南江县赤溪镇人民政府2022年部门决算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线方针政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

南江县赤溪镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1370.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加48.13万元，增长3.6%。主要变动原因是工资保险等增加。

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,370.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,365.23万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,370.23万元，其中：基本支出898.23万元，占65.6%；项目支出472万元，占34.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,370.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.13万元，增长3.6%。主要变动原因是工资保险等增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,365.23万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.13万元，增长4.4%。主要工程项目工资保险增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,365.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出415.59万元，占30.44%；国防支出0.45万元，占0.03%；社会保障和就业支出90.13万元，占6.6%；卫生健康支出27.38万元，占2.01%；城乡社区支出31.72万元，占2.32%；农林水支出746.05万元，占54.65%；交通运输支出1.36万元，占0.1%；住房保障支出49.85万元，占3.65%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.2%；其他支出0万元，占0%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,365.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.13万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.52万元，完成预算100%。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为54万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.18万元，完成预算100%。

12．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.21万元，完成预算100%。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

17．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

18．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.29万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.12万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.16万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为31.72万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为63.61万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为320.79万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为146.72万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为44.93万元，完成预算100%。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.85万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出893.23万元，其中：

人员经费745.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费147.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%；较上年减少1.71万元，下降85.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.71万元，下降85.5%。。主要原因是减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次95人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，赤溪镇人民政府机关运行经费支出898.23万元，比2021年减少28.36万元，减少3.06%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，赤溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，赤溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目、乡镇垃圾收集清理费项目、公路养护经费项目、乡镇法律顾问经费项目、茶园村渠系配套抗旱工程项目、扶持茶园村集体经济项目、西厢村特色文化旅游村落建设开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、资产等全面开展绩效自评，形成赤溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织活动和公共服务运行经费项目、扶持茶园村集体经济项目、西厢村特色文化旅游村落建设项目、茶园村渠系抗旱工程项目、乡镇法律顾问经费项目、乡镇垃圾收集清理费项目、公路养护经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中：

1、赤溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

2、基层组织活动和公共服务运行经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：按要求每季度对公共服务运行项目进行验收，项目均验收合格，项目实施群众满意度较高，保障了基层组织活动、村社区基本办公的正常运转。

3、扶持茶园村集体经济专项预算项目绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述：实施群众满意度高，激活集体经济发展活力，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。

4、西厢村特色文化旅游村落建设专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：按要求对特色文化旅游村落建设项目施工进行验收，项目均验收合格，项目实施群众满意度较高，促进了乡村旅游事业蓬勃发展，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高。旅游村落的建设，使自身的特色资源得到充分利用，增加了游客数量，提高了群众收入。

5、茶园村渠系配套抗旱工程专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目为干旱天气时提供应急水渠和农作物灌溉具有重大作用，改善当地农作物灌溉条件，有力提升应对干旱天气的能力，确保农业生产受极端天气影响而减产的程度减小到最低。

6、乡镇法律顾问经费预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目按要求实施项目进度，项目实施群众满意度较高，有效提升了群众知法、懂法、守法程度，巩固形成的法治社会良好局面。

7、政府购买集镇垃圾清运服务预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：已按要求实施项目进度，项目实施群众满意度较高，保证了集镇日常环境卫生，进一步打造了卫生整洁、环境优美、健康和谐的集镇环境。

8、公路养护经费项目综合评价为“优”，绩效自评综述：每季度对乡道路养护工作进行验收，项目均验收合格，保障了群众交通出行条件，降低了群众生产生活成本，群众满意度高，对社会和谐、乡村振兴等多方面发挥了重要作用。

绩效自评报告详见附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

25.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:

指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设及对各级抗旱服务组织的补助等。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖励和补贴、“三西”农业建设专项补助、事业运行等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路还贷专项、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

附件1

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县赤溪镇人民政府设有党建综合办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所等6个综合办事机构，直属公益一类事业机构4个（便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人事务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）。

（二）机构职能

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线方针政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

2022年年末在职人员实有人数39人,其中行政人员21人,工勤人员2人，事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我镇2022年财政资金收入决算总额共计1370.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.23万元、政府性基金预算财政拨款收入5万元。

（二）部门财政资金支出情况

我镇2022年财政资金支出决算总额为1370.23万元，其中基本支出898.23万元，项目支出472万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我镇制定了《南江县赤溪镇人民政府内务管理办法》，建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等内控管理制度，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

按照2022年部门预算编审要求,根据我镇职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我镇整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（三）综合管理情况

1.财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受检查监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（四）综合绩效情况

我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全性、有效性，实现了收支基本平衡，保障了人员经费、重点项目等基本和重点支出。针对2022年下达的项目资金进行了全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果平均分为92分，属于“优秀”。

四、评价结论

2022年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为92分，属于“优秀”,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

 

2022年南江县赤溪镇人民政府部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							92
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		1
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		1
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		4
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		4
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分			26
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新		在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分
评价结论		总评分（92）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

 

附件2

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年开展基层组织活动和公共服务

运行经费项目绩效评价的报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位在基层组织活动和公共服务运行经费项目实施过程中严格起到监督检查作用，使项目实施作用发挥最大化、最优化。按照行政区划调整之后8个行政村1个社区,根据各村社区实际情况，制定当年运行费用使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转。基层组织活动和公共服务运行经费项目纳入了2022年年初预算，全年共预算880000元。切实做到“三严”，严格项目资金专款专用、严格按照资金管理办法进行支付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

基层组织活动和公共服务运行经费项目实施，保证公共设施维护建设率，改善生态环境，提升基层管理能力，是社会公众满意度达到100%。

2.项目绩效评价工作开展情况

建立村级民主决策议事机制，资金使用坚持“村民议、村民定”；建立镇政府指导，“村两委”组织、引导、协调、服务，村民自我管理，社会组织多方参与的农村社会管理机制，把村务管理权交给村民；充分发挥村民理财小组、质量监督小组等群众组织的监督作用，建立政府（部门）与群众自治组织相结合的监督机制，实现对项目、资金监督的全覆盖。

3.项目申报的合理性

通过项目实施：一是改变了以往有问题就找镇级要钱解决的情况，真正做到小事不出村，村内自主解决；二是通过项目资金解决一些村民最急盼的事，既减少了矛盾也使生产生活条件得到改善，大大提高了群众满意度；三是通过民主决策，让群众参与到资金使用中去，突出了群众在基层建设中的重要地位，提高了群众参与基层治理和建设的积极性，项目申报合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

基层组织活动和公共服务运行经费项目全年共预算880000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行经费项目全年共预算880000元，其中财政拨款资金880000元。

2.资金到位。根据政策要求对基层组织活动和公共服务运行经费项目进行管理。该项目各类资金计划及截至评价时点实际到位金额405444元，实际到位率46.07%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付405444元，资金支付率为46.07%。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

项目执行严格按照预定的业务内容组织实施，严格落实进度控制、技术规范和安全规程等，由监管小组实时跟进项目执行合同签订、实施、验收等全过程，项目资料按时归档。

四、目标及绩效完成情况

项目执行完毕，完成既定目标。公共公益设施管理维护100%，公共设施建设完成率100%，公共设施开放时间达标率100%，项目实际支出控制在预算内，民生问题及时解决率100%，通过公共服务运行验收，保障各村河道、村道路垃圾清运及时，保护了生态环境。

