大河镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门概况

( 一 )机构组成

我镇辖16个村，5个社区，全镇设7个党政类办公室：党政办、社会事务管理办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、 社会治理办、财政所、种养循环发展办。4个事业服务中心：便民服务中心、农业服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

(二)机构职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

1.行政公务员42人。

2.行政工勤3人。

3.事业人员35人。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计19446563.46元，其中： 一般公共预算 财政拨款收入19278360.46元，占99.14%,政府性基金预算财政拨款收入168203元， 占0.86%。

(二)部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计28637228.37元，其中：工资福利费用， 2022年末余额为11905219.38元，该项在总资产中的占比41.57%; 商品和服务费用，2022年末余额为11413534.21元，该项在总资  产中的占比39.86%;对个人和家庭的补助费用，2022年末余额为5202704.07元，该项在总资产中的占比18.17%;固定资产折旧费，2022年末余额为115770.71 元，该项在总资产中的占比0.4%。

三、 部门财政支出管理情况

(一)制度建设

本单位制定了《大河镇机关内务管理制度》,该制度涵盖了会议学习制度、信息报送制度、工作落实制度、值班加班休假制度、考勤制度、财务管理制度、固定资产和财产管理制度等各项制度；同时制定《南江县大河镇人民政府财政专项资金管理办法》等相关制度文件，使财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

(二)绩效目标管理情况

2022年部门整体支出绩效自评，从管理情况来看，本部门严 格执行《预算法》,单位绩效目标管理符合国家法律法规、国民 经济和社会发展总体规划，绩效目标符合我单位"三定"方案职 责，绩效目标符合我单位中长期规划。绩效目标覆盖年度所有项 目预算，绩效目标申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量， 绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。预算程序严密、规划合 理、结果符合、分配科学、分配及时、专款专用，专项预算绩效 目标按期完成。坚持按预算下达指标总额控制，无超预算、超指 标上项目，项目执行率达100%,圆满完成2022年预算。从总体评价情况来看，政府运转正常、收支平衡、各项事业均衡发展，进一步提高了政府执政能力，改善了辖区整体生态环境，改善了村容村貌，改善了农村生存环境，解决了农民需求，群众受益广

泛，群众满意度提升。

(三)综合管理情况

部门支出预算圆满实现年初预算目标。政府采购按政府采购 预算项目，政府采购管理程序，规范了政府采购行为； "三公经 费"管理严格按照总额控制，无超标及违规行为；单位资产管理 信息系统建设完善，并按要求进行了清理核实；单位国有资产已 按要求登记上报并在内控管理制度中出台了相关制度及管理办 法；预决算按规定内容、时限在政府门户网上进行公开，依法接受审计、财政部门监督。

(四)综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制， 在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况

四、 评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真 自评，2022年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门 预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作， 预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与 上年相比明显下降，未产生新增债务。按要求及时公开预算、决 算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作， 上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。