赤溪镇2021年度南江县部门决算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

2、强化公共服务，着力改善民生

引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、加强社会管理，维护农村稳定

坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，我们持之以恒抓纪律强信念，政治生态建设正气充盈。

严肃党内政治生活，建设党内政治文化，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，营造风清气正的政治生态。巩固涵养良好政治生态，坚持正确用人导向、激励干部担当作为。领导干部是政治生态的风向标。党的十九大以来，赤溪始终把干部队伍建设作为政治生态建设的重要内容和抓手，突出政治合格“第一标准”，坚持依事择人、科学识人、民主用人、用制度激励人，引导干部讲奋斗、善创造、敢担当。认真贯彻新时代党的组织路线，着眼于事业发展全局，严把德才标准，公道正派选派干部，严管厚爱激励干部，为干部成长打开广阔空间，为赤溪政治生态注入更具生命力创造力的活性因子。

一年来，我们持之以恒抓关键敢创新，基层治理成效显著提高。

坚持以村风、民风的改善为重点，探索推行“一强、四治、两保障”（党建强村；自治管村、德治立村、法治护村、共治安村；优化环境保障、强化资金保障）的基层治理模式，着力建设业兴、家富、人和、村美的幸福新村，2018年以来连续三年无进京到省上访，到市到县信访减少90%以上。先后获得巴中市信访工作先进集体、全面依法治市工作先进集体、法治示范乡镇等荣誉称号，西厢村先后被评为全省“乡村治理示范村”、全省“文明村”等。

一年来，我们持之以恒抓常态严管控，疫情防控工作严密有序。

坚持把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位，继续推行“领导干部联村、镇村干部联组、一线党员联户”疫情防控机制，始终坚持标准不降、力度不减、原则不变，严格落实分区分级精准防控要求，抓牢“外防输入、内防反弹”，强化人、物、环境同防，全镇至今无新增确诊病例、疑似病例、输入病例。大力开展疫苗接种服务工作，截至目前，已完成疫苗接种第一针剂6400余剂次，第二针剂接种6100余剂次，辖区12岁以上户籍人口接种率达99.8％，有效保障了全镇人民的生命健康安全。

一年来，我们持之以恒抓三农谋发展，乡村振兴战略落地落实。深入实施全域土地整治项目，完成土地整治4085亩，全部复垦耕种，其中农户耕种3285亩，集体代耕代种800亩。大力发展粮食作物，全年粮食产量达6800余吨。深入实施现代农业培育专项行动，建成蒲坪、清江、金银特色农业发展示范园1个，发展家庭羊场2个，年出栏黄羊600余只，生态养猪场1个，年出栏育肥猪500头，管护茶园700余亩，低改果园200亩，带动就业3000人次。深入实施美丽乡村建设和文旅产业发展专项行动，改造乡村旅游道路30公里，改造西厢村步游道2公里，西厢村被评为“全国乡村治理示范村”“全省生态宜居名村”，并积极申报3A级景区。中央电视台十三套“走进乡村看小康”栏目组在西厢村进行现场直播，展现了西厢脱贫攻坚后的美丽画卷，展示了赤溪人民宁愿苦干、不愿苦熬的脱贫精神，西厢村成为远近闻名的网红打卡地。

一年来，我们持之以恒抓整治亮底色，生态文明建设成效明显。深入开展污染防治攻坚专项行动，完成污水零直排管网建设。启动建设文昌、蒲坪、清江、金银、茶园村等5个村农村生活污水整治工程，11月底将全面完成。大力开展农业面源污染治理，深入实施传统产业转型升级专项行动，补齐蒲坪、文昌、活水村等3个村种养循环发展短板，畜禽粪污得到有效治理。开展化肥减量增效培训500余人次，设置农药包装废弃物回收点10个，农业生产废弃物回收点8个，耕地质量大幅改善。深入实施农村环境整治专项行动，西厢、蒲坪村“厕所革命”项目全面完成，353户农户卫生厕所验收达标。文昌、清江村成功创建为省级“卫生村”，活水、蒲坪村成功创建为市级“健康村”。