五、评价结论

2022年开展基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评得分94分，属于“优秀”。按要求每季度对公共服务运行项目进行验收，项目均验收合格，项目实施群众满意度较高，保障了基层组织活动、村社区基本办公的正常运转。

2022年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效评价指标体系
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价内容	评价标准	评价  得分	备注
评价得分					94
项 目 决 策	项目 设立 (5分)	立项 依据	1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分)	有规定且当年必须安排(0.5分)；无明确规定(0分)	0.5	∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额
			2.项目是否为促进事业发展所必需(1分)	围绕保障重点,紧扣发展大局(1分)；满足部门运转需要(0.5分)；不切合本地实际，实施效果较差（0分）	1
			3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分)	资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整(0.5分)；未提供相关资料（0分）	1
		立项 程序	1.是否按规定程序申请设立(0.5分)	符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分）	0.5
			2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分)	评估论证报告或决策记录完整(1分)；评估论证报告或决策记录不完整(0.5分)；未评估论证或集体决策（0分）	1
			3.是否通过单位表决一致通过立项（1分）	有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分）	1
	绩效 目标 (8分)	目标设定	1.是否按年度计划编报绩效目标(1分)	已报送绩效计划且目标明确(1分)；已报送绩效计划但目标不明确(0.5分)；未报送绩效计划(0分)	1
			2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分)	与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分)；与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分)	0.5
			3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行(0.5分)	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	0.5
			4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分）	目标细化,指标具体、恰当(1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分）	1
			5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范(1分)	符合相关规范且按计划实施(1分)；符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分)；不符合相关技术规范（0分）	1
			6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实(1分)	措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确,责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分）	1
			7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
			8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平(0.5分)	衔接紧密且符合实际(0.5分)；不相衔接且不符合实际(0分)	0.5
		目标 调整	1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分)	同步报送(1分)；未报送（0分）	1
			2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分）	按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分）	0.5
	经费 安排 (7分)	标准 控制	1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分）	符合(0.5分)；与相关规定和定额标准有差异(0分)	0.5
			2.经费预算是否与财力水平相适应（1分）	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	1
			3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分）	测算细致且有节支措施(0.5分)；经费测算随意性较大(0分)	0.5
			4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分）	相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）	1
		预算 约束	1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分）	方案具体、细化，支出项目、金额有据可查(1分)；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确(0.5分)；方案粗略，开支项目、金额随意性较大(0分)	1
			2.资金用途和开支范围是否明确(1分)	用途明确、范围具体(1分)；用途、范围基本明确(0.5分)；支出用途、范围不明确（0分）	1
			3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分)	进度计划与项目实施衔接紧密(1分)；进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分)；无进度计划(0分)	1
			4.有无预算约束控制措施(1分)	措施完善、细化(1分)；有措施，但不具体(0.5分)；措施缺失(0分)
项 目 管 理	业务 管理 (15分)	制度 建设	1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分）	制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分)	1
			2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分）	已制定(1分)；未制定(0分)	1
			3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分）	制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）	1
			4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		组织 实施	1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容（1分）	严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分）	1
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分）	严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分）	1
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分)	变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分）	1
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)	落实到位(1分)；基本落实(0.5分)；未落实(0分)	1
			5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分)	保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；监管人员和措施缺失(0分)	1
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分)	能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分）	1
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分)	能（1分）；不能（0分）	1
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
	财务 管理 (15分)	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分)	内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分）	0.5
			2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分)	已制定(0.5分)；未制定(0分)	0.5
			3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		资金 分配	1.资金分配程序是否合规(0.5分)	合规（0.5分）；不合规（0分）	0.5
			2.资金分配范围是否符合要求(0.5分)	符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）	0.5
			3.资金分配是否及时(0.5分)	及时（0.5分）；不及时（0分）	0.5
		资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分)	审批程序规范(1分)；审批程序不规范(0.5分)；未审批(0分)	1
			2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分)	手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂，资金拨付不及时(0分)	1
			3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分)	严格执行(1分)；未严格执行(0.5分)；未执行(0分)	1
			4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分)	严格按预算按进度拨付(0.5分)；有超拨欠拨(0分)	0.5
			5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分)	有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分）	1
		资金 使用	1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分)	符合(0.5分)，有超范围或指定用途的支出发生（0分）	0.5
			2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分)	评估论证(0.5分)；未评估论证（0分）	0.5
			3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分)	合法合规、真实有据(0.5分)；有违规支出或依据不真实(0分)	0.5
			4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分)	符合(0.5分)；不符合(0分)	0.5
			5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分)	不存在（0.5分）；存在（0分）	0.5
		财务 监督	1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分)	落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分）	1
			2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分)	规范（0.5分）；不规范（0分）	0.5
			3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分)	有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分）	1
			4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分)	分项目单独核算(0.5分)；未对项目收支进行明细核算(0分)	0.5
			5.账务处理是否及时、规范(0.5分)	账务处理及时、核算规范(0.5分)；不及时、不规范(0分)	0.5
			6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际(1分)	真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分）	1
目 标  完 成	项目 产出 (20分)	数量 完成 程度	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分） ；T＜80%(0分）	5
		质量 完成 程度	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分） ；S＜80%(0分）	5
		时效 完成 程度	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
		投资 控制 程度	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	3
项 目 效 果	项目 效益 (30分)	经济 效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	20
		社会 效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)
		生态 效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)
		社会满意程度	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分） ；R＜70%(0分）	6
扣分项（-5分）			被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分

 

附件3

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年扶持茶园村集体经济项目绩效

评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接工作，促进镇村振兴发展，带动全村群众持续稳定增收，实现集体资产保值增值、集体经济收入逐年壮大，提升农村基层党组织的政治功能和组织力。项目实施以建设南江县富硒大叶茶种植基地之一，建成180亩的标准化茶叶种植示范园。项目以发展村集体经济为目的，主抓特色产业，带动群众增收，巩固脱贫攻坚成果，促进村级经济事业发展。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

发展茶园村集体经济项目实施，建设茶叶加工厂和茶叶产业示范园，购买制茶设备，完善产业园道路、水沟等基础设施。

2.项目绩效评价工作开展情况

自项目申报通过审批，镇党委政府重点关注项目的建设进度和管理，第一时间成立了专项领导小组，进行项目推进工作，并建立法人治理机制和项目监督管理机制，完善村集体经济项目责任体系，压实镇党委书记挂联责任、村党支部书记主抓责任、驻村干部指导监督责任，凝聚各方力量，推动项目落地落实和规范运行，定期研究解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目建设质量和效率。

3.项目申报的合理性

通过项目实施：激活集体经济发展活力，并加大对特色产业投入，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高，明显改善项目村村容村貌，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

扶持茶园村集体经济项目全年共预算1000000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。扶持茶园村集体经济项目全年共预算1000000元，其中财政拨款资金1000000元。

2.资金到位。根据政策要求对扶持茶园村集体经济项目进行管理。该项目各类资金计划及截至评价时点实际到位金额1000000元，实际到位率100.00%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付898721元，资金支付率为89.87%。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

