南江县大河镇2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及2021年主要工作

（一）基本职能

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。

坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。

引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。目前，提供公共服务主要有以下六个方面的保障：

生产保障：包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等公共产品。

教育保障：协助教育部门普及九年义务教育，提高农民科学文化素质。

医疗保障：包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实。

养老保险：包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行。

生活保障：包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

生育保障：提高人口质量，提供的各种优质服务。

（二）2021年主要工作安排

2021年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年，也是脱贫攻坚成效巩固拓展、乡村振兴全面推进的起步之年，做好今年工作至关重要。

2021年总体工作思路：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省委、市委和县委经济工作会议精神。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，深化实施市委“六大突破”发展思路，持续强化“六个推进”，按照全县“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展定位，走好“生态产业镇、区域经济中心镇、农旅融合示范镇”路子，着力抓好重点区域发展、重点项目建设、重点工作落实，全力以赴“稳增长、促改革、调结构、强基础、奔小康、防风险、优生态”，保持全镇经济高质量发展和社会大局和谐稳定，确保“十四五”开好局、起好步，拼抢机遇，将创建国家现代农业产业园作为2021年全镇工作的重中之重，全力打造美丽乡村和农旅融合大河样板。

为实现以上目标，我们将在以下五个方面重点着力。

第一，奋力促进项目建设，增强经济发展后劲。常态抓好疫情防控。继续全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，压实“四方责任”，坚持分区分级精准防控，坚决防止疫情输入。坚持内外同防，加强境外和国内中高风险地区来返人员健康管理服务，严格重点场所防控措施，严防聚集性疫情和散发病例。抓实人物同防，严格冷链物流以及国外进口货物、快递防控措施。强化多病共防，全力推进新冠疫苗接种，抓好流感等呼吸道传染病防治，深入开展爱国卫生运动。提倡红事缓办、白事简办、宴席不办，引导群众保持良好卫生习惯。完善应急预案，强化应急演练，提高快速有效处置疫情能力。持续推进项目建设。要将推进国家现代农业产业园系列项目作为我镇2021年工作的“重头戏”，全镇上下、干群同心、精准发力，创出好成效，在“创国园”领域创出一片新天地，奠定“创国园”大河核心区优势地位。要进一步加大木涪路建设工程服务力度，有序推进集镇污水处理、生态旅游示范园等重点项目建设。要加快推进2021年农村公路项目实施，年内完成北极至芭蕉溪美丽农村路、白院村全域畅通道路硬化、观音寺村王玉成处至刘家梁公路硬化、大营坝村何家坝至梨子园道路硬化等，让群众出行更加便捷，切实提升乡亲们生活质量。加大项目争取力度。紧紧围绕“十四五”国家宏观政策和发展规划，围绕镇域产业发展、基础设施、社会事业、民生工程等建设需要，认真制定全镇“十四五”规划，加强项目储备，抢抓机遇，加大与省市县各级业务部门的沟通衔接，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，积极申报2021年以工代赈、白院村等村道路畅通硬化与山坪塘整治水利工程等系列项目，全面奋力推进全镇经济社会发展。

第二，奋力拓展脱贫成果，实施续接振兴行动。巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”的要求，常态化开展“回头看”“回头帮”，及时做好已脱贫群众和其他相对贫困群众的监测和帮扶。充分调动和发挥群众主体作用，激发解决相对贫困群众的内生动力，坚持“扶贫、扶志、扶智”相结合，大力发展助力脱贫攻坚成效的特色农业产业，加强群众产业种养殖技术培训。切实抓好易地扶贫搬迁群众后续发展、公共设施营运管护、村集体经济发展，同步抓好东西部扶贫协作，坚决防止擦线脱贫、脱贫返贫、新增贫困人口等问题，确保小康路上“1户不落、1人不少”。有序衔接乡村振兴。推动脱贫攻坚与乡村振兴内容续接、政策对接、工作衔接，建立健全公共基础设施管护、公共服务设施运营、扶贫产业持续“带贫益贫”机制。大力发展村级集体经济，努力拓宽增收渠道。充分用好东西部协作、香港各界扶贫促进会、中国工商银行以及社会力量参与等帮扶力量。积极推进农村人居环境整治“五大行动”，加强农村院落整治和农村面源污染治理，完善农村环保设施，建设美丽宜居新乡村。加强基层组织建设，健全现代乡村治理体系，培养更多新时代乡土人才，推动服务重心、资源、功能向乡村下沉，为农村发展注入强劲活力。不断壮大特色农业。依托创建国家现代农业产业园核心区优势，着力打造生态产业型农业镇。结合镇域实际，因地制宜，突出资源优势，做大做强南江黄羊、金银花、核桃等特色产业。2021年我镇创建国家现代农业产业园主要目标是新增规模羊场7个，家庭羊场11个，养殖大户8户，黄羊出栏12000只，完成银花新植5000亩。积极做好生猪保控工作，年内实现存栏量21500头，出栏量32200头。管护已栽植核桃1500亩。同时积极开发龙虾养殖、蓝莓采摘基地、藤椒园等新兴产业，吸引外来资源。以太平山油用牡丹种植基地和芭蕉溪黄羊（牧草）产业园为核心，加大乡村旅游的宣传推介力度，打响乡村旅游康养品牌。同时，着力改善营商环境，强化对接与服务，加强人才回引，鼓励本地和外地返乡有志人士回乡创业。