一年来，我们持之以恒抓治理强保障，民生福祉水平大幅提升。深入实施民生就业保障专项行动，开展农民工技能培训4期，培训146人，开展返乡创业培训1期35人，组织浙川劳务合作，为150余人搭建务工平台。开展“两癌”筛查130余人、艾滋病筛查2000余人。持续推进社会救助机制建设，发放社会（慈善）救助资金500余万元，帮扶群众2400余人次。完成年度征兵任务，全年输送高质量新兵4人。深入开展基层治理，各村分别建立社会矛盾纠纷调处化解中心，创新“有事来协商”矛盾纠纷调处机制，共处理各类信访矛盾纠纷100多件，社会大局更加和谐稳定。

一年来，我们持之以恒抓落实强担当，政府行政效能不断提升。全面优化政务服务，深化“最多跑一次”改革，逐步推行“一窗通办”工作模式，全年办理事项500多件。全面推进法治政府建设，坚持严格执行政府服务100%主动公开、重大行政决策100%法制审核，依法行政能力不断增强。全面加强作风建设，始终把政治建设摆在首位，坚持在镇党委领导下开展工作，自觉接受人大工作监督和法律监督，办理代表建议21件，办结率100%、满意率100%。审计监督、财政监督全面覆盖，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进，政府公信力不断提升。

二、机构设置

南江县赤溪镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1322.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加77.23万元，增长6.3%。主要变动原因是工资保险等增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1322.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1308.1万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1322.1万元，其中：基本支出926.59万元，占70%；项目支出395.51元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1322.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加77.23万元，增长6.3%。主要变动原因是工资保险等增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1308.1万元，占本年支出合计的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加103.14万元，增长8.56%。主要工程项目工资保险增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1308.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.19万元，占32.96%；国防支出教育支出（类）0.9万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出120.84万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出77.67万元，占5.94%；卫生健康支出29.58万元，占2.26%；节能环保支出21.14万元，占1.62%；城乡社区支出39.38万元，占3.01%；农林水支出534.87万元，占40.89%；交通运输支出1.3万元，占0.10%；商业服务业等支出0.54万元，占0.01%；住房保障支出31.92万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出18.7万元，占1.43%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1308.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为131.7万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.42万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为190.68万元，完成预算100%。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为9.65万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.51万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为30.67万元，完成预算100%。

11．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.12万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.15万元，完成预算100%。

14．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：支出决算为87.84万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。

17．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为17.05万元，完成预算100%。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.6万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.56万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.17万元，完成预算100%。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.45万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

26．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为21.14万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为39.38万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为29.93万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为19.68万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为99.43万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为12.89万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为17.71万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为7.7万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为37万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为98万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）农村改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为196.15万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）农村改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。

41.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.92万元，完成预算100%。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出926.59万元，其中：

人员经费745.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费181.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.  公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增加5.26%。主要原因是增加公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次400人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，赤溪镇人民政府机关运行经费支出926.59万元，比2020年增加9.43万元，增长1.03%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，赤溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，赤溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中小型水库管护费项目、乡镇垃圾收集清运费项目、公益性渡口运行维护费项目、乡村旅游发展资金项目、走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节经费项目、西厢村等四个村农房提升改造资金项目、村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金项目、文昌村特色产业示范基地建设项目、全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金项目、农村饮水工程维修养护项目、西厢村乡村旅游发展资金项目、水毁恢复整治资金项目、《市长访谈》直播活动经费项目、非正规垃圾填埋场项目资金项目、购买原信用社办公楼资金项目、2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况
   本部门在2021年度部门决算中反映“政府办公厅（室）及相关机构事务”“文化和旅游”““其他文化旅游体育与传媒支出”“污染防治”“农业农村”“水利”“扶贫”“生产发展”“农村综合改革””中的16个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中小型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障库坝无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：规范项目程序，严格执行项目实施程序。

