南江县大河镇人民政府整体支出绩效评价报告

     一、部门概况

（一）机构组成

按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县大河镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇（街道）党委（党工委）研究讨论后，由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（4）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（6）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

（7）完成县委交办的其他任务。

 2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

（三）人员概况

    2021年末大河镇人民政府实有人数75人，其中:行政人员36人、参照公务员法管理事业人员2人、非参公事业人员37人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021部门决算财政拨款收入7,154.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,128.00万元，政府性基金预算财政拨款收入26.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门决算支出7,154.00万元，年末结转结余0.00万元。按支出功能分类:一般公共服务支出522.00万元，教育支出2,893.00万元，社会保障和就业支出278.00万元，卫生健康支出755.00万元，节能环保支出226.00万元,城乡社区支出20.00万元，农林水支出2,353.00万元，商业服务业等支出1.30万元，住房保障支出97.00万元，灾害防治及应急管理支出2.70万元，其他支出6.00万元。

（三）三公经费

大河镇人民政府2021年度三公经费中公务接待费年初预算3.00万元，年终决算3.00万元，未超标。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《大河镇2021年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（二）绩效目标管理情况

预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）综合管理情况

1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。

3.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

4.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。

5.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。

6.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

7.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

8.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。

9.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1,000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5,000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

10.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[2020]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

11.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

（四）综合绩效情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，大河镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委、市委、县委各级全会精神及系列决策部署，紧扣年初既定的目标任务，带领全镇干群脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

1.抓党建强队伍，激发干事创业活力

坚持以高质量党建推动高质量发展，不断加强党员教育、管理和服务工作，为全镇各项事业发展奠定坚实组织基础。

（1）强化思想武装，把牢意识形态。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，扎实开展党史学习教育。一是明确学习要求。将《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》以及总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、总书记“七一”重要讲话精神和视察山西重要讲话重要指示作为重点学习内容，采用集中学习和自学相结合的方式，确保学习教育全覆盖。二是践行学习内容。通过开展“学党史 办实事 解民忧”及“我为群众办实事”主题党日等活动，组织120余名镇村（社区）干部“弯下身子”种大豆、扫庭院，将党史学习教育与亲民、惠民相结合，带动党员学习积极性，提升学习效果，增强党员历史自觉。同时，组织各支部党员深入开展爱国卫生运动、村庄整洁行动、防范网络诈骗广泛宣传以及防汛救灾巡查帮扶等各项工作，对各支部党员开展办实事情况进行明确要求，清单化管理，确保人人参与，全面推进，共为群众办实事20余件。

（2）严肃党内生活，夯实组织基础。一是认真落实“三会一课”制度，每月精心组织开展支委会、党小组会、党员大会，每季度组织讲党课，将国园创建、两项改革“后半篇”文章、三农示范片建设、村（社区）“两委”换届、安全生产等重点工作与每月党日活动相结合，增强党员干部干事创业的能力。二是完成县乡两级党代表、人大代表、政协委员换届工作，顺利召开中国共产党大河镇第十五次代表大会、大河镇第二十一届人民代表大会第一会议，村（社区）“两委”换届各项工作进展顺利，为全方位推进高质量发展优化了班子、凝聚了人心、汇聚了力量。三是高度重视人才的培养和使用。组织新任村（社区）“两委”成员开展集中培训3次、纪律谈心谈话3次，推荐参加市、县干部培训60余人次，进一步提升了新任村（社区）“两委”班子的凝聚力和业务能力。

（3）强化纪律监督，淬炼优良作风。一是紧紧围绕全面从严治党、严格责任落实这一中心，强化监督执纪问责，全面落实党风廉政建设“一岗双责”。严肃开展了春节期间纪律监督、干部作风问题自查自纠等一系列监督检查工作。二是严肃工作纪律，畅通信访举报渠道，加强换届风气监督工作，持续净化优化全镇政治生态。组织镇村两级学习选举办法、宪法、纪律处分条例等文件规定，强化干部纪律意识。今年以来共开展“三必谈”全覆盖谈心谈话384人次，签订换届纪律承诺书6份。共受理信访举报4件，上级移交1件，了结5件。组织处理4人。立案18件，党内警告17人，党内严重警告1人。持续释放全面从严治党永远在路上、越往后执纪越严的鲜明态度和坚定决心，努力营造风清气正、遵规守纪的政治生态和工作环境。