第三，奋力提升城乡品质，不断夯实强镇之基。持续完善基础设施。规划实施向阳路社区二马路硬化工程；完成明江路社区路灯维修、增加运动健身器材以及中学路口公厕改建等基础设施完善提升工作；筹划实施文昌路社区街道黑化、新子溪大桥至养老院路灯建设、老街危旧房改造以及猪市河坝的开发各项工程，实现污水管网使用集镇居民全覆盖，加快集镇化粪池、停车场、垃圾填埋场、集贸市场等公共设施建设，进一步完善集镇公共服务功能。持续强化集镇管理。大力加强执法队伍建设，建立健全集镇执法队伍，构建完善“镇、社区、小区”三级工作网络，分层逐级进行网格化管理，同时鼓励广大居民主动参与集镇管理工作。切实加大法律法规宣传，提高辖区居民文明意识。围绕“增绿、治污、疏堵、保洁”，深化环境综合治理，全面整治大型户外立柱广告、立面牌匾、占道经营等问题；扎实推进“三违”整治，切实解决困扰群众行车难、行路难等“肠梗阻”问题。

第四，奋力办好民生实事，充分拓宽幸福之源。持续夯实社会保障。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。加大低保兜底和社会救助力度，全面兑现落实残疾人护理和生活补贴、城乡低保、特困人员、困境儿童等补助。不断加强养老服务体系建设，进一步提升现有敬老院管理水平，确保大河敬老院住宿、生活条件达到国家标准。公共服务用心用力。持续完善公共服务设施，提高公共服务水平。依托镇便民服务大厅实行“一窗受理、多部门受理、限时办结”的运作方式，持续深化“马上办、网上办、一次办、就近办”，努力提供高效便捷的服务；通过制度上墙、公开公示等形式，主动接受群众监管，消除行政审批灰色地带，规范和优化政务服务水平；依托“12345”政务热线，畅通群众诉求反映渠道；全面推进教育工作，进一步提升教育教学水平；大力支持卫生事业发展，全力抓好公共卫生服务均等化，逐步解决人人享有基本医疗卫生服务的目标。持续加强社会治理。加快推进社会治安防控体系建设，努力构建立体化、信息化、全方位的公共安全防控网络。持续深化扫黑除恶专项斗争，纵深推进全民禁毒治理，全面加强法治宣传教育。聚焦新时代意识形态领域阵地建设，加强意识形态领域监管。深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生。加大市场执法监管力度，严厉打击制假售假行为。努力完善应急管理体系，积极推进应急队伍建设，提升防灾救灾能力，全力维护大河镇稳定和谐发展大局。

第五，奋力加强自身建设，争创人民满意政府。坚决做到忠诚担当。旗帜鲜明讲政治，始终将政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿政府工作全方位、全过程，持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神，贯彻落实中央、省委、市委、县委重要决策部署放在最前面，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决做到公平正义。加强法治政府建设，严格遵守宪法和法律，常态化开展“会前学纪学法”和宪法宣誓，自觉运用法治思维、法治方式开展工作。严格执行重大事项行政决策程序，全面落实政府法律顾问、重大决策法治审查制度和安全风险评估制度，落实行政决策后评估责任追究及倒查机制。加强行政执法“三项制度”执行力度，加快形成权责统一、权威高效的行政执法体系和依法行政的政府治理体系。自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，广泛听取社会各界意见建议。坚决做到勤政为民。将人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，时刻把群众安危冷暖放在心上，坚持言出必行、行必有果，全心全意办好民生实事和民生工程，坚决落实政府部署，坚决兑现政府承诺，不断提升政府执行力和公信力。持续开展“走基层、惠民生”活动，着力解决好群众急难愁盼的事情。坚决做到清正廉洁。认真履行全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党建及党风廉政建设，从严从细落实中央八项规定及省市县实施细则，带头过紧日子，压缩一般支出和“三公”经费，保障民生支出。深刻汲取本县内所通报严重违法违纪案件的教训，扎实抓好“以案促改”，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实纯净干部队伍，增强干部力量，提升为民服务水平。

民之所盼、政之所行，潮涌杨帆正当时、和美善治为民生。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在上级党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，锐意进取、砥砺奋进，团结带领全镇人民，为谱写“十四五”经济社会发展新篇章、建成“生态产业镇、区域经济中心镇、农旅融合示范镇”，打造美丽乡村和农旅融合大河样板，贡献更大更新的力量！

二、部门概况

（一）机构设置：大河镇人民政府属一级预算单位。内设职能办公机构11个。

1、行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政所。

2、事业机构设置4个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）财政预算全额拨款供给人数310人。

