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公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，镇党委政府坚持以党的政治建设为统领，以全面推进乡村振兴为主线，坚定“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总要求，综合施策，多元发力，实现了正直镇经济社会事业平稳发展。

（一）坚持加强党的领导，在夯实党建基础上实现新突破。一是“学”字为先。邀请市、县挂联领导宣讲党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神以及省第十二次党代会精神2次，召开12次党委中心组学习会议，举办2届镇村干部读书班和12期干部“大讲堂”，通过集中学习、交流讨论、撰写心得等方式，不断强化全镇党员干部的政治素养。二是“建”字为重。严格执行民主集中制、“三重一大”集体讨论决策等制度，坚持正确的选人用人导向，引进专业技术人才1名，招录公务员1名、事业单位人员4名，新调入年轻公务员和事业干部5名，推荐上级部门选调和提拔走上领导岗位4人，上派市县顶岗锻炼6人，优先选派4名90后干部到中层岗位任职，全力打造讲政治、敢担当、有本领、肯吃苦的干部队伍。三是“廉”字为荣。始终坚持党要管党，全面从严治党，聚焦主责主业，严格履行“一岗双责”，落实“两个责任”，持续加强党风廉政建设。深入开展治理大操大办推进移风易俗专项治理，落实党员干部宴席申报备案、提前谈话等制度，及时制止5起违规操办宴席行为。深化运用“四种形态”，与班子成员、党员干部谈心谈话80余人次，接收信访件2件，核查县纪委转交问题线索3件，立案了结1件，开展警示教育225人次，进一步营造了风清气正的干事创业氛围。

（二）持续聚焦“三农”重点，在推动乡村振兴上取得新成效。一是持续巩固脱贫成效。印发《正直镇健全防止返贫监测和帮扶机制实施方案》，进一步健全由县级相关部门为指导，各业务办公室协调配合的沟通联络平台，紧盯“三类户”收入支出状况，先后核查县级主管部门反馈返贫致贫线索652条，深入开展两轮防止返贫监测帮扶集中排查，新识别监测户3户15人。二是做大做强农业产业。坚守耕地红线，聚焦粮食生产，坚持“核桃+”产业发展路线，以建设正直优质粮油“三片两基地”为抓手，新成立农机助耕队4支，整治撂荒地473亩，种植水稻2.3万亩，油菜1.8万亩，玉米2.35万亩，大豆0.48万亩，小麦播种面积1.5万亩，实现粮油产量增产1.9%，农业产业发展成效持续巩固。2022年6月17日，市委副书记喻在岗到我镇调研，对我镇核桃产业发展给予肯定评价。三是大力发展特色养殖。紧紧围绕市委、市政府“一核十镇百场千户”巴山肉牛产业规划布局，明确全镇“一核三片四线”肉牛产业发展布局，开工建设花桥、沿溪河年存栏1000头以上肉牛标准化养殖场项目，招引12名业主返乡创办肉牛、黄羊养殖场，新发动235户散户主动养殖肉牛、黄羊，新增养殖肉牛1200头，新增出栏黄羊1000只，培育县级家庭农场2个，申报市级家庭农场2个。

（三）围绕基础设施建设，在提升镇村品质上取得新进展。一是规划布局不断优化。配合完成南江县云顶茶旅融合发展片区国土空间规划，落实重大项目建设工程在现有规划基础上，完善专项规划编制，制定重点建设项目清单，坚持“先规划、后建设”，中心镇国土空间规划实现空间布局、土地指标、建设时序的统筹协调。二是集镇形象不断提升。完成滨河路步行道损毁路面修复工作，持续开展农村人居环境整治，规范设置三分类垃圾箱450个，新建改建卫生厕所430个，打造厕所革命示范村2个，铺设污水处理管网4.6公里。联合县综合行政执法局深入开展“三违”治理，清理在建工程领域乱点乱象行为2起，责令停止违法建设行为3起，依法依规强制拆除违法建设行为1起。三是基础设施不断完善。高位推动黄石盘水库凤仪集镇移民搬迁工作，新建安置房19幢32套，硬化库周道路、市政道路14公里。谋划中心镇建设项目15个，实施流溪、龙耳山、同心岭等通组公路建设项目25个36.4公里，正直城市功能提升、清花水乡休闲旅游区、正直镇黄羊养殖繁育基地等市县重点项目有序推进，城乡基础设施不断完善。