（2）乡镇垃圾收集清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好乡镇垃圾清运服务工作，保障群众生活环境卫生。发现的主要问题：垃圾清运不及时。下一步改进措施：进一步完善监管措施。

（3）公益性渡口运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障渡口无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患，确保群众安全出行。工作发现的主要问题：渡口清理不够及时。下一步改进措施：定期检查，做好渡口维护工作。

（4）乡村旅游发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌。工作发现的主要问题：宣传推广力度不够。下一步改进措施：做好宣传规划，推动乡村旅游发展。

（5）走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好走村直播看脱贫直播工作，办好西厢美食文化节，增加乡村旅游业产值。工作发现的主要问题：宣传推广力度不够。下一步改进措施：做好宣传规划，吸引更多年龄阶段人群。

（6）西厢村等四个村农房提升改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成扶贫连片危房改造，保障群众居住安全。工作发现的主要问题：镇建管办跟踪监管需要进一步加强。下一步改进措施：加强监管。

（7）2020年度村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好村党支部书记异地交流和职业化管理试点工作。工作发现的主要问题：项目实施程序要进一步完善。下一步改进措施：进一步完善项目实施要求。

（8）文昌村特色产业示范基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障制定文昌村特色产业示范基地建设工作计划，组织群众按计划推进发展有特色产业项目。工作发现的主要问题：示范基地建设需进一步规范。下一步改进措施：合理规划，完善示范基地建设。

（9）全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办好资金管理使用培训班。工作发现的主要问题：项目实施程序要进一步完善。下一步改进措施：合理规划资金，保障项目完成质量。

（10）农村饮水工程修养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

（11）西厢村乡村旅游发展资金项目绩效目标完成情况综述。水毁恢复整治资金项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌。工作发现的主要问题：宣传推广力度不够。下一步改进措施：做好宣传规划，推动乡村旅游发展。

（12）水毁恢复整治资金项目绩效目标完成情况综述。水毁恢复整治资金项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，恢复整治水毁项目，保障项目建设成果。发现的主要问题：项目要进一步做好质量监管。下一步改进措施：做好项目监管，保质完成项目建设。

（13）《市长访谈》直播活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好《市长访谈》直播活动经费安排。发现的主要问题：项目实施程序有待规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

（14）非正规垃圾填埋场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.14万元，执行数为21.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，建好非正规垃圾填埋场，做好垃圾处理。发现的主要问题：项目实施检查不及时。下一步改进措施：做好项目监管工作。

（15）购买原信用社办公楼资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买原信用社办公楼，做好装修改造工作。发现的主要问题：项目需要进一步做好质量保证。下一步改进措施：做好项目监管，保质完成项目建设。

（16）2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，协助村两委制定辖区年初脱贫工作帮扶计划，协助村两委根据本村实际帮扶贫困户解决困难、发展产业，做好驻村服务群众工作。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善项目实施规划。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表（项目一） (2021年度）
项目名称			村中小型水库管护费
预算单位			南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：	5
	其中－财政拨款：		5	其中－财政拨款：	5
	其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障库坝无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患，水利灌溉率达100%，年终考评群众满意度达95%以上			保障库坝无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患，水利灌溉率达100%，年终考评群众满意度达95%以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	改善灌溉面积	水利灌溉率100%	已完成100%
	项目完成指标	质量指标	病险淤地坝除险加固	达标率100%	已完成100%
	项目完成指标	时效指标	病险水库修复面积	达标率100%	已完成100%
	项目完成指标	成本指标	资金支付	≦5万元	完成5万元
	效益指标	生态指标	病险水库修复面积达标率（%）	达标率100%	已完成100%
	效益指标	可持续影响指标	发展高效节水灌溉完成面积	水利灌溉率达100%%	已完成100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目二） (2021年度）
项目名称			乡镇垃圾收集清运费
预算单位			南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：	5
	其中－财政拨款：		5	其中－财政拨款：	5
	其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好乡镇垃圾清运服务工作，做到每天清运保洁不低于1次，垃圾无乱堆乱放，社会公众满意度95%以上。			做好乡镇垃圾清运服务工作，做到每天清运保洁不低于1次，垃圾无乱堆乱放，社会公众满意度95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	管护质量达标率	每天清运保洁不低于1次	完成100%%
	项目完成指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处理	达标率100%	完成100%
	项目完成指标	时效指标	城市生活垃圾回收利用率（%	达标率100%以上	完成100%%
	项目完成指标	成本指标	资金支付	≦5万元	完成5万元
	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾资源化利用率（%)	达标率100%以上	完成100%%
	效益指标	经济效益指标	城市生活垃圾无害化处理率（%)	达标率100%以上	完成100%%
	效益指标	可持续影响指标	城市生活垃圾无害化处理率（%)	达标率100%以上	完成100%%
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	达标率95%以上	完成100%%