1、在职人数74人。其中：行政公务员38人、行政工勤3人、事业人员33人。

2、长瞻人员13人。

3、离退休人员64人。

4、离职村（社区）干部159人。　　         

三、收支预算情况

大河镇2021年预算收入主要是一般公共预算拨款收入，收入预算总额1519.09万元。支出预算总额1519.09万元。其中包括：1、一般公共服务支出：515.11万元。

2、社会保障和就业支出：158.59万元。

3、卫生健康支出：56.55万元。  

4、城乡社区事务支出：112.21万元。

5、农林水事务支出：585.39万元。

6、商业服务业等支出：1.26万元。

7、住房保障支出：57.28万元。

8、灾害防治及应急管理支出：32.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额1519.09万元，比上年增加108.26万元。其中：一般公共预算财政拨款1514.09万元，占总收入的99.97%，基金预算5万元占总收入的0.03%。

（二）支出情况。支出预算总额1519.09万元，比上年增加108.26万元。其中：基本支出1249.59万元，占总支出的82.3%。项目支出269.5万元，占总支出的17.7%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1519.09万元，比上年增加108.26万元。主要原因是：新增加了财政供给人员工资及公务费用支出。

收入包括：1、一般公共服务支出：515.11万元。

2、社会保障和就业支出：158.59万元。

3、卫生健康支出：56.55万元。  

4、城乡社区事务支出：112.21万元。

5、农林水事务支出：585.39万元。

6、商业服务业等支出：1.26万元。

7、住房保障支出：57.28万元。

8、灾害防治及应急管理支出：32.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1519.09万元，比上年增加108.26万元。主要原因是：新增加了财政供给人员工资及公务费用支出。

（一）基本支出1249.59万元。

其中：1、人员工资福利支出785.87万元。其中：基本工资256.95万元，津贴补贴144.76万元、奖金102.39万元、机关事业单位养老保险76.38万元、职工基本医疗保险缴费33.42万元、公务员医疗补助11.21万元、其他社会保障缴费17.39万元、住房公积金57.28万元；

2、日常公用支出(运行经费)128.29万元，其中：办公费24.55万元、印刷费6.82万元、咨询费1万元、水费4万元、电费4.5万元、邮电费5.84万元、差旅费15.32万元、租赁费3.6万元、会议费1.2万元、培训费4.4万元、公务接待费3万元、工会经费9.55万元、福利费13.25万元、其他交通费31.75万元。

3、对个人和家庭的补助支出335.43万元，其中：生活补助365.43万元。

（二）项目支出269.5万元。

主要用于行政事业运行类项目支出。其中：群众工作经费4.5万元、人大政协武装工作经费2.7万元、便民服务中心运行经费8.1万元、乡镇常聘律师费3.6万元、乡镇街道办纪检监察经费0.9万元、乡镇垃圾清运费5万元、现代农业产业园建设工作经费14万元、小二型水库管护费6.5万元、贫困村扶贫驻村工作经费25万元、基层组织公共运行费166.5万元、安全管理费2.7万元、困难群体特殊关爱补助30万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3万元。与上年持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本部门2021年度未安排因公出国（境）业务活动。

（二）公务接待费3万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本部门2021年度未安排公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出5万元。主要安排用于乡镇垃圾清运费5万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。主要原因是：本部门2021年度无国有资本经营收入来源，因此，未安排国有资本经营收支预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购及政府购买公共服务预算支出17.95万元。主要用于政府购买办公设备、办公用桌椅、打字机、打印纸、电子设备耗材及维修维护等。

十、国有资产占用情况说明

大河镇国有资产总额333.12万元。其中：房屋建筑物占用196.6万元、通用设备占用82.73万元、家具用具占用51.82万元、专用设备占用1.97万元。截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额333.12万元。

十一、绩效目标设置情况

    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年共安排行政事业类项目12个，涉及财政资金269.5万元。其中：一般公共预算安排项目11个、涉及财政资金,264.5万元；基金预算安排项目1个，涉及财政资金5万元。这些安排的项目均按预算要求，分门别类，科学完整的编制了绩效目标。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1、南江县大河镇2021年收支预算总表

2、南江县大河镇2021年支出预算总表

3、南江县大河镇2021年收入预算总表

4、南江县大河镇2021年基本支出预算表

5、南江县大河镇2021年项目支出预算表

6、南江县大河镇2021年三公经费支出预算表

7、南江县大河镇2021年政府采购预算表

8、南江县大河镇2021年财政拨款收支总表

9、南江县大河镇2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10 、南江县大河镇2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、南江县大河镇2021年国有资本经营预算支出表

12、南江县大河镇2021年政府性基金支出情况表

13、南江县大河镇2021年政府性基金三公经费支出情况表

14、南江县大河镇2021年部门绩效项目支出预算表

                  大河镇人民政府

                    2021年7月2日

南江县大河镇2021年部门预算表.xls