2.兴产业靓环境，加快乡村振兴进程

（1）特色产业发展如火如荼。金银花基地建设方面：新植2500亩，GAP基地建设900亩已完成栽植及立杆整形，水肥一体500亩建设已全部完成栽植，有机肥推广500亩完成，200亩“三圃”基地建设已完成，金银花干制加工生产线及冷库3个已全部建设完成。黄羊基地建设方面：新建规模场6个、在建1个，家庭羊场新建12个，新增养殖大户9个。种养循环示范建设方面：粪污收贮点建设已完成7个、在建1个，芭蕉溪村种养循环示范收贮点正在建设。

（2）乡村风貌改善有模有样。美丽乡村农房改造完成119户土坯房提升建设，199户砖房提升改建正在加速进行；厕所革命新建户厕193个、农村公厕1个、旅游厕所1个，在建旅游厕所1个、农村公厕1个。

（3）文化服务提升有声有色。一是成立16个村服务代办站，实行“固定人定点固定办、亲情服务上门办、电话网上预约办”，组建16支红色便民代办队、16支以支部书记为队长的助耕队。优化服务群众“最后一公里”；二是建立18支太极拳队伍，培训镇级太极拳教练员38名、辅导员21名、裁判员15名，成功举行大河镇老年人太极拳比赛展示活动，同时积极组建群众队伍参加“宏帆杯”全民广场舞大赛并进入决赛，极大丰富了群众精神文化生活。三是建立完善各村（社区）“道德银行”体系，修订完善村规民约，将德治与法治相结合，进一步规范言行举止，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（4）基础设施建设持续向好。一是道路建设及养护工作不断加强，30.9公里撤并建制村畅通工程已完成路基建设30.9公里、硬化3公里；产业路8.4公里，已完成路基建设8.4公里；15公里道路安保工程正在有序推进，道路交通建设进一步完善。同时，木涪路道路建设已完成主体工程，逐步进行道路硬化铺油。二是顺利完成11.5污水主管网铺设及入户支管网接入，建设完成日处理量2000立方米的大河污水处理站并投入正常运行，有效改善人居环境。

3.保安全惠民生，推动和谐大河建设

（1）常态抓实疫情防控。一是全面排查到位。落实楼栋制、小区制、十户联防制等排查机制，强化网格化管理，继续做好入境人员、国内中、高风险地区等疫情重点地区返南人员的摸排、报备工作，实行零报制度。二是全面监管到位。严格落实重点人群管控，做好重点人群核酸检测对接工作，今年以来，共协查漫入人员820人，排查重点人员452个，其中入境人员11个。同时加强督查指导，对本镇超市、市场、农贸市场等重点场所和各村（社区）落实的疫情防控的情况进行检查，坚持严防死守、精准防治。三是全面防控到位。严格按照上级文件工作要求，积极做好天府健康码申请及新冠疫苗接种工作，通过入户走访、电话摸排、微信等方式宣传并建立天府健康码及疫苗接种摸排台账。组织辖区群众进行健康码全覆盖申领及大规模疫苗接种工作，2021年1月至今，共完成天府健康码申领30419个、接种疫苗23695剂，其中第一剂12433剂，第二剂10895剂，第三剂367剂，帮助群众建立免疫屏障。

（2）严格兑现惠民政策。一是扎实做好民政工作，严格低保评定程序完成670户1756人低保评定，解决临时救助27人，发放救助资金5.14万元。二是落实退役军人优抚政策。为退役军人家属送去慰问信、慰问金、新春年画等慰问品共计700余份，发放优抚资金101.45万元。三是推进城乡居民养老保险和医疗保险参保缴费工作,截至目前完成基本养老保险参保6166人298.11万元。

