南江县天池镇人民政府关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

一、单位概况

（一）机构组成

天池镇人民政府内设置7个综合办事机构：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；4个直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年末，天池镇人民政府在职人员57人，较上年度无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度财政拨款收入为1656.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1651.83万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入为5万元，占0.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度财政拨款支出为1656.83万元，其中：基本支出为1170.93万元，占70.67%；项目支出为485.9万元，占29.33%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为确保我镇财务工作的顺利开展，充分发挥财政资金效力，防范财务风险，规范财务工作流程，我镇制定和完善了《现金管理制度》《政府采购管理制度》《工会经费收支管理制度》《预算管理制度《内部控制管理制度》《财务审批制度》 等制度办法，同时我镇严格执行上级下达的各项规章制度，进一步保障了财政支出管理的规范。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照2022年部门预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际编制本部门预算，预算编制依据充分， 符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对公路养护、乡镇垃圾清运、驻村工作经费等11个预算项目编制了绩效目标，对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告， 根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据客观、完整。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》和我镇政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等办公物资。

2.三公经费预算使用情况：总支出0.63万元，其中公务接待0.63万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

4.政府信息公开情况。按照规定及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，及时整改相关问题。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。在绩效管理的过程中对照绩效目标，加强过程监管。同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。

2.部门职能完成情况

紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作目标，创建天池镇西南门户南江县特色集镇。一是做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。严格落实“四个不摘”， 确保“五个一”帮扶机制不变、 力度不减， 巩固拓展脱贫攻坚成效， 整体推进乡村振兴战略。 开展健全防止返贫动态监测和帮扶机制集中排查，对发现的问题，建立问题台账，落实整改帮扶措施，逐项核实销号，对脱贫户964户3478人，落实“一户一策”措施开展帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。二是维护社会大局稳定。守住底线就是最大的发展任务、 民生工程、发展机遇。如一旦底线失守，就意味着“全盘皆输”。常态化开展疫情防控、安全生产、地灾防治等排查，做好应急演练，强化物资储备，严守值班值守纪律，坚决兜住“底线”，守住“红线”，把住“生命线”，确保人民群众生命财产安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示绩效评价得分为92分，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定的科学性、合理性有待提高，绩效管理过程把控有待提升。

（三）改进建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

2.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件：2023年天池镇部门整体支出绩效评价指标体系

2023年天池镇部门整体支出绩效评价指标体系.docx