项目执行严格按照预定的业务内容组织实施，严格落实进度控制、技术规范和安全规程等，由监管小组实时跟进项目执行合同签订、实施、验收等全过程，项目资料按时归档。

四、目标及绩效完成情况

项目执行完毕，完成立项既定目标。厂房建设完毕，加工车间配套设施购买安装并调试好，投入运营。项目实际支出控制在预算内，群众满意度高，具有较高的经济效益和社会效益，促进了集体经济发展。

五、评价结论

2022年扶持茶园村集体经济项目绩效评价自评得分为92.5分，属于“优秀”。项目实施群众满意度高，激活集体经济发展活力，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

项目加工产出的茶叶销售渠道较为单一，无自主品牌。

（二）相关建议

项目村要开拓市场，改变销售思路，拓宽销售渠道，充分利用互联网商务渠道，树立品牌特色，促发展，增收入。

2022年扶持茶园村集体经济项目绩效评价指标体系
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价内容	评价标准	评价  得分	备注
评价得分					92.5
项 目 决 策	项目 设立 (5分)	立项 依据	1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分)	有规定且当年必须安排(0.5分)；无明确规定(0分)	0.5	∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额
			2.项目是否为促进事业发展所必需(1分)	围绕保障重点,紧扣发展大局(1分)；满足部门运转需要(0.5分)；不切合本地实际，实施效果较差（0分）	1
			3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分)	资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整(0.5分)；未提供相关资料（0分）	1
		立项 程序	1.是否按规定程序申请设立(0.5分)	符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分）	0.5
			2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分)	评估论证报告或决策记录完整(1分)；评估论证报告或决策记录不完整(0.5分)；未评估论证或集体决策（0分）	1
			3.是否通过单位表决一致通过立项（1分）	有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分）	1
	绩效 目标 (8分)	目标设定	1.是否按年度计划编报绩效目标(1分)	已报送绩效计划且目标明确(1分)；已报送绩效计划但目标不明确(0.5分)；未报送绩效计划(0分)	1
			2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分)	与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分)；与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分)	0.5
			3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行(0.5分)	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	0.5
			4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分）	目标细化,指标具体、恰当(1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分）	1
			5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范(1分)	符合相关规范且按计划实施(1分)；符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分)；不符合相关技术规范（0分）	1
			6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实(1分)	措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确,责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分）	1
			7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
			8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平(0.5分)	衔接紧密且符合实际(0.5分)；不相衔接且不符合实际(0分)	0.5
		目标 调整	1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分)	同步报送(1分)；未报送（0分）	1
			2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分）	按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分）	0.5
	经费 安排 (7分)	标准 控制	1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分）	符合(0.5分)；与相关规定和定额标准有差异(0分)	0.5
			2.经费预算是否与财力水平相适应（1分）	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	1
			3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分）	测算细致且有节支措施(0.5分)；经费测算随意性较大(0分)	0.5
			4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分）	相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）	1
		预算 约束	1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分）	方案具体、细化，支出项目、金额有据可查(1分)；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确(0.5分)；方案粗略，开支项目、金额随意性较大(0分)	0.5
			2.资金用途和开支范围是否明确(1分)	用途明确、范围具体(1分)；用途、范围基本明确(0.5分)；支出用途、范围不明确（0分）	1
			3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分)	进度计划与项目实施衔接紧密(1分)；进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分)；无进度计划(0分)	1
			4.有无预算约束控制措施(1分)	措施完善、细化(1分)；有措施，但不具体(0.5分)；措施缺失(0分)
项 目 管 理	业务 管理 (15分)	制度 建设	1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分）	制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分)	1
			2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分）	已制定(1分)；未制定(0分)	1
			3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分）	制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）	1
			4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		组织 实施	1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容（1分）	严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分）	1
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分）	严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分）	1
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分)	变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分）	1
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)	落实到位(1分)；基本落实(0.5分)；未落实(0分)	1
			5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分)	保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；监管人员和措施缺失(0分)	1
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分)	能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分）	1
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分)	能（1分）；不能（0分）	1
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
	财务 管理 (15分)	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分)	内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分）	0.5
			2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分)	已制定(0.5分)；未制定(0分)	0.5
			3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		资金 分配	1.资金分配程序是否合规(0.5分)	合规（0.5分）；不合规（0分）	0.5
			2.资金分配范围是否符合要求(0.5分)	符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）	0.5
			3.资金分配是否及时(0.5分)	及时（0.5分）；不及时（0分）	0.5
		资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分)	审批程序规范(1分)；审批程序不规范(0.5分)；未审批(0分)	1
			2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分)	手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂，资金拨付不及时(0分)	1
			3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分)	严格执行(1分)；未严格执行(0.5分)；未执行(0分)	1
			4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分)	严格按预算按进度拨付(0.5分)；有超拨欠拨(0分)	0.5
			5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分)	有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分）	1
		资金 使用	1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分)	符合(0.5分)，有超范围或指定用途的支出发生（0分）	0.5
			2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分)	评估论证(0.5分)；未评估论证（0分）	0.5
			3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分)	合法合规、真实有据(0.5分)；有违规支出或依据不真实(0分)	0.5
			4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分)	符合(0.5分)；不符合(0分)	0.5
			5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分)	不存在（0.5分）；存在（0分）	0.5
		财务 监督	1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分)	落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分）	1
			2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分)	规范（0.5分）；不规范（0分）	0.5
			3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分)	有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分）	1
			4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分)	分项目单独核算(0.5分)；未对项目收支进行明细核算(0分)	0.5
			5.账务处理是否及时、规范(0.5分)	账务处理及时、核算规范(0.5分)；不及时、不规范(0分)	0.5
			6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际(1分)	真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分）	1
目 标  完 成	项目 产出 (20分)	数量 完成 程度	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分） ；T＜80%(0分）	3
		质量 完成 程度	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分） ；S＜80%(0分）	3
		时效 完成 程度	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
		投资 控制 程度	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	5
项 目 效 果	项目 效益 (30分)	经济 效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	21
		社会 效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)
		生态 效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)
		社会满意程度	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分） ；R＜70%(0分）	6
扣分项（-5分）			被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分

 

 

附件4

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年开展西厢村特色文化旅游村落

建设项目绩效评价的报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目立足乡村原生风貌，充分利用自身特色资源，整合挖掘自身历史文化，打造宜居、宜业、宜游并具有特色文化的西厢旅游村落。该项目使用后，将通过建设西厢村特色文化旅游村落，明显改善项目村村容村貌，确保村实现稳定的收益目标，并带动周边群众增收，提高群众生活水平。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

聘请专业团队对西厢村创建天府旅游名村项目进行策划并跟进指导实施，在G244国道入村处建设牌坊式村门（精忠门）1座，从村门到精忠广场沿途分别建设“帅印”、“陶罐”、“十二道令牌”、“岳字旗”4处小景观，在龙门寺到古树公园沿途民居墙壁上绘制主题文化彩绘17幅2500米，改造提升非遗馆区300平方米，包装改造观音井1口，征集物品130件并规范布展，新建堡坎1道，重建步游栈道15米，维修病损堡坎10处、更换木栅栏600米、修复竹栅栏1300米、对原有旅游设施进行艺术处理和文化包装，对景区环境进行整治，绿化、美化，整治人居环境，修葺花木，整理农业体验区。