（3）全力抓好安全生产。一是深入开展“三小两房一证”集中治理工作。全面排查登记备案辖区“三小”企业114处，规范完善市场安全，努力建设更高水平的平安大河。二是深入开展安全检查工作。在全镇范围针对重点场所、重点人员开展防汛减灾、地灾防治、信访维稳等风险隐患排查整治专项行动，对辖区内地灾点位、在建工程等进行常态备案监管，对存在的问题发现一处、整改一处，做到立行立改，不能立即整改的建立台账长期监测进行整改。深入排查信访风险12个、地灾隐患12处、食药安全隐患52、其他安全隐患17处，除9个长期整改隐患问题外，其他问题已全部整改到位。三是加强安全宣传教育。借助国家安全日、网络安全周等特殊节点集中开展安全工作进机关、进学校、进企业、进家庭的活动，发放宣传资料120余份,张贴、书写、悬挂宣传标语50余条，真正做到安全知识家喻户晓。

五、绩效评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

（二）存在的问题     

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（三）改进建议

1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

   

   2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价 得分
评价得分						98
基础 工作  管理  (15 分 )	组织 机构 完善	岗位设 置合理	2	成立各种相应的组织机构及机 构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置 合理得2分，组织机构不健全、内 控岗位设置不合理相应扣分	2
	管理 制度 完善	内控制 度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内 控制度，会计核算制度等管理制 度	管理制度完善2分，制度不够完善 相应扣分	2
		内控制 度合规 性	2	部门制定的管理制度合法、合 规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之 相应扣分	2
		内控制 度执行	2	部门制定的内控制度得到有效 执 行	有效执行2分，未能有效执行相应 扣 分	2
	指标 体系 完善	指标体 系完善 程度	2	部门制定的项目预算支出评价 个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系 不够健全相应扣分	2
	宣传 培训	宣传培 训	1	部门对绩效评价工作开展的宣 传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣 传培训相应扣分	1
	会计 核算	会计核 算及时 性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分， 核算不及时的相应扣分	1
		会计核 算规范 性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原 始发票及附件充分、分项目核算的 得2分，否则相应扣分	2
		会计档 案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规 范的相应扣分	1
绩效 目 标 管理 (10 分 )	绩效 目 标 合理 性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法 规、国民经济和社会发展总体规 划	绩效目标符合相关法规和总体规划 1分，绩效目标不够合理的相应扣分	1
		与工作 衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分， 不符合相应扣分	1
		与中长 期规划 衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长 期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规 划1分，不符合相应扣分	1
	绩效 目 标 覆盖 率	绩效目 标覆盖 率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度 预算布置的要求	绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总 额×100%。每低于10个百分点扣1  分，扣完为止	4
	绩效 指标 明确 性	绩效指 标完整 性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应 扣 分	1
		绩效指标 操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分， 反之相应扣分	1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资 金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完 全匹配相应扣分	1
绩效 运行 监控 (15 分	预算 完成 率	部门预算 支出完成 率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率=[年度支出完成数/年 度支出预算数(含调整预算及结转 结余)]×100%。跨年度项目按工程 进度或平均年度额分析计算。预算 完成率90%及以上的得2分。每低 于要求5个百分点扣1分，扣完为 止	2
	项 目 预算 执行 率	部门预算 项目执行 率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率=[年度项目实际支出数/项目预算数(含调整预算及结 转结余)]×100%。跨年度项目按工 程进度或平均年度额分析计算。预 算执行偏差度在10%以内的得2分， 每超过5个百分点扣1分，扣完为 止	2