（四）持续发展社会事业，在增进民生福祉上收获新成果。一是抓实民生事业。全面落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制，持续完善低保、特困人员供养、临时救助等制度；深入贯彻落实全民参保计划，实现城乡居民医疗保险参保率达98.6%。积极组织群众参与市县职业技能培训、现场招聘会等就业活动，开展各类职业技能培训12期460余人次，实现新增就业634人。坚持以便民、利民、惠民为宗旨，深入推动便民服务“三化”建设，创新推广“云上办”便民服务体系，有效打通便民服务“最后一公里”。2022年1月，正直镇便民服务中心被确定为首批市级“示范便民服务中心”。二是抓好安全稳定。不断完善信访矛盾调处化解机制，深入开展民生诉求大起底工作，办理12345市民热线312件、网信24件，化解各类民生诉求和矛盾隐患254件。坚持把安全生产放在重要位置，坚守安全底线，压实森林防灭火、防洪度汛工作责任，深入开展安全生产巩固提升年行动，强化安全隐患排查整治，社会大局和谐稳定。

    二、机构设置

    正直镇全部预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。2022年底，财政预算提供了360名在职人员，其中正直人民政府120人，正直镇小学118人，正直镇花桥小学19人、正直中心卫生院103人；正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农旅融合发展办公室。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

    第二部分是2022年度部门决算情况说明。

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8564.40万元。与2021年相比，收、支各总计减少1435.41万元，下降14.35%。主要变动原因是项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8564.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6858.09万元，占80.08%；政府性基金预算财政拨款收入26.72万元，占0.31%；国有资本经营预算中财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1679.59万元，占19.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8564.40万元，其中：基本支出7533.88万元，占87.97%；项目支出1030.52万元，占12.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6884.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1635万元，下降19.19%。主要变动原因是项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6858.09万元，占本年支出合计的80.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1457.72万元，下降17.53%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6858.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1354.38万元，占19.75%；国防支出0.9万元，占0.01%；教育支出1976.31万元，占28.82%；文化旅游体育与传媒支出14.52万元，占0.21%；社会保障和就业支出732.8万元，占10.69%；卫生健康支出1021.63万元，占14.90%；城乡社区支出40.01万元，占0.58%；农林水支出1369.67万元，占19.97%；住房保障支出345.25万元，占5.03%；灾害防治及应急管理支出2.62万元，占0.04%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6858.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为988.14万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为238.87万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.44万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.08万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.44万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%。

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为91.09万元，完成预算100%。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1859.92万元，完成预算100%。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为25.3万元，完成预算100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为14.52万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为153.95万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.32万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为97.05万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为263.16万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为68.26万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为48.78万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为54.69万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.59万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为606.2万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为48.01万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为86.65万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.27万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为184.49万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为40.01万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为146.09万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为420万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为21.66万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为467.19万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为218.06万元，完成预算100%。

44.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为345.25万元，完成预算100%。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5854.29万元，其中：

人员经费5450.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费403.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降2.9%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降2.9%。其中：

国内公务接待支出3.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出26.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，正直镇机关运行经费支出213.83万元，比2021年增加2.52万元，增长1.19%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，正直镇政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，正直镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，正直镇在2022年度预算编制阶段，组织对农村基础设施建设项目、基层组织活动和公共服务运行经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年度执行终了，对1个项目开展了绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成正直镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、正直镇农村基础设施建设项目绩效自评报告，其中，正直镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：从评价情况来看，各项支出严格按照年初预算执行，无预算不予以列支，提高预算编制质量，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，较好完成了各项绩效目标。正直镇农村基础设施建设项目支出绩效评价自评得分为95分，绩效自评综述：通过对正直镇农村基础设施建设项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况等方面进行综合分析，总体来说该项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，达到了预期目标，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：政协事务支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于组织部门的事务支出。

21.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映对协警人员补助相关支出。

22.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

23.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映花桥小学及正直小学基本支出。

24.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：教育费附加安排的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于死亡抚恤支出。

32.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业支出。

33.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

40.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因自然灾害、生物灾害受损给予的补助，促进农业防灾增产措施补救，海难补救，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予发补助。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

附件

南江县正直镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

正直镇全部预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农旅融合发展办公室。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.2022年末正直镇人民政府在职人员120人，其中:行政人员58人、事业人员62人；

