南江县天池镇人民政府2022年部门预算公示

第三部分   南江县天池镇人民政府2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数1345.32万元，比2021年收支预算总数增加133.77万元，主要原因是绩效目标金额及住房公积金增加。

（一）收入预算情况

   2022年收入预算1345.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算1345.32万元，其中：基本支出1338.02万元，占99%；项目支出7.30万元，占1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算总数1345.32万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加133.77万元，主要原因是绩效目标金额及住房公积金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1345.32万元；支出包括：一般公共服务支出592.81万元、文化旅游体育与传媒支出29.93万元、社会保障与就业支出251.50万元、卫生健康支出38.90万元、城乡社区事务支出60.91万元、农林水支出365.81万元、住房保障支出2.76万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1345.32万元，比2021年预算数增加133.77万元，主要原因是绩效目标金额及住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出592.81万元，占44.06%；文化旅游体育与传媒支出29.93万元，占2.22%；社会保障与就业支出251.50万元，占18.69%；卫生健康支出38.90万元，占2.89%；城乡社区事务支出60.91万元，占4.53%；农林水支出365.81万元，占27.19%；住房保障支出2.76万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出2.70万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为14.38万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为3.6万元，主要用于：人大一般行政管理事务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2022 年预算数为29.93万元，主要用于：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为91.49万元，主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5.社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为30.29万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。

6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为15.36万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为94.72万元，主要用于：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.25万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为14.39万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为23.02万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.27万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为34.93万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为20.98万元，主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为5万元，主要用于：城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为52.98万元，主要用于：农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算数为0.5万元，主要用于：水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为7.3万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为193.03万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算数为112万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为2.76万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为2.7万元，主要用于：安全监管方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出1265.94万元，其中：人员经费1005.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费260.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无出国（境）费用。

（二）公务接待费2.4万元，较上年预算无增减，原因是无变化。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算0万元。 

（二）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额415.9万元。 

（三）预算绩效情况

2022 年开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1345.32万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1078.35万元；运转类项目12个，涉及预算259.67万元；特定目标类项目1个，涉及预算7.3万元。

第四部分 名词解释 

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：人大一般行政管理事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（五）社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。

（六）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（八）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：土地出让收入用于其他方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：安全监管方面的支出。

附表：

1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金预算支出表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出表（表5）

13.部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.部门整体支出绩效目标表（表7）

15.政府购买服务预算表（表8）

16.政府采购预算表（表9）

部门预算公开报表（天池镇）.xlsx