南江县大河镇人民政府2022年部门预算公示

    大河镇人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

第一部分 大河镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

    1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

2022年主要工作：2022年是新一届政府全面履职的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我镇将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届六中全会和市第五次党代会、县第十四次党代会精神，紧紧围绕县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展战略和“大北极农旅融合示范区”发展定位，坚定不移走好“南江黄羊+金银花+粮油”发展之路，奋力赶超乡村振兴大河答卷。

（一）以产业培育为主导，打造经济发展新优势

一是做精有机粮油种植。以县委“三区三地”建设为抓手，切实保护好永久基本农田，坚持好田好地种粮，推进“黄金粮油”现代农业示范区建设，保粮食、稳玉米、扩大豆，全域发展马铃薯8000亩、玉米6000亩、大豆6000亩，养殖生猪17871头，做强传统农业。二是做强南江黄羊养殖。深入实施黄羊倍增计划，实现南江黄羊年新增出栏3000只，发展规模场2个、家庭农场2个、养殖大户2户。三是做大种销产业一条龙。依托复合带状种植和“花+蔬”“花+豆”等套作模式壮大“黄金粮油”产业，加大招商引资力度，争取落地落户一批种养殖一体化企业。

（二）以成果巩固为主抓，谱写乡村振兴新篇章

一是坚持发展特色农业。充分发挥国家级现代农业产业园区创建和三农示范片建设的辐射带动作用，不断做强太平山牡丹园、观光山金银花等本地品牌，支持各村发展农产品精深加工项目，不断延伸产业链，增加农产品附加值。二是持续提升农村人居环境。聚焦交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，彻底清理农村“乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒”等突出问题，持续深入推进农村人居环境整治及集镇规范管理，充分发挥基层治理的优势，变“干部管”为“群众干”“干部讲”为“群众议”。三是持续建设美丽乡村。高质量完成房屋风貌改造、厕所革命等工作，高标准推进两项改革“后半篇”文章政策落实，高效率加快集镇管理进度，进一步完善交通体系，建设生态特色农业小镇。四是清理修缮农村排水渠。充分汲取2021年洪涝灾害的经验教训，对辖区各村排退水渠进行全面排查，疏通修缮，坚决确保农产品和道路交通安全，保障农民收益。

（三）以固强补弱为重点，提升城乡环境新面貌

一是夯实民生基础设施。积极争取项目资金，硬化村社道路，完成撤并村、联村路的拓宽升级建设；大兴水利建设，全面整治病险塘库，配套完善饮水灌溉工程；严格新（改）建住房审批，统一规划布局，强化质量监管，严守耕地红线。二是夯实基层组织建设基础。积极推行“党建引领+”社会治理模式，扎实做好村级建制调整改革“后半篇”文章，持续优化村“两委”班子配备，深入整顿基层软弱涣散党组织，织密建强基础组织体系。三是夯实生态环境基础。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，强力推进秸秆综合利用，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。巩固落实林长制、河长制、路长制，加强工业企业主要污染物排放监管。四是强化集镇综合治理。成立集镇管理办公室，落实专门综合执法人员，分阶段集中开展整治工作，有效根治集镇交通“血栓”，集镇面貌焕然一新。

（四）以民生事业为导向，推动社会事业统筹发展

一是疫情防控常抓不懈。强化“外防输入、内防反弹”，压实“四方责任”、落实“四早”措施，持续完善应急防控体系，继续推进新冠病毒疫苗接种，全面完成镇中心卫生院预检分诊、能力提升、防控物资储备等项目，强化值班值守、信息报送、会商研判、督导检查制度，做好应急准备，强化应急演练，全面提升应急处置能力。二是社会治理毫不放松。坚持党建引领，法治、德治、自治三治融合，持续推进城乡基层治理“5+1”工作模式，强化农村基层治理和社区治理同步推进；加强各类安全隐患排查，定期报送排查及整改情况，倒逼责任落实；健全应急管理机制，提升食品安全监管水平，妥善应对突发事件和自然灾害。三是惠民政策落地落实。全面落实社会保障制度，切实抓好社会救助、城乡低保规范管理，实现应保尽保、应助即助，加快辖区农民养老保险办理进度，落实好低收入家庭帮扶、就业培训、文化健康等民生政策，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障。四是群众精神文化生活持续丰富。依托新时代文明实践基地建设，培育和践行社会主义核心价值观，强化“五心”服务，深化群众性精神文明创建，推进公共文化数字化建设进程，促进基层文化设施布局优化和资源共享，扩大优质文化产品和服务供给。

