大河镇2019年部门财政预算执行情况和2020年部门财政预算草案

2020年4月10日

在大河镇第二十届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

现向大会书面报告2019年本镇财政预算执行情况和2020年财政预算安排草案，请予审议。

2019年，财政工作在党委、政府的正确领导下，在上级有关单位的关心和指导下，在镇级各部门的通力协作下，通过全镇人民的共同努力，充分发挥了财政资金效益，促进了全镇城乡统筹和社会事业的全面发展。

一、2019年部门财政预算执行情况

2019年镇级财政总收入实现2551.49万元，完成预算的100%,比上年总收入2266.63万元增长12.58%, 其中：公共财政预算收入2551.49万元。公共财政预算支出实现2551.49万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出：717.22万元；同比增长67.6%。

2、文化体育与传媒9万元，同比减少35.9%.

3、社会保障就业支出140.18万元，同比减少14.7%

4、卫生健康支出50.27万元，同比增长48%。

5、城乡社区事务支出195万元，同比减少60%。

6、农、林、水事业支出1341.16万元，同比增长21.8%。

7、商业事务支出1.8万元，同比增加100%。

8、住房保障支出55.56万元，同比增加61.7%。 

9、灾害应急管理支出33万元，同比增加100%。

10、其他支出8万元，同比增加167%

总体看来，全镇2019年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在人大主席团、政协联络组的监督下，在各位代表的大力支持下，基本实现了正常有序运转，保障了脱贫攻坚、农村基本建设、产业发展和民生稳定支出，但也存在一些不可忽视的矛盾和问题：一是财政收支矛盾突出，平衡难度大。二是村级债务沉重，债务化解难度大。这些困难和矛盾将是今后工作力求解决的重点。

二、2020年部门财政预算草案

2020年部门财政预算按照南财预〔2019〕52号《南江县财政局关于编制2020年部门预算草案的通知》精神，结合2019年实际，按照“实事求是、应收尽收要求，科学合理测算各项收入，客观、准确、完整编制各项支出”的原则，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的序列安排支出，严格执行“两上两下”的预算编制制度，认真编制2020年财政部门预算。具体预算如下：

2020年部门财政预算总收入安排1152.33万元，比去年减少54.9%。其中：公共财政预算收入1152.33万元。公共财政预算支出实现1152.33万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出：409.04万元；同比减少43%。

2、文化体育与传媒8.1万元，同比减少10%。

3、社会保障就业支出153.49万元，同比增加8.5%。

4、卫生健康支出49.4万元, 同比减少2%。

5、城乡社区事务支出82.35万元，同比减少58%。

6、农、林、水事业支出394.72万元，同比减少70%。

7、住房保障支出55.23万元，同比持平。

三、2020年财政工作

2020年财政工作以十九大精神为指针，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村整兴加快发展的总体要求，依法理财、科学理财、民主理财、廉洁理财，积极推进乡镇财政体制改革,加大乡镇财政信息化建设,为加快大河发展提供财力保障。

一是突出依法理财。严格依法行使权力、履行职责，做到依法行政、诚实守信、高效便民、权责统一。

二是强化预算管理。严格执行《预算法》。坚持按标准、按定额、按项目的预算原则，量入为出，精打细算，杜绝无预算上项目，形成新债务，造成新隐患。

三是强化非税收入管理。继续坚持款票同行，收支两条线原则，稳步推进“收支脱钩”，建立征管激励机制，提高非税征管质量。

四是强化制度建设。严格按照中央八项规定，建立健全各项内部管理制度，严格控制“三公”经费开支，厉行节约、反对铺张浪费，全面推行大平台和公务卡直接支付制度，完善部门预决算在政务网站定期公示制度，加大社会和舆论监督、增强资金使用透明度,最大限度发挥财政资金使用效益。

五是强化民生工程。建立健全惠农资金社保卡直接支付长效机制，继续加强农民补贴、教育、农保、社会保障等方面的惠民政策资金兑现，不断完善农村公益事业“一事一议”财政奖补制度。

六是强化村级财务管理。继续规范完善“村财民理乡监管”制度；规范村社用钱、镇会核算中心管帐，确保村级资金正常运转；继续加大乡村债务清理、核实、化解力度，缓解社会矛盾，维护农村稳定。

各位代表，2020年财政工作面临新的机遇和挑战，工作任务异常艰巨，做好今年的财政工作意义重大。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大、政协的监督支持下，扭住关键、突出重点、钢化措施、创新创造，努力实现财政工作各项目标任务。为打好脱贫攻坚、乡村整兴和加快大河各项事业发展作出新贡献！