 

项目支出绩效目标完成情况表（项目三） (2021年度）
项目名称				公益性渡口运行维护费
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		1.36	执行数：	1.36
		其中－财政拨款：		1.36	其中－财政拨款：	1.36
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		渡口无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患，确保群众安全出行，社会公众满意度95%以上。			渡口无毁坏、无荆棘杂草、无安全隐患，确保群众安全出行，社会公众满意度95%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	管护质量达标率	无安全隐患	完成100%
		项目完成指标	质量指标	公益性渡口安全出行率（%)	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	公益性渡口安全出行率（%	达标率100%以上	完成100%
		项目完成指标	成本指标	资金支付	≦1.36万元	完成1.36万元
		效益指标	社会效益指标	公益性渡口安全出行率（%)	达标率100%以上	完成100%
		效益指标	经济效益指标	公益性渡口安全出行率（%)	达标率100%以上	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	完成
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	达标率95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目四） (2021年度）
项目名称				乡村旅游发展资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		20	执行数：	20
		其中－财政拨款：		20	其中－财政拨款：	20
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌，社会公众满意度95%以上。			做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌，社会公众满意度95%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	乡村旅游业产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	乡村文化旅游线路开发率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
		项目完成指标	成本指标	财政资金支付	20万元	20万元
		效益指标	社会效益指标	村镇保护与发展项目质量达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	乡村旅游产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	乡村旅游开发率（%）	达标率100%	完成100%
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目五） (2021年度）
项目名称				走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节经费
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		48	执行数：	48
		其中－财政拨款：		48	其中－财政拨款：	48
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		做好走村直播看脱贫直播工作，办好西厢美食文化节，增加乡村旅游业产值，社会公众满意度95%以上			做好走村直播看脱贫直播工作，办好西厢美食文化节，增加乡村旅游业产值，社会公众满意度95%以上
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	乡村旅游业产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	乡村文化旅游项目开发率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
		项目完成指标	成本指标	财政资金支付	48万元	48万元
		效益指标	社会效益指标	西厢村旅游品牌推广率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	乡村旅游产值增长率（%）	达标率100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目六） (2021年度）
项目名称				西厢村等四个村农房提升改造资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		30	执行数：	30
		其中－财政拨款：		30	其中－财政拨款：	30
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		1、完成扶贫连片危房改造工程项目资金任务30万元。2、质量要求：按规划设计方案实施，竣工后现场验收合格后支付工程款；3、完成时限2021年12月底。4、镇建管办跟踪监管，确保按质、按量、按时完成，年终考核测评，群众满意度达到95%以上。			1、完成扶贫连片危房改造工程项目资金任务30万元。2、质量要求：按规划设计方案实施，竣工后现场验收合格后支付工程款；3、完成时限2021年12月底。4、镇建管办跟踪监管，确保按质、按量、按时完成，年终考核测评，群众满意度达到95%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	危房改造达标率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	按设计要求达标	达标100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年10月底	2021年10月底
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦30万元	30万元
		效益指标	社会效益指标	危房改造达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算不超指标	严格执行预算	100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目七） (2021年度）
项目名称				2020年度村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		4	执行数：	4
		其中－财政拨款：		4	其中－财政拨款：	4
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		做好村党支部书记异地交流和职业化管理试点工作，社会公众满意度95%以上			做好村党支部书记异地交流和职业化管理试点工作，社会公众满意度95%以上
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	村党支部书记异地交流和职业化管理达标率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	按设计要求达标	达标100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦4万元	4万元
