保障能力。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县天池镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括行政单位1个，直属事业单位4个。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数16371359.04元，比2023年收支预算总数增加819073.66元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

2024年收入预算16371359.04元，其中：一般公共预算拨款收入16321359.04元，占99.7%；政府性基金预算拨款收入50000.00元，占0.3%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算16371359.04元，其中：基本支出15017539.04元，占91.73%；项目支出1353820.00元，占8.27%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算总数16371359.04元，比2023年财政拨款收支预算总数增加819073.66元，主要原因是人员增加。 收入包括：一般公共预算拨款收入16321359.04元（包含上年结转2037583.04元）， 政府性基金预算拨款收入（上年结转）50000.00元；支出包括：一般公共服务支出9906009.68元、文化旅游体育与传媒支出20640.00元、社会保障与就业支出1640253.56元、城乡社区支出344500.00元，卫生健康支出139827.00元、农林水支出3330650.98元、住房保障支出754927.82元、交通运输支出179550.00元、灾害防治及应急管理支出5000.00元、其他支出50000.00元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款16321359.04元，增加889073.66元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况

一般公共服务支出9906009.68元，占60.69%；文化旅游体育与传媒支出20640.00元，占0.13%；社会保障与就业支出1640253.56元，占10.05%；城乡社区支出344500.00元，占2.11%；卫生健康支出139827.00元，占0.86%；农林水支出3330650.98元，占20.41%；交通运输支出179550.00元，占1.1%；住房保障支出754927.82元，占4.62%；灾害防治及应急管理支出5000.00元，占0.03%

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为49107.50元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为51200.00元，主要用于：人大一般行政管理事务支出

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为9759502.18元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30000.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为3600.00元，主要用于：事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10000.00元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为2600.00元，主要用于：其他市场监督管理事务方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20640.00元，主要用于：其他用于文化和旅游方面的支出。

（9）社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为53289.56元，主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（10）社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为38400.00元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（11）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为381220.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（12）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1010011.00元，主要用于：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（13）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为148981.00元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（14）社会保障与就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）2024年预算数为8352.00元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）2024年预算数为110000.00元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目指出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为29827.00元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）2024年预算数为304500.00元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2024年预算数为40000.00元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为5000.00元，主要用于：水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为200000.00元，主要用于：防汛业务支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为400000.00元，主要用于：抗旱业务支出。

（22）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为300000.00元，主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为320555.00元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为2101136.00元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为3959.98元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为179550.00元，主要用于：公路养护支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为754927.82元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为5000.00元，主要用于：安全监管方面的支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2024年政府性基金预算拨款50000.00元，减少70000.00元，主要原因是上年度结转结余资金。

2.支出结构情况

其他支出50000.00元，占100%。

3.具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为50000.00元，主要用于：社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年国有资本经营预算支出0元

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年人员类项目经费11960949.46元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗）、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出

（二）运转类项目支出

2024年运转类项目经费3056589.58元，要用于办公费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等开支。

（三）特定目标类支出

2024年特定目标类支出219200.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数24000.00元，其中：公务接待费24000.00元。

（一）因公出国（境）经费0元，较上年预算增加（减少）0元，原因是无出国（境）费用。

（二）公务接待费24000.00元，较上年预算减少12872.79元，原因是上年度结转结余。

（三）公务用车购置费0元，较上年预算增加（减少）0元，原因是无公务用车；公务用车运行维护费0元，较上年年预算增加（减少）0元，原因是无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）2024年政府采购预算支出0元，政府购买公共服务支出0元。

（二）截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额4159413.78元。

（三）按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的35个项目科学完整地编制了绩效目标，涉及财政资金14283776.00元。

 南江县天池镇人民政府2024年度部门预算公开表（以元为单位）(2).xlsx