关于正直镇2024年部门预算编制说明

正直镇2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）围绕“项目更强”，全力以赴拼经济。以市级重点项目巴山肉牛全产业链建设为重点，招大招强、招强引优，力争年内完成项目储备8个、3亿元以上，新引进招商引资项目3个，到位资金2亿元以上；培育规上工业企业1个，全镇肉牛饲养量达到0.65万头，固定资产投资实现应统尽统。

（二）围绕“环境更优”，防微杜渐保安全。坚持底线思维，树牢风险意识，狠抓信访维稳、安全生产、粮食安全、耕地保护、生态环保、防止规模性返贫等底线工作，切实统筹好发展与安全两件大事，确保风险始终可控、隐患动态清零，为全镇经济社会高质量发展创造良好环境。

（三）围绕“满意更多”，勠力同心惠民生。以“两制”为抓手，巩固主题教育成果，进一步加强党员干部作风建设，持续开展“我为群众办实事”活动，认真落实好各类强农惠民政策，抓细重点区域农民收入调查和生猪、粮食监测点统计工作，持续做好拥军优抚、共青团、妇女儿童等工作，促进全镇各项事业全面发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

正直镇全部预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。2024年年初财政预算供给在职在编人员361人，长赡人员65人、退休人员236人。正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农旅融合发展办公室。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

四、部门收支情况

正直镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。正直镇2024年收支预算总数85619388.59元，比2023年收支预算总数减少3962248.22元，主要原因是上年结转及项目资金减少。

（一）收入预算情况

正直镇2024年收入预算85619388.59元，其中：上年结转20591190.95元，占24.05%；一般公共预算拨款收入65028197.64元，占75.95%，政府性基金预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

正直镇2024年支出预算85619388.59元，其中：基本支出64291587.3元，占75.09%；项目支出21327801.29元，占24.91%。

五、财政拨款收支预算情况

正直镇2024年财政拨款收支预算总数85619388.59元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3962248.22元，主要原因是上年结转及项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入65028197.64元、本年政府性基金预算拨款收入0元，上年结转一般公共预算拨款收入19298790.95元，上年结转政府性基金预算拨款收入1292400元；支出包括：一般公共服务支出16162712.98元、公共安全支出36000元、教育支出17810346.9元、文化旅游体育与传媒支出69614.2元、社会保障和就业支出23456490.87元、卫生健康支出11179540元、城乡社区支出2779131.49元、农林水支出9751378.83元、交通运输支出239375元、住房保障支出4000798.32元、灾害防治及应急管理支出54000元、其他支出80000元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

正直镇2024年一般公共预算当年拨款65028197.64元，比2023年预算数增加3842368.24元，主要原因是正直卫生院将基本公共卫生、基本药物制度、村卫生室补助项目纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出15266434元，占23.48%；公共安全支出36000元，占0.06%；教育支出17426672.8元，占26.8%、社会保障和就业支出7988399.84元，占12.29%、卫生健康支出11008260元，占16.92%、城乡社区支出1039600元，占1.6%、农林水支出8146614元，占12.52%、交通运输支出221175元，占0.34%、住房保障支出3868042元，占5.95%、灾害防治及应急管理支出27000元，占0.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数8261499元，主要用于：政府部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数246000元，主要用于：保障乡镇便民服务中心、服务群众等工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2024年预算数6740935元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数18000元，主要用于：镇街食品药品安全协管经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数36000元，主要用于：乡镇法律顾问经费项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数279000元，主要用于：正直小学幼儿公用经费项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数17147672.8元，主要用于：正直小学及花桥小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数672000元，主要用于：行政离退休人员生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数1298625元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数44991838元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数454707.84元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数571229元，主要用于：长赡人员生活补助支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数5719684元，主要用于：乡镇卫生院基本工资、津贴补贴等人员经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数794684元，主要用于：乡镇卫生院村卫生室补助及乡镇卫生院基药款支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数794684元，主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数502500元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数2151469元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数135092元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数1039600元，主要用于：保障社区干部基本报酬及网格员补助。

农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2024年预算数7260000元，主要用于：防汛减灾工作经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数295000元，主要用于：保障驻村工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数4741614元，主要用于：村干部基本报酬。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数2850000元，主要用于：保障村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数207575元，主要用于：公路养护经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数13600元，主要用于：公益性渡口运行维护费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3868042元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数27000元，主要用于：镇街安全管理工作经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

正直镇2024年没有使用政府性基金预算当年拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

正直镇2024年没有使用国有资本经营预算本年拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

正直镇2024年一般公共预算基本支出64291587.3元，其中：人员经费55985097.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费8306490.19元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）运转类项目支出

正直镇2024年一般公共预算运转类项目支出295000元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出

正直镇2024年一般公共预算特定目标类支出3086515元，其中防汛减灾保障资金260000元；乡镇卫生院基药款267289元；村卫生室补助1704831元；村卫生室补助527395元；幼儿公用经费279000元；基层社会治理专项经费48000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

正直镇2024年“三公”经费财政拨款预算数30600元，其中：公务接待费30600元，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）费用0元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算持平。2024年安排因公出国（境）经费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2024年，正直镇安排政府采购预算90000元，其中正直镇小学政府采购货物预算90000元。

（二）购买服务情况

2024年，正直镇未安排购买服务预算。

（三）资产配置情况

截至2023年底，正直镇所属各预算单位固定资产总额171622260.01元。

（四）预算绩效情况

2024年正直镇开展绩效目标管理的项目94个。其中：人员类项目67个，涉及预算54497587.64元；运类项目21个，涉及预算7444095元；特定目标类项目6个，涉及预算3086515元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

（七）国防支出（类）司法（款）法治建设（项），主要用于：指其全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（八）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（九）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（一十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（一十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（一十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（一十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

（一十六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他基层医疗卫生机构支出的支出。

（一十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（一十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（一十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和贸易行业安全生产监督管理等方面的支出。

（二十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附：南江县正直镇2024年部门预算公开报表

正直镇2024年部门预算公开报表.xlsx