	政府 采购 监管	预算执行 率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数(含调整预 算)]×100%。政府采购预算执行偏 差度在10%以内的得1分，超过的 不得分	1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣 0.5分，扣完该项得分为止	1
		政府采购 合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得 分	1
	三公 经费 控制 率	三公经费 控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率=(“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数)  ×100%。“三公经费”控制率≤100%的 得3分，每高于要求2个百分点扣1  分，扣完为止	3
	资产 管理	资产管理 信息系统 建设	1	部门资产管理信息系统建设情 况	考核部门和单位将国有资产纳入资 产信息系统管理情况，已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分	1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分;账实不合的按比例扣分	1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登 记、上报，并出台管理办法、制度 等措施得1分，差项按比例得分	1
	预决 算信 息公 开	预算信息 公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按 规定公开相应扣减分数	1
		决算信息 公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按 规定公开相应扣减分数	1
绩效 评价 实施 (15分 )	部门 项 目 自 评率	部门项目 自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情 况	项目自评率=自评项目数/项目总数 ×100%。按项目自评率得分(部门整体支出自评中列示项目的视为已自 评 ) 。	5
	资金 评价 覆盖 率	资金评价 覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情 况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项 目资金额/部门项目预算资金总额 ×100%。绩效评价资金覆盖率100% 得5分;每低于要求10个百分点扣 1分，扣完为止	5
	评价 质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告 质量、资料收集情况等综合评分	5
评价 结果 应用 (15 分 )	绩效 信息 公开	绩效信息 公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开 规程》规定公开绩效信息的得3分， 未按规定公开相应扣分	3
	绩效 管理 问题 整改	绩效管理 问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改 到位的得3分，没有全面整改到位 的按比例得分	3
	其他 监督 检查 问题 整改	其他监督 检查问题 整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、 财政监督检查等发现问题全面整改 到位的得3分，没有全面整改到位 的按比例得分	3
	监督 管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未 规定实施绩效问责相应扣分	3
	项 目 及资 金调 整	项目及资 金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项 目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年 度项目及金额的得3分，未按规定 调整的相应扣分	3
项目 支出 绩效 管理 (30 分 )	项 目    支出 绩效	部门实施 项目支出 评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个 及以上专项预算项目的，以平均分作为得分		28
绩效 管理 创新 (+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新	在绩效管理制度有创新或 者发表相关研究文章的相 应得分
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点 评价、完善个性指标体系方 面的创新的相应得分
监督 发现 问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情 况	各级巡视巡察、纪检监察、 审计、财政监督检查等发现 财政管理问题的，每发现一 类问题扣1分(多个部门发 现的同类问题不重复扣分), 涉及金额或社会影响较大 的扣2-5分
扣分项(-5分)			-5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现 评价对像拖延推诿、提交资 料不及时等不配合评价工 作的，经报县财政局确认后 每次扣1分，最高扣5分
评价结论		总评分(X)优秀(X≥90分)良好(90>X≥75分)台格(75分>X≥60分)不合格(X<60)分)