2.项目绩效评价工作开展情况

自项目申报通过审批，镇党委政府重点关注项目的建设进度和管理，第一时间成立了专项领导小组，进行项目推进工作，并建立法人治理机制和项目监督管理机制，完善村集体经济项目责任体系，压实镇党委书记挂联责任、村党支部书记主抓责任、驻村干部指导监督责任，凝聚各方力量，推动项目落地落实和规范运行，定期研究解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目建设质量和效率。

3.项目申报的合理性。

西厢村自身拥有独特的自然资源和厚重的历史文化资源，项目立足这些特色资源，打造乡村旅游村落，不仅能够充分利用自身资源禀赋，赋予集体经济发展新动能，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高，带动群众增收，还是保护特色历史文化的迫切需要。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

特色文化旅游村落建设项目全年共预算2860000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。特色文化旅游村落建设项目全年共预算2860000元，其中财政拨款资金2860000元。

2.资金到位。根据政策要求对特色文化旅游村落建设项目进行管理。该项目各类资金计划截止评价日实际到位金额1552366.67元，实际到位率54.28%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付1137691.00元，资金支付率为39.78%。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

项目执行严格按照预定的业务内容组织实施，严格落实进度控制、技术规范和安全规程等，由监管小组实时跟进项目执行合同签订、实施、验收等全过程，项目资料按时归档。

四、目标及绩效完成情况

项目执行完毕，实现立项预订建设目标。项目建成后，赋予了集体经济发展新动能，改善生态环境，促进提升了村级经济事业发展水平，带动群众增收。

五、评价结论

2022年特色文化旅游村落建设项目绩效评价自评得分92分，属于“优秀”。按要求对特色文化旅游村落建设项目施工进行验收，项目均验收合格，项目实施群众满意度较高，促进了乡村旅游事业蓬勃发展，改善生态环境，促进村级公益事业发展水平提高。旅游村落的建设，使自身的特色资源得到充分利用，增加了游客数量，提高了群众收入。

 

2022年西厢村特色文化旅游村落建设项目绩效评价指标体系
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价内容	评价标准	评价  得分	备注
评价得分					92
项 目 决 策	项目 设立 (5分)	立项 依据	1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分)	有规定且当年必须安排(0.5分)；无明确规定(0分)	0.5	∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额
			2.项目是否为促进事业发展所必需(1分)	围绕保障重点,紧扣发展大局(1分)；满足部门运转需要(0.5分)；不切合本地实际，实施效果较差（0分）	1
			3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分)	资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整(0.5分)；未提供相关资料（0分）	1
		立项 程序	1.是否按规定程序申请设立(0.5分)	符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分）	0.5
			2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分)	评估论证报告或决策记录完整(1分)；评估论证报告或决策记录不完整(0.5分)；未评估论证或集体决策（0分）	1
			3.是否通过单位表决一致通过立项（1分）	有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分）	1
	绩效 目标 (8分)	目标设定	1.是否按年度计划编报绩效目标(1分)	已报送绩效计划且目标明确(1分)；已报送绩效计划但目标不明确(0.5分)；未报送绩效计划(0分)	1
			2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分)	与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分)；与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分)	0.5
			3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行(0.5分)	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	0.5
			4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分）	目标细化,指标具体、恰当(1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分）	1
			5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范(1分)	符合相关规范且按计划实施(1分)；符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分)；不符合相关技术规范（0分）	1
			6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实(1分)	措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确,责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分）	1
			7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
			8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平(0.5分)	衔接紧密且符合实际(0.5分)；不相衔接且不符合实际(0分)	0.5
		目标 调整	1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分)	同步报送(1分)；未报送（0分）	1
			2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分）	按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分）	0.5
	经费 安排 (7分)	标准 控制	1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分）	符合(0.5分)；与相关规定和定额标准有差异(0分)	0.5
			2.经费预算是否与财力水平相适应（1分）	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	1
			3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分）	测算细致且有节支措施(0.5分)；经费测算随意性较大(0分)	0.5
			4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分）	相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）	1
		预算 约束	1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分）	方案具体、细化，支出项目、金额有据可查(1分)；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确(0.5分)；方案粗略，开支项目、金额随意性较大(0分)	1
			2.资金用途和开支范围是否明确(1分)	用途明确、范围具体(1分)；用途、范围基本明确(0.5分)；支出用途、范围不明确（0分）	1
			3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分)	进度计划与项目实施衔接紧密(1分)；进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分)；无进度计划(0分)	1
			4.有无预算约束控制措施(1分)	措施完善、细化(1分)；有措施，但不具体(0.5分)；措施缺失(0分)
项 目 管 理	业务 管理 (15分)	制度 建设	1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分）	制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分)	1
			2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分）	已制定(1分)；未制定(0分)	1
			3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分）	制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）	1
			4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		组织 实施	1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容（1分）	严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分）	1
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分）	严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分）	1
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分)	变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分）	1
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)	落实到位(1分)；基本落实(0.5分)；未落实(0分)	1
			5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分)	保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；监管人员和措施缺失(0分)	1
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分)	能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分）	1
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分)	能（1分）；不能（0分）	1
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
	财务 管理 (15分)	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分)	内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分）	0.5
			2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分)	已制定(0.5分)；未制定(0分)	0.5
			3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		资金 分配	1.资金分配程序是否合规(0.5分)	合规（0.5分）；不合规（0分）	0.5
			2.资金分配范围是否符合要求(0.5分)	符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）	0.5
			3.资金分配是否及时(0.5分)	及时（0.5分）；不及时（0分）	0.5
		资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分)	审批程序规范(1分)；审批程序不规范(0.5分)；未审批(0分)	1
			2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分)	手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂，资金拨付不及时(0分)	1
			3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分)	严格执行(1分)；未严格执行(0.5分)；未执行(0分)	1
			4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分)	严格按预算按进度拨付(0.5分)；有超拨欠拨(0分)	0.5
			5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分)	有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分）	1
		资金 使用	1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分)	符合(0.5分)，有超范围或指定用途的支出发生（0分）	0.5
			2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分)	评估论证(0.5分)；未评估论证（0分）	0.5
			3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分)	合法合规、真实有据(0.5分)；有违规支出或依据不真实(0分)	0.5
			4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分)	符合(0.5分)；不符合(0分)	0.5
			5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分)	不存在（0.5分）；存在（0分）	0.5
		财务 监督	1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分)	落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分）	1
			2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分)	规范（0.5分）；不规范（0分）	0.5
			3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分)	有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分）	1
			4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分)	分项目单独核算(0.5分)；未对项目收支进行明细核算(0分)	0.5
			5.账务处理是否及时、规范(0.5分)	账务处理及时、核算规范(0.5分)；不及时、不规范(0分)	0.5
			6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际(1分)	真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分）	1
目 标  完 成	项目 产出 (20分)	数量 完成 程度	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分） ；T＜80%(0分）	3
		质量 完成 程度	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分） ；S＜80%(0分）	3
		时效 完成 程度	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
		投资 控制 程度	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	5
项 目 效 果	项目 效益 (30分)	经济 效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	20
		社会 效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)
		生态 效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)
		社会满意程度	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分） ；R＜70%(0分）	6
扣分项（-5分）			被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分