2.2022年末南江县花桥小学在职人员19人，其中：事业人员19人；

3.2022年末南江县正直小学在职人员118人，其中：事业人员118人；

4.2022年末南江县正直中心卫生院在职人员103人，其中：事业人员103人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年正直镇财政拨款收入合计6884.81万元，其中一般公共预算财政拨款6858.09万元，政府性基金预算财政拨款26.72万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年正直镇财政拨款支出合计6884.81万元。

一般公共预算财政拨款合计6858.09万元，其中：一般公共服务支出1354.38万元，国防支出0.90万元，教育支出1976.31万元，文化旅游体育与传媒支出14.52万元，社会保障和就业支出732.80万元，卫生健康支出1021.63万元，城乡社区支出40.01万元，农林水支出1369.67万元，住房保障支出345.25万元，灾害防治及应急管理支出2.62万元，

政府性基金预算财政拨款26.72万元，城乡社区支出26.72万元，

三、部门财政支出管理情况

（一）未单独绩效自评项目支出情况

1.镇街人大政协人武纪检工作经费3.6万元，用于人大、政协、人武、纪检工作经费，执行率100%。

2.公路养护经费21.72万元，用于正直辖区内乡道公路养护，执行率100%。

3.机关工作人员公务交通补贴47.75万元，用于单位公务员、参公管理事业人员机关工勤人员人员公共交通补贴，执行率100%。

4.在职人员公用经费143.57万元，用于单位日常性办公支出，执行率100%。

5.基层组织活动和公共服务运行经费218.06万元，用于村级组织正常开展日常工作，加强基层组织阵地建设，提供公共服务运行经费，执行率100%。

6.服务群众工作经费4.5万元，用于共青团、妇女儿童、关工委工作、食品药品检验检测各项工作开展，执行率100%。

7.乡镇垃圾收集清理费5万元，用于正直镇垃圾清运，执行率100%。

8.镇街安全管理工作经费2.62万元，用于安办工作经费和交通安全管理费，执行率100%。

9.乡镇法律顾问经费3.6万元，用于法律顾问工作经费执行率100%。

10.中小型水库管理经费0.9万元，用于中小型水库管护，执行率100%。

11.乡镇便民服务中心工作经费11.7万元，用于正直镇3个便民服务中心日常运行，执行率100%。

12.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费21.66万元，用于第一书记及工作队员日常工作运转及驻村期间产生的差旅费等费用。执行率100%。

13.农村基础设施建设项目420万元，用于百坪村基础设施建设及原松林村道路整治，执行率100%。

14.2022年抗旱保丰收项目15.78万元，用于发展晚秋粮食蔬菜，确保全年粮食播面、产量只增不减，农民收入只增不降，执行率100%。

15.选调生到村任职补助项目11.2万元，用于补助选调生到村任职经费，执行率100%。

16.2022年正直镇玉凤村发展村集体经济项目80万元，用于发展玉凤村村集体经济，执行率100%。

17.正直卫生院基本药物补助项目48.01万元，用于实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，执行率100%。

正直卫生院基本公共卫生服务项目86.65万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，执行率100%。

18.正直卫生院重大传染病防控项目10万元，用于开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，执行率100%。

19.正直卫生院南江县核酸检测机构能力提升项目65.53万元，用于正直卫生院核酸检测设备，标本转运箱、实验室采购建设，执行率100%。

（二）制度建设情况

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《正直镇财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（三）绩效目标管理情况

按照2022年部门预算编审要求,根据我镇职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我镇整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（四）综合管理情况

1.政府采购。按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

2.资产管理。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

3.信息公开。严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。“三公”经费及部门预决算按照规定的范围和程序在南江县门户网站进行公开，接受监督。

4.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格执行《政府会计制度》遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，严格执行中央八项规定精神，加强对“三公”经费的支出管理。依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（五）综合绩效情况

2022年，镇党委政府坚持以党的政治建设为统领，以全面推进乡村振兴为主线，坚定“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总要求，综合施策，多元发力，实现了正直经济社会事业平稳发展。

