南江县大河镇人民政府2022年部门决算公示

 

 

 

2022年度

南江县大河镇人民政府

（本级）单位决算

 

 

 

 

 

目  录

 

公开时间：2023年9月4日

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.机构情况：南江县大河镇人民政府为二级预算单位，内设机构内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心，无下属单位。

2.人员情况：2022年末在职人员80人，其中行政人员43人，事业人员34人，工勤人员3人。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1，944.66万元。与2021年相比，收入总计减少-1，476.64万元，同比减少-43.2%。其中，一般公共预算财政拨款收入1927.84万元，政府性基金预算财政拨款16.82万元，减少主要原因是本年度职工养老、职业年金等缴费基数增加；支出总计减少-1，476.64万元，同比减少-43.2%。其中，一般公共服务支出687.19万元，国防支出1.3万元，文化旅游体育与传媒支出12.84万元，社会保障和就业支出247.23万元，卫生健康支出81.72万元，城乡社区支出103.92万元，农林水支出719.44万元，住房保障支出88.91万元，灾害防治及应急管理支出2.12万元，主要变动原因是2022年项目减少，人员调出、退休等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1，944.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，927.84万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入16.82万元，占0.9%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1，944.66万元，其中：基本支出1，717.7万元，占88.3%；项目支出226.96万元，占11.7%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1，944.66万元。与2021年相比，收入总计减少1，476.64万元，同比减少43.2%。其中，一般公共预算财政拨款收入1927.84万元，政府性基金预算财政拨款16.82万元，减少主要原因是本年度职工养老、职业年金等缴费基数增加；支出总计减少1，476.64万元，同比减少43.2%。其中，一般公共服务支出687.19万元，国防支出0.13万元，文化旅游体育与传媒支出12.84万元，社会保障和就业支出247.23万元，卫生健康支出81.72万元，城乡社区支出103.92万元，农林水支出719.44万元，住房保障支出88.91万元，灾害防治及应急管理支出2.12万元，主要变动原因是2022年项目减少，人员调出、退休等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1，927.84万元，占本年支出合计的99.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1，467.46万元，下降-43.2%。主要变动原因为疫情防控进入尾声，卫生健康支出减少；农业农村发展进入平稳趋势，农村用水、饮水工程已建成，水利投入减少，农林水支出大幅减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1，927.84万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出687.19万元，占35.6%；国防支出1.3万元，占0.1%；文化体育与传媒支出12.84万元，占0.7%；社会保障和就业支出247.23万元，占12.8%；卫生健康支出81.72万元，占4.2%；城乡社区支出87.1万元，占4.5%；农林水支出719.44万元，占37.3%；住房保障支出88.91万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出2.12万元，占0.1%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1，927.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）支出决算为22.53万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

（2）政协事务（款）支出决算为7.11万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）: 支出决算为7.11万元，完成预算100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为593.04万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）: 支出决算为412.11万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.49万元，完成预算100%。事业运行（项）: 支出决算为142.84万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（4）财政事务（款）支出决算为7.23万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算1.16万元，完成预算100%。

（5）纪检监察事务（款）支出决算为47.18万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）: 支出决算为44.87万元，完成预算100%；事业运行（项）: 支出决算2.31万元，完成预算100%。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为8.25万元，完成预算100%。其中，行政运行（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%；

（7）组织事务（款）支出决算为0.6万元，完成预算100%。其中，其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%；  

（8）市场监督管理事务（款）支出决算为1.26万元，完成预算100%。其中，其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为63.6万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）支出决算为128.64万元，完成预算100%。其中，行政单位离退休（项）:支出决算为18.59万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.64万元，完成预算100%; 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%;其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100%。

（3）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为51.73万元，完成预算100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为18.25万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）支出决算为63.47万元，完成预算100%。其中，行政单位医疗（项）: 支出决算为37.01万元，完成预算100%； 事业单位医疗（项）: 支出决算为20.74万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为10.67万元，完成预算100%。

（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为74.28万元，完成预算100%。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为2.15万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）

（1）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）支出决算为106.11万元，完成预算100%。

（2）水利（款）支出决算为51.39万元，完成预算100%。其中，水利工程运行与维护（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%； 农村水利（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）支出决算为52.29万元，完成预算100%。其中，农村基础设施建设（项）: 支出决算为27.00万元，完成预算100%； 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为25.29万元，完成预算100%。

（4）农村综合改革（款）支出决算为509.66万元，完成预算100%。其中，对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为330.07万元，完成预算100%；对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为85.00万元，完成预算100%;农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为94.59万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为88.91万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为2.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1，717.7万元，其中：

人员经费1，542.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金等。

公用经费175.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%；较上年减少-2.64万元，下降-88%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-2.64万元，下降-88%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等减少。

其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，25人次，共计支出0.36万元，具体内容包括...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出16.82万元。城乡社区支出16.82万元，占比100%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出15万元，占比89%；城市基础设施配套费安排的支出1.82万元，占比11%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。由于本单位国有资产主要用于办公，未进行经营性活动，因此2022年度国有资本经营未产生收支业务，报表注明无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县大河镇人民政府（本级）机关运行经费支出55.2万元，比2021年50.63增加4.57万元，增长8.3%，主要原因是本年度新进人员较多，以及人员工资的普调。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县大河镇人民政府（本级）政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县大河镇人民政府（本级）共有车辆1辆，类别为其他用车1辆。主要是用于捐赠环卫用车 。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村生活污水处理“千村示范工程”（项目名称）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、安全管理经费、小二型水库管护费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、乡镇常聘律师顾问费、乡镇街道办案纪检监察经费、人大政协人武工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年整体支出绩效自评报告、公路养护经费专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他组织事务支出、其他市场监督管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、（项）：指从事行政事业活动分细项所产生的各种费用。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出、（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指从文化体育与传媒活动分细项所产生的各项费用。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、（款）社会保险经办机构、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、 其他社会保障和就业支出（项）：指从事社会保障和就业活动所产生的分细项费用。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出、行政单位医疗、 公务员医疗补助、事业单位医疗（项）：指从事卫生健康支出所产生的分细项费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出、（款）其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿支出、城市环境卫生、其他城乡社区支出（项）：指从城乡社区活动所产生的分细项费用。

11.农林水支出（类）农业农村、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革（款）科技转化与推广服务、水利工程运行与维护、农村水利、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、 对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助（项）：指从事农林水事业活动所产生的分细项费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指从事住房保障活动所产生的分细项费用。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指从事灾害防治、应急管理活动所产生的分细项费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表