 

大河镇国家现代产业园联网公路项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

大河镇国家现代农业产业园联网路项目由大河镇人民政府作项目业主(以下简称“该项目”)，由大河镇人民政府负责实施涉及芭蕉溪村、莲花石村、孙家山村和郑家沟村四个村。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门为县交通局，项目主管负责对项目施工图进行施工图批复，办理施工许可证书，同时对项目建设进行监督、指导。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目由南江县人民政府下达项目计划《关于下达产业路建设项目计划的通知》南府办〔2020〕69号，县财政局安排项目资金南财农〔2021〕14号下达220万，资金为县级报账，已完成县级报账，由财政局直接支付到施工方。

3.资金管理办法制定情况及资金支持情况。

大河镇已制定《大河镇财务管理办法》，加强对项目资金的管理。按照三重一大制度严格执行。

4.资金分配的原则。

该资金用于南府办〔2020〕69号下达大河镇芭蕉溪村、莲花石村、孙家山村和郑家沟村国家现代农业产业园联网路项目，严格按照的资金下达对应路段支付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

国家现代农业产业园联网路项目为大河镇芭蕉溪村、莲花石村、孙家山村和郑家沟村道产业发展布局道路，主要实施内容包含路基处置（含挡墙与涵洞）、路面硬化、道路安防、水沟、落碎台、路缘带等建设内容，本次南财农〔2021〕14号资金文件共涉及3项目，分别为：大河镇芭蕉溪村国家现代农业产业园联网路建设工程、大河镇孙家山村国家现代农业产业园联网路建设工程、大河镇莲花石村国家现代农业产业园联网路建设工程，累计建设里程4.97公里（大河镇芭蕉溪村国家现代农业产业园联网路建设工程1.642公里，大河镇莲花石村国家现代农业产业园联网路建设工程1.931公里，大河镇孙家山村国家现代农业产业园联网路建设工程1.397公里）。

2.项目应实现的具体绩效目标。

申报的项目绩效目标为：硬化混凝土路面（宽4.5m、厚20cm）9.25km，建设完成后将利于大河镇整体的产业发展，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目路面工程已经全面完工，附属设施建设即将完工。

3.申报内容符合性、申报目标可行性。

项目申报的目标与我镇产业发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年4月22日南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》南财农〔2021〕14号文件拨付项目资金220万元。大河镇按照资金下达文件于2021年向南江县财政局申报该经费预算资金220万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

该项目资金计划由南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》南财农〔2021〕14号下达我镇共计220万元（其中：大河镇芭蕉溪村国家现代农业产业园联网路建设工程70万元、大河镇莲花石村国家现代农业产业园联网路建设工程90万元、大河镇孙家山村国家现代农业产业园联网路建设工程60万元）。

2.资金到位。

由2021年4月22日南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》南财农〔2021〕14号文件拨付项目资金，将国家现代农业产业园联网路项目3个220万元已经县级报账打款至施工方账户。

3.资金使用。

国家现代农业产业园联网路项目3个220万元已经县级报账打款至施工方账户，财政资金到账金额已全额支付支付至施工方，支付严格按照支付要求。

（三）项目财务管理情况

大河镇已制定《大河镇财务管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由大河镇人民政府（即项目业主）负责实施。项目具体实施的主要流程为：项目业主按规定对项目进行采购或招投标，完成项目施工前期工作后，先于县质监局进行项目质量监督申请书备案，在于交通局办理项目施工许可证书，然后进行项目开工建设，建设过程中由局农村办技术员监督、指导项目建设，完工后由项目业主组织项目交竣工验收，同时完善项目建设资料。

（二）项目管理情况。

大河镇严格按照流程实施政府采购，把控项目建设质量与进度，选用监理进行全过程监管，同时发动项目沿线群众参与项目建设监督，确保建设质量。

（三）项目监管情况。

县交通局农村办技术员在建设期间随机核查项目建设情况、检查项目建设质量、服务指导协助解决项目建设中各项问题，同时严格项目进度款拨付程序，据实拨付，此外对建设资料要求实时完成，确保项目建设资料真实性。

项目开工建设前，各项目需在县公路水运工程质量监督局（下简称“县质监局”）进行质检备案，同时县质监局将对项目建设的全过程进行安全检查与质量监督，随机抽查项目建设各项原材料是否符合建设质量要求，本次涉及项目均已办理质监备案与施工许可。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

大河镇4个国家现代农业产业园联网路项目均按项目进度完成绩效目标。

2.目标质量完成情况。

大河镇4个国家现代农业产业园联网路项目质检检测合格。

3.目标进度完成情况。

大河镇4个国家现代农业产业园联网路项目均按既定绩效目标完成，同时资金在2021年按进度完成支付。

（二）项目效益情况

1.经济效益

该项目的建设对产业发展（黄羊产业、金银花产业）得到明显促进，产业收入明显提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都有一定幅度的增收。

2.社会效益

该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。

3.社会满意度

建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。

五、评价结论

经现场评价该项目得分96分，其中：

1.项目决策满分20分，实际得分20分。

2.项目管理满分30分，实际得分28分。

3.目标完成满分20分，实际得分20分。

4.项目效果满分30分，实际得分28分，扣分原因系被调查人反映路面后期管护不到位，灰尘较大。

具体得分另见后附评价得分表。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

道路日常养护工作存在一定缺陷

（二）相关建议

加大对产业路的建设及后期管护配套资金的拨付

七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

无