南江县仁和镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县仁和镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）抓实防止返贫监测。用好网格化监测队伍，及时研判风险线索，确保不发生规模性返贫。

（二）扛实粮食安全责任。坚决守住2.54万亩耕地红线，完成三大主粮播面2.44万亩，两大油料播面1.49万亩。

（三）深入实施黄羊倍增计划。完成南江黄羊存栏1.6万只，出栏1.5万只，新建黄羊规模场1个、家庭羊场1个，培育养殖大户3户。

（四）持续强化基础补短。完成8个村1100户农村厕所革命建设任务，争取新建村级联网路1.2公里、改建加宽乡道路4公里。

（五）强化社会基层治理。深入推进“两制”、移风易俗等工作，聚焦组织建设、乡风文明、安全生产等重点领域，促进社会大局和谐稳定。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县仁和镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县仁和镇人民政府本级1个预算单位。2024年财政预算供给人员共45人，供给车辆0辆，无下属二级预算单位。本单位内设机关5办1所4中心，分别是：党政综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县仁和镇人民政府2024年收入预算总额12929031.46元，其中本年收入11932391.2元，主要包括一般公共预算拨款收入11932391.20元，上年结转结余996640.26元，主要包括一般公共预算拨款收入946640.26元，政府性基金预算收入50000元。本年安排支出预算12929031.46元，其中一般公共服务支出6553091.72元，国防支出16420元，文化和旅游体育与传媒支出12986元，社会保障和就业支出1105079.62元，卫生健康支出130000元，城乡社区支出266900.4元，农林水支出4216073.72元，住房保障支出532698元，灾害防治及应急管理支出45782元，其他支出50000元。

（一）收入预算情况

仁和镇人民政府2024年收入预算总额12929031.46元，其中：本年一般公共预算拨款收入11932391.2元，占总收入92.29%；上年结转结余一般公共预算拨款收入946640.26元，占总收入7.32%。政府性基金预算收入50000元，占总收入0.39%。

（二）支出预算情况

仁和镇人民政府2024年支出预算总额12929031.46元，其中：本年基本支出12066453.71元，占总支出93.33%，项目支出862577.75元，占总支出6.67%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算12929031.46元，较上年财政拨款收支总预算增加1769172.46元，主要原因是上年结转结余资金及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11932391.2元，上年结转结余一般公共预算拨款收入946640.26元，上年结转结余政府性基金收入50000元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年财政拨款收支总预算12879031.46元，较上年财政拨款收支预算增加132172.46元。

2.支出结构情况。本年支出包括：一般公共服务支出6553091.72元，占本年支出50.88%，国防支出16420元，占本年支出0.13%，文化和旅游体育与传媒支出12986元，占本年支出0.1%，社会保障和就业支出1105079.62元，占本年支出8.58%，卫生健康支出130000元，占本年支出1.01%，城乡社区支出266900.4元，占本年支出2.07%，农林水支出4216073.72元，占本年支出32.74%，住房保障支出532698元，占本年支出4.14%，灾害防治及应急管理支出45782元，占本年支出0.36%。

3.具体使用情况说明。

①　一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）本年预算数为156元，主要用于人大事务运行支出。

②　一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）本年预算数为18000元，主要用于人大事务一般行政管理事务支出。

③　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）本年预算数为13680元，主要用于其他纪检监察事务支出。

④　一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）本年预算数为14838元，主要用于政协事务支出。

⑤　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年预算数为3699731.55元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

⑥　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）本年预算数为124893.66元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

⑦　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年预算数为6075.00元，主要用于事业机关运行支出。

⑧　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）本年预算数为67795.75元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑨　一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）本年预算数为2597721.76元，主要用于事业人员经费支出。

⑩　一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）本年预算数为10200元，主要用于本辖区的市场监督管理工作经费支出。

⑪　国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）本年预算数为16420元，主要用于本辖区内开展武装征兵国防安全方面经费支出。

⑫　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）本年预算数12986元，主要用于辖区内图书馆开放以及日常管理维护等支出。

