南江县天池镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；　

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；

3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；　

4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）2021年重点工作

一是完成农村生活污水治理项目，预计投资181万元。二是完成华峰村、石家院村道路畅通工程，预计投资350万元。三是持续加快实施农村土地增减挂钩项目。力争年内全面启动白顶、石家院、天河、罗圈、百岁、永安、长青、华峰、二郎、双桂10个村的土地增减挂钩项目。

二、部门概况

南江县天池镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括行政单位1个，直属事业单位1个。2021年财政预算供给人员共62人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1121.55万元，比上年增加57.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.35万元，占总收入99%，政府性基金预算拨款收入10.2万元，占总收入1%。

（二）支出情况。支出预算总额1121.55万元，比上年增加57.74万元，其中：基本支出955.35万元，占总支出85%，项目支出166.2万元，占总支出15%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1121.55万元，比上年财政拨款收支总预算增加57.74万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1111.35万元，政府性基金预算拨款收入10.2万元。支出包括：一般公共服务支出436.63万元、社会保障与就业支出155.76万元、卫生健康支出43.39万元、城乡社区事务支出72.74万元、农林水支出340.44万元、商业服务业等支出0.72万元、住房保障支出46.17万元、灾害防治及应急管理支出25.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1111.35万元，比上年增加52.24万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出955.35万元，其中：

1.人员支出631.53万元，其中：基本工资202.46万元，绩效工资62.41万元，津贴补贴126.88万元，奖金84.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.56万元，职工基本医疗保险缴费26.93万元，公务员医疗补助缴费7.75万元，其他社会保障缴费12.79万元，住房公积金46.17万元。

2.日常公用支出(运行经费)106.07万元，其中：办公费14万元，水费3.34万元，电费7万元，，培训费6万元，差旅费20.57万元，会议费6.5万元，公务接待费2.4万元，工会经费7.7万元，福利费10.19万元，其他交通费28.37万元。

3.对个人和家庭的补助支出240.74万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助240.74万元。

（二）项目支出166.2万元，其中：行政运行类项目支出56.5万元，主要用于便民中心运行经费8.1万元，人大政协人武工作经费2.7万元，服务群众工作经费4.5万元，乡镇常聘律师顾问费3.6万元，乡镇街道办纪检监察经费0.9万元，贫困村及非贫困村驻村经费11万元，困难群体特殊关爱23万元，安全管理经费2.7万元等支出；生产建设类项目支出109.7万元，主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费99万元，公路养护经费5.2万元，乡镇垃圾收集清运费5万元，中小型水库管护费0.5万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.4万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无出国（境）费用。

（二）公务接待费2.4万元，较上年预算无增减，原因是无变化。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出10.2万元。（主要用于公路养护及乡镇垃圾收集清运费）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出1.18万元，主要是：人员增加添置办公用品等。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额411.4万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的14个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金166.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

天池镇人民政府2021年度预算批复表.XLS