 

附件5

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年开展茶园村渠系配套抗旱工程

项目绩效评价的报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步做好抗旱工作，满足农作物灌溉需求，确保农田灌溉用水安全，在赤溪镇茶园村建设抗旱应急水渠工程，整治修复引水渠道，提升抗旱能力，改善民生。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

项目立足现有引水渠道，整治修复年久失修的渠道，建设抗旱应急水源工程，整治修建渠道8.6公里，灌溉面积0.08万亩。

2.项目绩效评价工作开展情况

自项目申报通过审批，镇党委政府重点关注项目的建设进度和管理，第一时间成立了专项领导小组，进行项目推进工作，并建立项目监督管理机制，压实镇党委书记挂联责任、村党支部书记主抓责任、驻村干部指导监督责任，凝聚各方力量，推动项目落地落实和规范运行，定期研究解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目建设质量和效率。

3.项目申报的合理性

该项目将通过建设渠系配套抗旱工程，改善当地农作物灌溉条件，有力提升应对干旱天气的能力，确保农业生产受极端天气影响而减产的程度减小到最低。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

茶园村渠系配套抗旱工程全年共预算800000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。茶园村渠系配套抗旱工程项目全年共预算800000元，其中财政拨款资金800000元。

2.资金到位。根据政策要求对茶园村渠系配套抗旱工程项目进行管理。该项目各类资金计划及截至评价日实际到位金额800000元，实际到位率100%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据办理资金支付。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

项目执行严格按照预定的业务内容组织实施，严格落实进度控制、技术规范和安全规程等，由监管小组实时跟进项目执行合同签订、实施、验收等全过程，项目资料按时归档。

四、目标及绩效完成情况

项目执行完毕，实现立项预订建设目标。项目建成后，有力缓解灌溉用水压力大的现状，干旱时为本地区提供引水渠道保障，大幅度地提高干旱应急供水能力。

五、评价结论

2022年茶园村渠系配套抗旱工程项目绩效评价自评得分为94分，属于“优秀”。该项目为干旱天气时提供应急水渠和农作物灌溉具有重大作用，改善当地农作物灌溉条件，有力提升应对干旱天气的能力，确保农业生产受极端天气影响而减产的程度减小到最低。

2022年茶园村渠系配套抗旱工程项目绩效评价指标体系
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价内容	评价标准	评价  得分	备注
评价得分					94
项 目 决 策	项目 设立 (5分)	立项 依据	1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分)	有规定且当年必须安排(0.5分)；无明确规定(0分)	0.5	∑np。其中：n-抽样现场评价点指标得分情况；p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额
			2.项目是否为促进事业发展所必需(1分)	围绕保障重点,紧扣发展大局(1分)；满足部门运转需要(0.5分)；不切合本地实际，实施效果较差（0分）	1
			3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分)	资料完整、充分（1分）；有依据但提供不完整(0.5分)；未提供相关资料（0分）	1
		立项 程序	1.是否按规定程序申请设立(0.5分)	符合相关程序（0.5分）；不符合相关程序（0分）	0.5
			2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分)	评估论证报告或决策记录完整(1分)；评估论证报告或决策记录不完整(0.5分)；未评估论证或集体决策（0分）	1
			3.是否通过单位表决一致通过立项（1分）	有单位表决文件资料或会议纪要（1分）；无任何资料（0分）	1
	绩效 目标 (8分)	目标设定	1.是否按年度计划编报绩效目标(1分)	已报送绩效计划且目标明确(1分)；已报送绩效计划但目标不明确(0.5分)；未报送绩效计划(0分)	1
			2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分)	与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分)；与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分)	0.5
			3.绩效目标是否符合客观实际，切实可行(0.5分)	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	0.5
			4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量，相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度（1分）	目标细化,指标具体、恰当(1分）；目标较粗略，考核指标不完整（0.5分）；目标未细化到具体指标（0分）	1
			5.实施计划是否科学合理，并符合相关技术规范(1分)	符合相关规范且按计划实施(1分)；符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分)；不符合相关技术规范（0分）	1
			6.绩效目标管理措施是否得当，分工是否明确、责任是否落实(1分)	措施得当，分工明确，责任落实（1分）；有措施但分工不明确,责任不落实（0.5分）；无管理措施（0分）	1
			7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
			8.绩效目标是否与经费预算相衔接，是否符合当地发展水平(0.5分)	衔接紧密且符合实际(0.5分)；不相衔接且不符合实际(0分)	0.5
		目标 调整	1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分)	同步报送(1分)；未报送（0分）	1
			2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案（0.5分）	按程序报批和备案（0.5分）；未报批、备案（0分）	0.5
	经费 安排 (7分)	标准 控制	1.经费测算是否符合有关要求和定额标准（0.5分）	符合(0.5分)；与相关规定和定额标准有差异(0分)	0.5
			2.经费预算是否与财力水平相适应（1分）	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）	1
			3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定（0.5分）	测算细致且有节支措施(0.5分)；经费测算随意性较大(0分)	0.5
			4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合（1分）	相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）	1
		预算 约束	1.经费预算是否细化、具体、准确，具有可操作性（1分）	方案具体、细化，支出项目、金额有据可查(1分)；方案基本符合要求，支出项目、金额基本准确(0.5分)；方案粗略，开支项目、金额随意性较大(0分)	1
			2.资金用途和开支范围是否明确(1分)	用途明确、范围具体(1分)；用途、范围基本明确(0.5分)；支出用途、范围不明确（0分）	1
			3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分)	进度计划与项目实施衔接紧密(1分)；进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分)；无进度计划(0分)	1
			4.有无预算约束控制措施(1分)	措施完善、细化(1分)；有措施，但不具体(0.5分)；措施缺失(0分)	1
项 目 管 理	业务 管理 (15分)	制度 建设	1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度（1分）	制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分)	1
			2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准（1分）	已制定(1分)；未制定(0分)	1
			3.内控措施是否健全，有无制度缺失或管理漏洞（1分）	制度健全有效（1分）；有内控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）	1
			4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范（1分）	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		组织 实施	1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容（1分）	严格按计划实施（1分）；经批准有增减变动（0.5分）；增减变动事项未经批准（0分）	1
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施（1分）	严守规范、规程（1分）；有违规操作行为（0分）	1
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分)	变更、调整程序合法，手续齐备（1分）；未经批准变更投资和业务内容（0分）	1
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)	落实到位(1分)；基本落实(0.5分)；未落实(0分)	1
			5.内控制度是否得到有效执行，能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分)	保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；监管人员和措施缺失(0分)	1
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分)；落实较差但无责任事故发生(0.5分)；未落实或有责任事故发生(0分)	1
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分)	能及时发现且采取有效对策（1分）；能及时发现但未采取对策或未发现（0分）	1
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分)	能（1分）；不能（0分）	1
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分)；建档立卷但不完整（0.5分）；无实施资料（0分）	1
	财务 管理 (15分)	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分)	内控制度健全规范（0.5分）；内控制度不完善（0分）	0.5
			2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分)	已制定(0.5分)；未制定(0分)	0.5
			3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分)	符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）	1
		资金 分配	1.资金分配程序是否合规(0.5分)	合规（0.5分）；不合规（0分）	0.5
			2.资金分配范围是否符合要求(0.5分)	符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）	0.5
			3.资金分配是否及时(0.5分)	及时（0.5分）；不及时（0分）	0.5
		资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分)	审批程序规范(1分)；审批程序不规范(0.5分)；未审批(0分)	1
			2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分)	手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂，资金拨付不及时(0分)	1
			3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分)	严格执行(1分)；未严格执行(0.5分)；未执行(0分)	1
			4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分)	严格按预算按进度拨付(0.5分)；有超拨欠拨(0分)	0.5
			5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分)	有措施且执行较好（1分）；有措施但落实较差（0.5分）；没有防范措施或发生资金安全事故（0分）	1
		资金 使用	1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分)	符合(0.5分)，有超范围或指定用途的支出发生（0分）	0.5
			2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分)	评估论证(0.5分)；未评估论证（0分）	0.5
			3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分)	合法合规、真实有据(0.5分)；有违规支出或依据不真实(0分)	0.5
			4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分)	符合(0.5分)；不符合(0分)	0.5
			5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分)	不存在（0.5分）；存在（0分）	0.5
		财务 监督	1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分)	落实较好（1分）；落实较差（0.5）；管理混乱（0分）	1
			2.财务管理是否规范，是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分)	规范（0.5分）；不规范（0分）	0.5
			3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分)	有节支措施且执行较好（1分）；有节支措施但执行较差（0.5分）；无节支措施（0分）	1
			4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分)	分项目单独核算(0.5分)；未对项目收支进行明细核算(0分)	0.5
			5.账务处理是否及时、规范(0.5分)	账务处理及时、核算规范(0.5分)；不及时、不规范(0分)	0.5
			6.会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际(1分)	真实、完整（1分）；基本真实、完整（0.5分）；有虚假信息或管理建议不切合实际（0分）	1
目 标  完 成	项目 产出 (20分)	数量 完成 程度	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分） ；T＜80%(0分）	5
		质量 完成 程度	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分） ；S＜80%(0分）	3
		时效 完成 程度	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
		投资 控制 程度	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	5
项 目 效 果	项目 效益 (30分)	经济 效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	20
		社会 效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)
		生态 效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)
		可持续 影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)
		社会满意程度	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分） ；R＜70%(0分）	6
扣分项（-5分）			被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分