		效益指标	社会效益指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		效益指标	经济效益指标	村党支部书记异地交流和职业化管理达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目八） (2021年度）
项目名称				文昌村特色产业示范基地建设
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		7	执行数：	7
		其中－财政拨款：		7	其中－财政拨款：	7
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		制定文昌村特色产业示范基地建设工作计划，组织群众按计划推进发展有特色产业项目，社会公众满意度95%以上。			制定文昌村特色产业示范基地建设工作计划，组织群众按计划推进发展有特色产业项目，社会公众满意度95%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	特色产业产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	生态文化旅游线路开发率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦7万元	7万元
		效益指标	社会效益指标	特色村镇保护与发展项目质量达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	特色村镇保护与发展项目质量达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	特色产业示范基地建设率（%）	达标率100%	完成100%
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目九） (2021年度）
项目名称				全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		30	执行数：	30
		其中－财政拨款：		30	其中－财政拨款：	30
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，办好资金管理使用培训班，社会公众满意度95%以上。			严格执行预算标准，办好资金管理使用培训班，社会公众满意度95%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	举办培训次数	严格按照项目执行	完成100%
		项目完成指标	质量指标	资金发放及时率	办好资金管理使用培训班	完成100%
		项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算标准≦30万元	30万元
		效益指标	社会效益指标	维护时限	无	完成100%
		效益指标	经济效益指标	工作态度	办好资金管理使用培训班	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	95%以上群众满意	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目十） (2021年度）
项目名称				农村饮水工程维修养护
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		7.7	执行数：	7.7
		其中－财政拨款：		7.7	其中－财政拨款：	7.7
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，完成农村饮水工程维修养护工作，确保群众饮水安全，社会公众满意度90%以上。			严格执行预算标准，完成农村饮水工程维修养护工作，确保群众饮水安全，社会公众满意度90%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	水利工程维修维护达标率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	按设计要求达标	达标100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年10月底	2021年10月底
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦7.7万元	7.7万元
		效益指标	社会效益指标	水利工程维修维护达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦7.7万元	7.7万元
		效益指标	可持续影响指标	水利工程维修维护持续发挥作用的期限	长久	完成100%
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	≧90%	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目十一） (2021年度）
项目名称				西厢村乡村旅游发展资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		30	执行数：	30
		其中－财政拨款：		30	其中－财政拨款：	30
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌，社会公众满意度95%以上			做好乡村旅游发展工作，推广旅游品牌，社会公众满意度95%以上
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	乡村旅游业产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	乡村文化旅游线路开发率（%）	达标率100%	完成100%
		项目完成指标	时效指标	项目时效	全年	全年
		项目完成指标	成本指标	财政资金支付	≦30万元	30万元
		效益指标	社会效益指标	村镇保护与发展项目质量达标率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	乡村旅游产值增长率（%）	达标率100%	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	乡村旅游开发率（%）	达标率100%	完成100%
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%以上	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目十二） (2021年度）
项目名称				水毁恢复整治资金
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		12	执行数：	12
		其中－财政拨款：		12	其中－财政拨款：	12
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，做好水毁项目的恢复整治工作，社会公众满意度85%以上。			严格执行预算标准，做好水毁项目的恢复整治工作，社会公众满意度85%以上。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	水毁项目恢复达标率（%）	100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	资金使用合规性	合规	完成100%%