（五）以政府建设为保障，推进大河各项工作新发展

一是坚持依法行政。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政府自身素能建设，不断提高自身认识。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策程序，自觉接受人大工作监督、政协民主监督、社会及群众监督，坚决办好人大代表建议，广泛听取社会各界的意见，科学、民主、依法决策。深入推进政务公开，利用好传统媒体和新媒体，及时回应群众关切、社会关注的热点问题，接受社会舆论监督，让权力在阳光下运行。二是坚持勤勉行政。通过不断健全完善干部队伍考核机制，进一步细化工作任务、量化目标责任，完善考核评价体系，全面加强政府系统思想作风建设、能力素质建设，努力建设政治坚定、作风优良、素质过硬的干部队伍，最大限度挖掘干部工作潜力、发挥其工作积极性。坚决整肃庸政懒政怠政问题，确保各项决策部署、工作任务不折不扣落到实处。三是坚持廉洁行政。积极发挥领导干部在基层中的模范带头作用，加强领导干部作风建设。深入推进反腐倡廉，层层落实政府系统党风廉政建设主体责任，压紧压实“一岗双责”。落实行政监察、财政监管、审计监督作用，重点抓好脱贫攻坚涉农资金、“三公”经费、重点项目等重点领域监督检查。坚决纠正侵害群众利益的不正之风，坚决惩治腐败。认真贯彻“八项规定”等作风建设系列规定，树好清风正气。四是加强效能政府建设。用好便民服务中心和便民服务站，实现群众“最多跑一次”“只进一道门、办成所有事”，真正做到“马上办、一次办”，认真做好“12345”市民服务热线反馈事项办理，努力提高办事效率和服务水平。

民之所盼、政之所行，潮涌扬帆正当时、和美善治为民生，实现大河镇新的更大跨越发展，重担在肩、责无旁贷，使命光荣、任务艰巨。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，锐意进取、砥砺奋进，团结带领全镇人民，为谱写“十四五”经济社会发展新篇章、建成“大北极农旅融合示范片”，打造美丽乡村大河样板，贡献更大更新的力量！

二、部门预算单位构成

（一）机构设置：大河镇人民政府本级行政单位1个，属一级预算单位。内设职能办公机构11个。

1、行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所。

2、事业机构设置4个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）财政预算全额拨款供给人数431人。

1、在职人数74人。其中：行政公务员36人、行政工勤3人、事业人员35人。

2、长瞻人员16人。

3、离退休人员61人。

4、离职村（社区）干部147人。

5、在职村（社区）干部133人。　　 

第二部分 大河镇人民政府2022年部门预算表

另附各项部门预算分类明细表14张

第三部分 大河镇人民政府2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业、住房保障等支出。大河镇人民政府2022年部门预算总收入1969.82万元，其中本年收入1969.82万元，上年结转结余收入0.00万元。2022年部门预算总支出1969.82万元，其中本年支出1969.82万元，年终结转结余0.00万元。

（二）本年收入预算情况

2022年部门预算本年收入1969.82万元。其中，一般公共预算收入1969.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元（其中:事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元）。

（三）本年支出预算情况

2022年部门预算本年支出1969.82万元。其中，基本支出1953.22万元，项目支出16.6万元。

1.基本支出预算情况

 2022年部门预算基本支出1953.22万元。从单位级次分，部门本级支出1953.22万元，下属预算单位支出0.00万元；从资金用途分，人员支出1550.04万元，公用支出403.18万元；从项目类型分，人员类项目支出1550.04万元，运转类项目支出403.18万元。其中包括：(1)一般公共服务支出：717.46万元。(2)社会保障和就业支出：255.91万元。(3)卫生健康支出：82.73万元。(4)城乡社区事务支出：155.68万元。(5)农林水事务支出：648.45万元。(6)国防支出：1.3万元。(7)住房保障支出：92.76万元。(8)灾害防治及应急管理支出：2.7万元。(9)文化旅游体育与传媒支出：12.83万元。

2.项目支出预算情况

2022年部门预算项目支出16.6万元。从单位级次分，部门本级安排16.6万元，下属预算单位支出0.00万元；从项目类型分，运转类项目支出16.6万元，特定目标类项目支出0.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）        

（八）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指镇机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指镇机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金预算支出表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出表（表5）

13.部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.部门整体支出绩效目标表（表7）

    15.政府购买服务预算表（表15）

    16.政府采购预算表（表16）

部门预算公开报表（大河镇）.xlsx