 

附件6

 

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年开展政府购买法律服务绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位在法律顾问项目实施过程中严格起到监督检查作用，使项目实施作用发挥最大化、最优化。严格按照上级要求提供专业化的法律服务，切实做好法律普及，惠民为民每项工作。法律顾问项目纳入了2022年年初预算，全年共预算36000元。切实做到“三严”，严格项目资金专款专用、严格按照资金管理办法进行支付，截至目前项目完成率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

法律服务项目发挥律师咨询、法律援助等法律服务职能，多方位推动政府购买法律服务工作。全面组织引导专业法律服务力量广泛参与基层社会治理、社会矛盾纠纷化解等领域。加大服务力度，积极助推赤溪镇经济社会发展，积极打造一站式法律服务平台，建立完善法律顾问制度，大力推进法律服务城乡社区建设，健全公共法律服务网络，注重民生领域法律服务，保证提供法律服务及时高效。

2.项目绩效评价工作开展情况

我镇通过购买法律顾问服务项目，以36000元/年的价格与巴中市南江县沙河法律服务所签订购买合同。巴中市南江县沙河法律服务所负责向赤溪提供法律服务，法律顾问有偿服务率达100%。法律顾问承担提供法律咨询，化解矛盾纠纷，审查政府法律文书，参与政府法律事务的协商、谈判，代理政府参与诉讼、调解、仲裁等工作任务，服务政府依法行政。政府对法律服务所服务工作进行有效监督，不定期检查服务情况，调查服务对象的满意度，并根据服务对象的反馈情况对法律服务所的工作进行指导调整，让更多有需要的群众得到有效的法律服务。

3.项目申报的合理性

法律服务项目是以法律服务基层的经费保障，其项目实施有力的促进了基层治理，营造良好的法治环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

法律服务项目全年共预算36000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。法律服务项目资金年预算数36000元，其中财政拨款资金36000元。

2.资金到位。根据《南江县财政局关于进一步推动乡镇政府购买服务改革增量扩面的通知》（南财发〔2022〕4号）文件，进行法律服务项目管理。该项目各类资金计划及截至评价时点实际到位率100%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付率为100%，资金支付与预算完全相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

为进一步贯彻落实习近平法治思想，按照要求，统一在法律服务所带领下进行法律普及，切实为后期人人懂法奠定坚实基础，乡镇政府严格按照规定程序与法律顾问签订合同。

四、目标及绩效完成情况

提供法律咨询，释法解疑15次，开展教育宣传活动12场次，成功调解各类矛盾纠纷10件，服务对象满意度100%，修订完善合同、协议等10次，法律服务能力显著提升。

五、评价结论

2022年政府购买法律服务项目绩效评价自评得分92分，属于“优秀”。项目按要求实施项目进度，项目实施群众满意度较高，有效提升了群众知法、守法、懂法力度，巩固形成的法治社会良好局面。

 