		项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底　年
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算	0.54万元
		效益指标	社会效益指标	水毁恢复整治率（%）	100%	完成100%
		效益指标	经济效益指标	水毁恢复整治率（%）	100%	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	水毁恢复整治发挥作用的期限	长久	长久
		满意度指标	满意度指标	群众对项目的满意度	85%	完成100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目十三） (2021年度）
项目名称				《市长访谈》直播活动经费
预算单位				南江县赤溪镇人民政府
预算执行情况（万元）		预算数：		24.2	执行数：	24.2
		其中－财政拨款：		24.2	其中－财政拨款：	24.2
		其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，做好《市长访谈》直播活动，社会公众满意度95%以上			严格执行预算标准，做好《市长访谈》直播活动，社会公众满意度95%以上
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	开展直播活动次数	严格执行项目规划	完成100%
		项目完成指标	质量指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		项目完成指标	时效指标	维护时限	无	全年
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算	24.2万元
		效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%做好群众服务工作	完成100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	98%
	项目支出绩效目标完成情况表（项目十四） (2020年度）
	项目名称			非正规垃圾填埋场项目资金
	预算单位			南江县赤溪镇人民政府
	预算执行情况（万元）	预算数：		21.14	执行数：	21.14
		其中－财政拨款：		21.14	其中－财政拨款：	21.14
		其他资金：		0	其他资金：	0
	年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，建好非正规垃圾填埋场，做好垃圾处理，社会公众满意度95%以上			严格执行预算标准，建好非正规垃圾填埋场，做好垃圾处理，社会公众满意度95%以上
	绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	填埋场个数	严格项目规划执行	完成100%
		项目完成指标	质量指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		项目完成指标	时效指标	维护时限	长久	长久
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦21.14万元	21.14万元
		效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%做好群众服务工作	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	使用期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	完成100%
	项目支出绩效目标完成情况表（项目十五） (2020年度）
	项目名称			购买原信用社办公楼资金
	预算单位			南江县赤溪镇人民政府
	预算执行情况（万元）	预算数：		39	执行数：	39
		其中－财政拨款：		39	其中－财政拨款：	39
		其他资金：		0	其他资金：	0
	年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
		严格执行预算标准，购买原信用社办公楼，做好装修改造工作，社会公众满意度95%以上。			严格执行预算标准，购买原信用社办公楼，做好装修改造工作，社会公众满意度95%以上。
	绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		项目完成指标	质量指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		项目完成指标	时效指标	维护时限	长久	全年
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦39万元	39万元
		效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%做好群众服务工作	完成100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算不超指标	严格执行预算	完成100%
		效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	完成100%
	项目支出绩效目标完成情况表（项目十六） (2020年度）
	项目名称			2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费
	预算单位			南江县赤溪镇人民政府
	预算执行情况（万元）	预算数：		1.5	执行数：	1.5
		其中－财政拨款：		1.5	其中－财政拨款：	1.5
		其他资金：		0	其他资金：	0
	年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
		协助村两委制定辖区年初脱贫工作帮扶计划，协助村两委根据本村实际帮扶贫困户解决困难、发展产业，做好驻村服务群众工作，年终考核测评群众满意度达到95%以上。			协助村两委制定辖区年初脱贫工作帮扶计划，协助村两委根据本村实际帮扶贫困户解决困难、发展产业，做好驻村服务群众工作，年终考核测评群众满意度达到95%以上。
	绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标	贫困人口下降率（%）	达标100%	完成100%
		项目完成指标	质量指标	对口帮扶地区人均纯收入增长率（%）	达标100%	完成100%
		项目完成指标	经济指标	农村居民人均可支配收入增长率（%）	发展产业，做好驻村服务群众工作	完成100%
		项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	严格执行预算≦1.5万元	1.5万元
		效益指标	社会公众满意度	100%做好群众服务工作	社会公众满意度	完成100%
		效益指标	满意度指标	受惠群众满意度	年终考核测评群众满意度达到95%以上	完成100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县赤溪镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对16个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关工勤单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）：指各级政府用于法治建设方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。        