⑬　社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）本年预算数41600元，主要用于基层社会治理经费支出。

⑭　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）本年预算数为61464.42元，主要用于行政单位离退休人员的经费支出。

⑮　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为673464元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

⑯　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）本年预算数为138528元，主要用于机关事业单位工伤保险基金的补助支出。

⑰　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年预算数为190023.2元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤支出。

⑱　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）本年预算数为130000元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

⑲　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）本年预算数为254400元，主要用于城乡社会规划与管理等方面的支出。

⑳　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）本年预算数为12500.4元，主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。

21　农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）本年预算数为47815元，主要用于农村粮食抗旱减灾等方面支出。

22　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）本年预算数为3750元，主要用于中小型水库日常照料管护等方面支出。

23　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）本年预算数为230000元，主要用于石峰村、白鹤嘴村及仁和村三个村的安全饮水方面支出。

24　农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）本年预算数为30000元，主要用于石峰村、白鹤嘴村及仁和村三个村的安全饮水方面支出。

25　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）本年预算数为371988.33元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

26　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）本年预算数为3469398.00元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）本年预算数为11800元，主要用于发展扶持集体经济相关支出。

28　农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）本年预算数为78322.39元，主要用于各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为532698.00元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

30　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）本年预算数45782元，主要用于应急管理事务安全监督支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年政府性基金预算拨款收支50000元，较上年增加50000元。

2.支出结构情况。本年支出包括：其他支出50000元，占本年政府性基金预算拨款支出100%。

3.具体使用情况说明。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年预算50000元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员类项目经费支出9408602.33元，其中：基本工资1604904.00元，绩效工资583416.00元，津贴补贴926318元，奖金1676310.62元，机关事业单位基本养老保险缴费680063.36元，职工基本医疗保险缴费261077元，公务员医疗补助缴费52936元，其他社会保障缴费117411.15元，住房公积金532698元，退休费19176元，抚恤金190023.2元，生活补助2620998元，奖励金60元，其他对个人和家庭的补助143211元。

（二）运转类项目支出

运转类项目经费支出2657851.38元，其中：办公费128794.56元、印刷费54009.6元、水费20833.2元、电费20000元、差旅费195069.14元、维修（护）费49141.34元、会议费29700元、培训费25739元、公务接待费20000元、工会经费57770.16元、福利费105967.93元、其他交通费用198540元、其他商品和服务支出1707286.45元、劳务费45000元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类（部门项目）支出862577.75元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费165488.33元、高光才护理费42288.42元、免费开放资金12986元、防汛减灾及疫情防控保障资金130000元、2022年农业抗旱保丰收（晚秋粮食产业发展）、2022年农业抗旱保丰收（晚秋粮食产业发展）47815元、仁和镇石峰村集体经济发展11800元、仁和镇仁和村水利救灾（抗旱）资金1000元、仁和镇中坝村水利救灾（抗旱）资金1000元、仁和镇白鹤嘴村水利救灾（抗旱）资金1000元、基层社会治理专项经费41600元、防汛减灾保障经费230000元、公路养护经费127600元、福利彩票公益金50000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额20000元，比上年预算总额增加0元，其中：

（一）因公出国（境）经费0元，较上年预算增加0元，原因是我镇无因公出国。

（二）公务接待费20000元，较上年预算增加0元，无变动。

（三）公务用车购置费0元，较上年预算增加0元，原因是我镇无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门固定资产总额1114793元、无形资产总额198300元。

（二）政府采购及政府

2024年仁和镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）购买公共服务情况

2024年仁和镇人民政府安排购买公共服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年仁和镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，科学完整地编制了绩效目标，涉及预算11932391.2元。其中：人员类项目23个，涉及预算9213071.2元；其他运转类1个，涉及预算130000元；特定目标类3个，涉及预算285800元；公用经费项目10个，涉及预算2303520元。

附件：南江县仁和镇人民政府部门预算公开报表.xlsx

南江县仁和镇人民政府

2024年3月27日

南江县仁和镇人民政府部门预算公开报表.xlsx