2022年政府购买法律服务项目绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	评价得分
评价得分						92
项目管理（20分）	岗位设置	……	3	评价是否已依规设立政府采购专管员；工作岗位设置是否合理，权责是否清晰	1.已设立专管员的得2分；2.工作岗位设置合理、权责清晰的得1分	3
	内控制度	……	3	评价集中采购机构是否建立内部相互配合、相互监督、相互制约的内控制度体系，形式上可以单独制定，也可以概括制定，但相关内容不可缺少	是否建立完善的岗位设置和人员执业控制管理制度、分级授权及集体决策控制管理制度、采购流程及重点环节控制管理制度、违法采购活动不组织控制管理制度、采购费用收取及退还控制管理制度，每缺一项，扣1分，扣完为止	3
	采购预算	……	3	评价有无财政预算，采购金额是否超预算	1.有采购预算，得2分；2.采购额控制在预算金额内的，得1分	3
	财务管理	……	5	评价财务核算及时、规范情况	财务核算及时、规范的得5分，否则视情况扣分	5
	资金拨付	……	3	评价资金拨付及时、合规情况	资金拨付及时、合规得得3分，否则视情况扣分	3
	档案管理	……	3	评价是否按照规定完整的、妥善的保存政府采购文件档案	1.丢失整个项目档案的，扣3分；档案不完整的视情况扣分；2.未集中归档保管的，扣0.5分；无档案索引目录的，扣0.5分；不及时归档的，扣0.5分。如果一个采购项目在该项上出现多个应当扣分的情形，以扣分最高的一项来计分，即仅扣一次分。如果一个项目在档案管理上出现了应当扣分的情形，应当同时按照项目数量累计扣分。该项分数扣完为止	3
采购管理（30分）	委托代理	……	3	评价代理机构选择是否建立决策机制和代理协议签订是否合法合规	1.代理机构选择是否科学合理的，得2分；2.代理协议签订合法合规的，得1分	3
	政策执行	……	3	评价政府采购活动是否落实节约能源、保护环境、促进中小企业（包括监狱企业、残疾人福利性单位）发展，以及按照规定采购本国货物、工程和服务等政策	根据采购项目实际情况，采购文件应当执行而未执行节能环保政策的，扣1分；依法应当对小微企业给予价格扣除而未给予的，扣1分；擅自采购进口产品的，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	采购文件编制	……	3	评价采购文件内容是否完整，是否存在差别待遇或者歧视待遇，是否存在歧义、重大缺陷，评审方法和标准是否合法等	采购文件内容组成不完整的，扣1分；存在差别待遇、歧视待遇、歧义或者重大缺陷的，扣1分；评审方法和标准不合法的，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	采购方式和采购程序	……	13	评价采购方式选择、采购方式变更、采购文件编制发售、评审专家抽取、评审委员会组成、现场评审、复核、信息发布、将评审报告送采购人确定中标成交供应商、发送中标成交通知书、收取退还保证金、履约验收等采购程序等	1.未按照规定执行采购方式和采购程序的，出现一个问题，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	12
	合同管理	……	3	评价合同是否按时签订、公告和备案，履约验收是否合法合规等	1.自中标通知书发出30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同的，得0.5分；2.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内和7个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告和备案的，得0.5分；3.组织对供应商履约验收，出具验收书，得0.5分；4.采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认的，得0.5分；5.采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收的，得0.5分；6.政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告的，得0.5分	3
	询问、质疑答复	……	3	评价是否依法受理供应商询问、质疑，是否及时作出相关回复，是否有效送达等	1.未建立台账的，扣1分；2.未按时作出相关答复（询问质疑答复、投诉说明、举报说明等）的，每起案件扣1分；3.投诉、举报事项经财政部门、复议机关、审判机关审理，属于集中采购机构责任的，每起案件扣1分。如果多个采购项目在该项上出现了多个应当扣分的情形，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	协助配合	……	2	评价在日常工作中是否积极主动配合采购人履约验收，配合监管部门处理投诉、信访、举报及其他日常监管工作等	不予配合或者消极配合的，视情况扣分	2
目标完 成（20分）	数量完成 程度	……	5	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分）；T＜80%(0分）	3
	质量完成 程度	……	5	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分）；S＜80%(0分）	3
	时效完成 程度	……	5	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
	投资控制 程度	……	5	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	5
项目效 果（30分）	经济效益	……	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	5
	社会效益	……	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)		5
	生态效益	……	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)		5
	可持续影响	……	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)		5
	社会满意程度	……	6	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分）；R＜70%(0分）	6

 

 

附件7

南江县赤溪镇人民政府

关于2022年开展政府购买集镇垃圾清运服务项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位在集镇垃圾清运项目实施过程中严格起到监督检查作用，使项目实施作用发挥最大化、最优化。加强集镇环境卫生清扫清运管理，全力打造卫生整洁、环境优美、健康和谐的集镇环境。集镇垃圾清运项目纳入了2022年年初预算，全年共预算50000元。切实做到“三严”，严格项目资金专款专用、严格按照资金管理办法进行支付，截至目前项目完成率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

集镇垃圾清运项目实施保证集镇日常环境卫生，通过设立垃圾桶等基础设施，搞好农村垃圾治理，强化集镇环境卫生清扫清运管理维护，提高乡风文明、农村洁净水平，赤溪镇重视环境整洁，加强自身的环境卫生建设，减少因垃圾造成的水资源污染，避免垃圾孳生鼠害蚊蝇对居民身体健康构成威胁，减轻因生活垃圾未及时处理导致的社会矛盾，使集镇环境优美、卫生整洁。

2.项目绩效评价工作开展情况

集镇垃圾清运项目，根据项目申报及批复，赤溪镇人民政府与项目实施人岳松涛以每年50000元的价格签订服务合同，日常清扫保洁每天1次，垃圾池垃圾转运2天1次，全年须完成日常清扫保洁365次，垃圾转运182次，并根据具体情况配备相应的垃圾箱、垃圾池和垃圾转运车。政府对项目执行进行严密监督。

3.项目申报的合理性

集镇垃圾清运项目是集镇环境卫生的经费保障，其项目的实施有力的促进了基层环境治理，营造良好的集镇环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

集镇垃圾清运项目全年共预算50000元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。集镇垃圾清运项目50000元，其中财政拨款资金50000元。

2.资金到位。根据《南江县财政局关于进一步推动乡镇政府购买服务改革增量扩面的通知》（南财发〔2022〕4号）文件，进行垃圾清运项目管理。该项目各类资金计划及截至评价时点实际到位率100%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付率为100%，资金支付与预算完全相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

主要由赤溪镇社区对保洁、垃圾清扫、清运日常管理、跟踪考核，监管项目实施人按质完成清扫和清运任务，每月与垃圾中转站清运数量核对，以此作为日常管理和考核依据，赤溪镇人民政府负责督查、督导和支付报酬。

四、目标及绩效完成情况

全年完成日常清扫保洁365次，垃圾转运182次，清扫率生活垃圾转运量540吨，配备垃圾车1辆，垃圾池3个，垃圾箱约20个，垃圾清扫完成率100%，转运完成率100%。服务对象满意度100%。

五、评价结论

2022年政府购买集镇垃圾清运服务项目绩效评价自评得分93分，属于“优秀”。已按要求实施项目进度，项目实施群众满意度较高，保证了集镇日常环境卫生，进一步打造了卫生整洁、环境优美、健康和谐的集镇环境。

 