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映农村困难群众受到自然灾害时给予的一定数量的补助。

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

33. 卫生与健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）: 指食品和药品监督管理部门的基本支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

37.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

39.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

40.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：指村级食品药品监管员补助支出。

46.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

赤溪镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县赤溪镇人民政府，汇总录入人大、政协、政府、共产党等4个行政单位及南江县赤溪镇便民服务中心、南江县赤溪镇农业综合服务中心、南江县赤溪镇公共事务服务中心、南江县赤溪镇农民工服务中心等内设机构。

（二）机构职能。

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。编制人数51人，年末实有一般公共财政拨款开支人数38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2021年收入合计1322.1万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1308.1万元，占98.94%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占1.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1322.1万元，其中：基本支出926.59万元，占70.08%；项目支出395.51元，占29.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

　1.严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 
　　2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。 
　　（二）存在问题。部分预算支出执行进度较慢。 
　　（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。 

 

附件2

2021年中小型水库管护费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于中小型水库管护工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于中小型水库管护工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于中小型水库日常管护工作开支等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门中小型水库日常管护工作支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。中小型水库管护费是水库管护工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区水库管护工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于食品监管员的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区水库管护工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。

三、存在主要问题 
　　存在主要问题：项目实施程序有待进一步规范。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：规范项目程序，严格执行项目实施程序。

 

2021年乡镇垃圾收集清运费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于乡镇垃圾收集清运工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于乡镇垃圾收集清运工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于乡镇垃圾收集清运日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门乡镇垃圾收集清运支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。乡镇垃圾收集清运费是清运工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区乡镇垃圾收集清运工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于乡镇垃圾收集清运的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区乡镇垃圾收集清运工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在主要问题 
　　存在主要问题：垃圾清运不够及时。 

　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：进一步完善监管措施。

 

2021年公益性渡口运行维护费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于公益性渡口运行维护工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于公益性渡口运行维护工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于公益性渡口运行维护日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门公益性渡口运行维护支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。公益性渡口运行维护补助是渡口维护工作的有力保障。绩效目标设置：保障渡口维护工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于渡口维护的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。渡口维护工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在主要问题：渡口清理不够及时。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：定期检查，做好渡口维护工作。

 

2021年乡村旅游发展资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于乡村旅游发展工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于乡村旅游发展工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于乡村旅游发展工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门乡村旅游发展支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。乡村旅游发展资金是乡村旅游发展工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区乡村旅游发展工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于食品监管员的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区乡村旅游发展资金工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在主要问题：宣传推广力度不够。

四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：做好宣传规划，推动乡村旅游发展。

 

2021年走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节经费是走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节的工作经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区走村直播看脱贫直播暨西厢美食文化节工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在主要问题：宣传推广力度不够。

四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：做好宣传规划，吸引更多年龄阶段人群。

 

2021年西厢村等四个村农房提升改造资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于西厢村等四个村农房提升改造工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于西厢村等四个村农房提升改造工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于西厢村等四个村农房提升改造资金日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年西厢村等四个村农房提升改造支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。西厢村等四个村农房提升改造资金是西厢村等四个村农房提升改造工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区西厢村等四个村农房提升改造工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于西厢村等四个村农房提升改造资金的工作经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。西厢村等四个村农房提升改造工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在主要问题：镇建管办跟踪监管需要进一步加强。
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：加强监管。

 

2021年村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点补助资金经费是村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区食品药品监管工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区村党支部书记异地交流任职和职业化管理试点工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在主要问题：执行进度较慢。
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：进一步完善项目实施要求。

 

2021年文昌村特色产业示范基地建设项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于文昌村特色产业示范基地建设工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于文昌村特色产业示范基地建设工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于文昌村特色产业示范基地建设工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年文昌村特色产业示范基地建设支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。文昌村特色产业示范基地建设经费是示范基地建设工作的有力保障。绩效目标设置：保障文昌村特色产业示范基地建设工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于文昌村特色产业示范基地建设的工作经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。文昌村特色产业示范基地建设工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：示范基地建设不够规范。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：合理规划，规范示范基地建设。

 

2021年全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备日常工作开支等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备资金是培训工作的有力保障。绩效目标设置：保障培训工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于全国加强中央衔接资金管理使用培训班现场筹备的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。培训工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目程序要进一步完善。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：合理规划资金，保障项目完成质量。

 

2021年农村饮水工程维修养护项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于农村饮水工程维修养护工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于农村饮水工程维修养护工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于农村饮水工程维修养护日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门农村饮水工程维修养护补助支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。农村饮水工程维修养护补助是饮水工程维修养护工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区农村饮水工程维修养护工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于农村饮水工程维修养护的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区农村饮水工程维修养护工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目实施程序有待规范。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

 

2021年西厢村乡村旅游发展资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于西厢村乡村旅游发展工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于西厢村乡村旅游发展工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于西厢村乡村旅游发展工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年西厢村乡村旅游发展支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。西厢村乡村旅游发展资金是西厢村乡村旅游发展工作的有力保障。绩效目标设置：保障西厢村乡村旅游发展工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于西厢村乡村旅游发展的工作经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。西厢村乡村旅游发展工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：宣传推广力度不够 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：做好宣传规划，推动乡村旅游发展。

 

2021年水毁恢复整治资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于水毁恢复整治工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于水毁恢复整治工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于水毁恢复整治日常工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年部门水毁恢复整治补助支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。水毁恢复整治资金是水毁恢复整治工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村及社区水毁恢复整治工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于水毁恢复整治的工作经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。8个行政村及社区水毁恢复整治工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目进一步做好质量保证。

四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：做好项目监管，保质完成项目建设。 

2021年《市长访谈》直播活动经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于《市长访谈》直播活动工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于《市长访谈》直播活动工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于《市长访谈》直播活动工作开支等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年《市长访谈》直播活动支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。《市长访谈》直播活动经费是直播工作的有力保障。绩效目标设置：保障《市长访谈》直播工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于《市长访谈》直播的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。《市长访谈》直播工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目实施程序有待规范。

四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

 

2021年非正规垃圾填埋场项目资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于非正规垃圾填埋场项目工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于非正规垃圾填埋场项目工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于非正规垃圾填埋场项目工作开支等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年非正规垃圾填埋场项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。非正规垃圾填埋场项目资金是非正规垃圾填埋场建设工作的有力保障。绩效目标设置：保障非正规垃圾填埋场项目工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于非正规垃圾填埋场项目的项目经费等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。非正规垃圾填埋场项目工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目实施检查不及时。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：做好项目监管工作。

2021年购买原信用社办公楼资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于购买原信用社办公楼工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于购买原信用社办公楼工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于购买原信用社办公楼资金开支等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年购买原信用社办公楼支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。购买原信用社办公楼资金是购买原信用社办公楼工作的有力保障。绩效目标设置：购买原信用社办公楼工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于购买原信用社办公楼的工作开支等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。购买原信用社办公楼工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目需要进一步做好质量保证。

四、相关措施建议 
　  下一步改进措施：做好项目监管，保质完成项目建设。 

2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作的顺利开展。 
　　（二）项目内容。主要用于2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作开支及补助等。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2021年2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费是驻村工作的有力保障。绩效目标设置：2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作有序有效开展。 
　　2.项目管理。县财政将工作经费按预算指标下单位，用于2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村的工作经费及补助等，工作人员按需按程序据实报账。 
　　3.项目绩效。2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。 

三、存在的主要问题 
　　存在的主要问题：项目实施程序有待进一步完善。 
　　四、相关措施建议 
　　下一步改进措施：完善项目实施程序。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度部门算公开表.xls