1.坚持加强党的领导，在夯实党建基础上实现新突破。一是“学”字为先。邀请市、县挂联领导宣讲党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神以及省第十二次党代会精神2次，召开12次党委中心组学习会议，举办2届镇村干部读书班和12期干部“大讲堂”，通过集中学习、交流讨论、撰写心得等方式，不断强化全镇党员干部的政治素养。二是“建”字为重。严格执行民主集中制、“三重一大”集体讨论决策等制度，坚持正确的选人用人导向，引进专业技术人才1名，招录公务员1名、事业单位人员4名，新调入年轻公务员和事业干部5名，推荐上级部门选调和提拔走上领导岗位4人，上派市县顶岗锻炼6人，优先选派4名90后干部到中层岗位任职，全力打造讲政治、敢担当、有本领、肯吃苦的干部队伍。三是“廉”字为荣。始终坚持党要管党，全面从严治党，聚焦主责主业，严格履行“一岗双责”，落实“两个责任”，持续加强党风廉政建设。深入开展治理大操大办推进移风易俗专项治理，落实党员干部宴席申报备案、提前谈话制度，及时制止5起违规操办宴席行为。深化运用“四种形态”，与班子成员、党员干部谈心谈话80余人次，接收信访件2件，核查县纪委转交问题线索3件，立案了结1件，开展警示教育225人次，进一步营造了风清气正的干事创业氛围。

2.持续聚焦“三农”重点，在推动乡村振兴上获得新成效。一是持续巩固脱贫成效。印发《正直镇健全防止返贫监测和帮扶机制实施方案》，进一步健全以县级相关部门指导，各业务办公室协调配合的沟通联络平台，紧盯“三类户”收入支出状况，先后核查县级主管部分反馈返贫致贫线索652条，深入开展两轮防止返贫监测帮扶集中排查，新识别监测户3户15人。二是做大做强农业产业。坚守耕地红线，聚焦粮食生产，坚持“核桃+”产业发展路线，以建设正直优质粮油“三片两基地”为抓手，新成立农机助耕队4支，整治撂荒地473亩，种植水稻2.3万亩，油菜1.8万亩，玉米2.35万亩，大豆0.48万亩，小麦播面1.5万亩，实现粮油产量增产1.9%，农业产业发展成效持续巩固。三是大力发展特色养殖。紧紧围绕市委、市政府“一核十镇百场千户”巴山肉牛产业规划布局，明确全镇“一核三片四线”肉牛产业发展布局，开工建设花桥、沿溪河年存栏1000头以上肉牛标准化养殖场项目，招引12名业主返乡创办肉牛、黄羊养殖场，新发动235户散户主动养殖肉牛、黄羊，新增养殖肉牛1200头，新增出栏黄羊1000只，培育县级家庭农场2个，申报市级家庭农场2个。

3.围绕基础设施建设，在提升镇村品质上取得新进展。一是规划布局不断优化。配合完成南江县云顶茶旅融合发展片区国土空间规划，落实重大项目建设工程在现有规划基础上，完善专项规划编制，制定重点建设项目清单，坚持“先规划、后建设”，中心镇国土空间规划实现空间布局、土地指标、建设时序的统筹协调。二是集镇形象不断提升。完成滨河路步行道损毁路面修复工作，持续开展农村人居环境整治，规范设置三分类垃圾箱450个，新建改建卫生厕所430个，打造厕所革命示范村2个，铺设污水处理管网4.6公里。联合县综合行政执法局深入开展“三违”治理，清理在建工程领域乱点乱象行为2条，责令停止违法建设行为3起，依法依规强制拆除违法建设1起。三是基础设施不断完善。高位推动黄石盘水库凤仪集镇移民搬迁工作，新建安置房19幢32套，硬化库周道路、市政道路14公里。谋划中心镇建设项目15个，实施流溪、龙耳山、同心岭等通组公路建设项目25个36.4公里，正直城市功能提升、清花水乡休闲旅游区、正直镇黄羊养殖繁育基地等市县重点项目有序推进，城乡基础设施不断完善。

4.持续发展社会事业，在增进民生福祉上收获新成果。一是抓牢疫情防控。全面落实中央、省、市和县疫情防控各项工作要求，规范运行高速路出口健康服务站，严格落实居家隔离人员“三盯一”管控，开展9轮全员核酸检测，成功应对多轮国内散发疫情冲击，疫情防控形成常态长效。二是抓实民生事业。全面落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制，持续完善低保、特困人员供养、临时救助制度；深入贯彻落实全民参保计划，实现城乡居民医疗保险参保率达98.6%。积极组织群众参与市县技能培训、现场招聘会等就业活动，开展各类职业技能培训12期460余人次，实现新增就业634人。坚持以便民、利民、惠民为宗旨，深入推动便民服务“三化”建设，创新推广“云上办”便民服务体系，有效打通便民服务“最后一公里”。2022年1月，正直镇便民服务中心被确定为首批市级“示范便民服务中心”。三是抓好安全稳定。不断完善信访矛盾调处化解机制，深入开展民生诉求大起底工作，办理12345市民热线312件、网信24件，化解各类民生诉求和矛盾隐患254个。坚持把安全生产放在重要位置，坚守安全底线，压实森林防灭火、防洪度汛工作责任，深入开展安全生产巩固提升年行动，强化安全隐患排查整治，社会大局和谐稳定。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2022年我镇部门整体支出绩效评价自评得分为93分，评价结论为“优秀”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理，部门整体支出预算执行率偏低，自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（二）改进建议

加强预算绩效管理。夯实预算基础工作,提高预算编制质量。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，提高自评覆盖率和绩效评价质量。

附件2

正直镇农村基础设施建设项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南江县正直镇人民政府负责项目日常监管，项目实施程序、建设进度、建设标准，项目验收，预算执行过程中对资金的使用及拨付进行审核监督。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(川财资环 〔2022〕38号)、《跨省域补充耕地资金收支管理办法》(财综〔2018〕40号)、《南江县财政局 关于下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（南财资环〔2022〕24号）等文件，下达南江县正直镇农村基础设施建设转移支付资金420万元。

3．资金分配的原则及考虑因素。

严格按照预算文件执行，全部用于正直镇农村基础设施建设。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

正直镇农村基础设施建设资金主要用于百坪村基础设施建及双林村道路整治，百坪村基础设施建设修缮传统民居53户，修缮村史馆（黑漆楼门）1处，修缮农耕馆1处，新建青石板耕作道2.4公里，游客休息亭2座，新建公共厕所2处，新建观景台2处，新建民乐长廊1处。双林村道路整治，道路全长3.96千米,路基整治，铺碎石，堡坎，解决原松林村3.4.5.6社出行难得问题。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村基础设施建设项目绩效产出指标数量指标完成度达到100%，质量指标项目验收合格率100%，时效指标资金及时兑现率≥90%，成本指标百坪村基础设施建设项目支出400万元，双林村道路整治支出20万元，受益群体满意率≥90%。

2．项目申报内容是否与实际相符。

通过分析评价，农村基础设施建设项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

正直镇积极申请上级财政补助资金，2022年县财政局下达中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出用于正直镇农村基础设施建设420万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

按照县财政下达的资金文件要求，全部用于正直镇农村基础设施建设，其中百坪村基础设施建设400万元，双林村道路整治20万元。

3．资金到位。

严格按进度申报资金，全额到位420万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。

县财政下达预算指标后，严格按照专项资金管理有关规定，按规定的使用用途，按进度拨款，专款专用，严谨挤占挪用，截止评价时点，该项目已共计支付420万元，实际支付资金与合同约定应当支付的费用一致。

（三）项目财务管理情况

正直镇严格执行财务管理制度，对照专项资金管理有关规定，根据预算计划合理安排，专款专用，确保项目资金支付范围，支付标准，支付进度，支付依据等合法合规，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

单位项目实施组织机构健全，有主要领导、分管领导和具体负责人。项目按照按预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付步骤实施。

（二）项目管理情况。

正直镇对项目按照有关规定和要求进行监督和管理。对工程质量和资金使用都定期进行指导，保障项目最终达到验收标准，严格按照施工合同和工程进度拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

基础设施建设项目全年预算数420万元，预算执行数420万元，完成预算100%，项目绩效指标中数量指标数量指标完成度、质量指标达标率、时效指标完成程度、成本指标都达到预期要求的100%。社会效益方面，农村人居环境有所提高，服务对象满意度方面，受益群众满意度达到90%以上，群众满意度持续提高。

（二）项目效益情况

通过项目实施双林村道路整治解决原松林村3.4.5.6社出行难得问题，百坪村传统文化得到保护，建立规章制度，发展乡村旅游，带来经济效益，为村民增产增收奠定基础，同时改善村的基础设施，改善当地群众生产生活条件，提高群众的生活质量，为乡村振兴提供先前条件。

五、评价结论

综上所述，通过对正直镇农村基础设施建设项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况等方面进行综合分析，总体来说该项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，达到了预期目标。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表