2022年政府购买集镇垃圾清运服务项目绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准	评价得分
评价得分						93
项目管理（20分）	岗位设置	……	3	评价是否已依规设立政府采购专管员；工作岗位设置是否合理，权责是否清晰	1.已设立专管员的得2分；2.工作岗位设置合理、权责清晰的得1分	3
	内控制度	……	3	评价集中采购机构是否建立内部相互配合、相互监督、相互制约的内控制度体系，形式上可以单独制定，也可以概括制定，但相关内容不可缺少	是否建立完善的岗位设置和人员执业控制管理制度、分级授权及集体决策控制管理制度、采购流程及重点环节控制管理制度、违法采购活动不组织控制管理制度、采购费用收取及退还控制管理制度，每缺一项，扣1分，扣完为止	3
	采购预算	……	3	评价有无财政预算，采购金额是否超预算	1.有采购预算，得2分；2.采购额控制在预算金额内的，得1分	3
	财务管理	……	5	评价财务核算及时、规范情况	财务核算及时、规范的得5分，否则视情况扣分	5
	资金拨付	……	3	评价资金拨付及时、合规情况	资金拨付及时、合规得得3分，否则视情况扣分	3
	档案管理	……	3	评价是否按照规定完整的、妥善的保存政府采购文件档案	1.丢失整个项目档案的，扣3分；档案不完整的视情况扣分；2.未集中归档保管的，扣0.5分；无档案索引目录的，扣0.5分；不及时归档的，扣0.5分。如果一个采购项目在该项上出现多个应当扣分的情形，以扣分最高的一项来计分，即仅扣一次分。如果一个项目在档案管理上出现了应当扣分的情形，应当同时按照项目数量累计扣分。该项分数扣完为止	3
采购管理（30分）	委托代理	……	3	评价代理机构选择是否建立决策机制和代理协议签订是否合法合规	1.代理机构选择是否科学合理的，得2分；2.代理协议签订合法合规的，得1分	3
	政策执行	……	3	评价政府采购活动是否落实节约能源、保护环境、促进中小企业（包括监狱企业、残疾人福利性单位）发展，以及按照规定采购本国货物、工程和服务等政策	根据采购项目实际情况，采购文件应当执行而未执行节能环保政策的，扣1分；依法应当对小微企业给予价格扣除而未给予的，扣1分；擅自采购进口产品的，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	采购文件编制	……	3	评价采购文件内容是否完整，是否存在差别待遇或者歧视待遇，是否存在歧义、重大缺陷，评审方法和标准是否合法等	采购文件内容组成不完整的，扣1分；存在差别待遇、歧视待遇、歧义或者重大缺陷的，扣1分；评审方法和标准不合法的，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	采购方式和采购程序	……	13	评价采购方式选择、采购方式变更、采购文件编制发售、评审专家抽取、评审委员会组成、现场评审、复核、信息发布、将评审报告送采购人确定中标成交供应商、发送中标成交通知书、收取退还保证金、履约验收等采购程序等	1.未按照规定执行采购方式和采购程序的，出现一个问题，扣1分。如果一个采购项目在该项上出现了多个问题，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	12
	合同管理	……	3	评价合同是否按时签订、公告和备案，履约验收是否合法合规等	1.自中标通知书发出30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同的，得0.5分；2.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内和7个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告和备案的，得0.5分；3.组织对供应商履约验收，出具验收书，得0.5分；4.采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认的，得0.5分；5.采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收的，得0.5分；6.政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告的，得0.5分	3
	询问、质疑答复	……	3	评价是否依法受理供应商询问、质疑，是否及时作出相关回复，是否有效送达等	1.未建立台账的，扣1分；2.未按时作出相关答复（询问质疑答复、投诉说明、举报说明等）的，每起案件扣1分；3.投诉、举报事项经财政部门、复议机关、审判机关审理，属于集中采购机构责任的，每起案件扣1分。如果多个采购项目在该项上出现了多个应当扣分的情形，按照问题数量和项目数量同时累计扣分。该项分数扣完为止	3
	协助配合	……	2	评价在日常工作中是否积极主动配合采购人履约验收，配合监管部门处理投诉、信访、举报及其他日常监管工作等	不予配合或者消极配合的，视情况扣分	2
目标完 成（20分）	数量完成 程度	……	5	产出数量完成率（用T表示），即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量目标的实现程度(5分)	T≥100%(5分)；90%≤T＜100%(3分）；80%≤T＜90%(2分）；T＜80%(0分）	3
	质量完成 程度	……	5	质量达标率（用S表示），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度(5分)	S≥95%(5分)；90%≤S＜95%(3分）；80%≤S＜90%(2分）；S＜80%(0分）	5
	时效完成 程度	……	5	完成及时率(用H表示），即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度(5分)	H≥0（5分）；H＜0(0分）	5
	投资控制 程度	……	5	投资节约额（用N表示），即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率；反映项目投资控制的效果(5分)	N≥0（5分）；-10%≤N＜0(3分）；N＜-10%(0分）	5
项目效 果（30分）	经济效益	……	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	4
	社会效益	……	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)		5
	生态效益	……	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分)		5
	可持续影响	……	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)		5
	社会满意程度	……	6	社会满意程度（用R表示），即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)	R≥90%（6分）；80%≤R＜90%(4分）；70%≤R＜80%(2分）；R＜70%(0分）	6

 

 

 

附件8

 

赤溪镇人民政府关于2022年开展乡道路养护项目绩效目标自评的报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位在2022年开展乡道路养护项目实施过程中严格起到监督检查作用，使项目实施作用发挥最大化、最优化。根据乡道路实际情况，制定养护方案，保证出行需要。乡道路养护项目纳入了2022年年初预算，全年共预算248400元。切实做到“三严”，严格项目资金专款专用、严格按照资金管理办法进行支付，2022年已支付247900元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

乡道路养护项目实施，保证公共交通基础维护和群众交通出行便利性，提升基层服务能力，提升人民群众满意度。

2.项目绩效评价工作开展情况。

乡道路管理养护49.68公里，乡道路管理养护完成率100%，养护质量合格率100%，高风险路段处置率100%，养护实际支出控制在预算内，降低村交通出行成本，通过养护验收，保障各乡道、村道路通行，便利群众出行，改善民生。

3.项目申报的合理性。

通过项目实施：一是通过项目资金解决一些村民最急盼的事，做好基层服务，即使交通出行条件得到保障和改善，也减少社会矛盾，大大提高群众满意度；二是通过民主决策，让群众参与到资金使用中去，突出了群众在基层管理中的重要地位，提高了群众参与基层管理和服务的积极性；三是通过对乡道路的养护管理，保障通行效率，为群众生产生活提供便利，助力乡村经济发展。项目申报合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年乡道路养护项目全年共预算248400元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。乡道路养护项目全年共预算248400元，其中财政拨款资金248400元。

2.资金到位。根据政策要求对乡道路养护项目进行管理。该项目各类资金计划及截至评价时点实际到位金额248400元，实际到位率100%。

3.资金使用。严格按照拨付资金要求审核相关票据及佐证依据，截至评价日资金支付247900元，资金支付率为100%。

（三）项目财务管理情况

项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度进行资金拨付，财政所及时对账务进行相关处理，会计核算严格规范。

三、项目实施及管理情况

项目执行严格按照预定的业务内容组织实施，严格落实进度控制、技术规范和安全规程等，由监管小组实时跟进项目执行合同签订、实施、验收等全过程，项目资料按时归档。

四、目标及绩效完成情况

完成乡道路管理养护49.68公里，乡道路管理养护完成率100%，养护质量合格率100%，高风险路段处置率100%，养护实际支出控制在预算内，降低乡镇人民交通出行成本，通过养护验收，保障各乡道、村道路通行，便利了群众出行，改善了民生。

五、评价结论

我镇按要求每季度对乡道路养护工作进行验收，项目均验收合格，保障了群众交通出行条件，降低了群众生产生活成本，群众满意度高，对社会和谐、乡村振兴等多方面发挥了重要作用。项目综合评价为“优”。

 

2022年赤溪镇乡道路养护项目绩效目标自评表
转移支付（项目）名称		乡道路养护
主管部门		南江县赤溪镇人民政府		资金使用单位	南江县赤溪镇人民政府
资金投入情况          （万元）			全年预算数（A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	24.84	24.79	100%
		其中：当年财政拨款	24.84	24.79	100%
		上年结转（结余）资金
		其他资金
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	完成公路养护49.68公里			完成（100%）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护里程	49.68公里	49.68公里
		质量指标	养护质量合格率	100%	100%
		时效指标	高风险路段处置率	100%	100%
		成本指标	项目支出控制	预算内	100%
		......
	效益指标	经济效益指标	社会公众省内出行交通成本降低	降低群众出行成本	群众出行成本明显降低
		社会效益指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	社会效益好
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐，有利于稳定发展	稳定和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	提高群众满意度	满意度高
		......

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls