南江县赤溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

南江县赤溪镇人民政府2022年预算编制说明

南江县赤溪镇人民政府2022年收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将赤溪镇人民政府2022年收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和群众生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2022年主要工作

2022年，镇政府将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议精神以及省市县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕巴中建设“三市两地一枢纽”和南江建设“生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”的目标定位，紧跟县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的实践路径，立足赤溪实际布新篇、开新局、创新高，着力打造全域旅游镇、乡村振兴美画卷、和美善治新赤溪。

（一）奋力推动项目建设，增强经济发展后劲

1、加大项目招引储备。深度谋划一批特色项目，大力推介招引，完成赤溪镇蒲坪生态种养结合产业园、赤溪镇乡村旅游提升、活水村生态种养提升，茶园村稻鱼共生4个项目规划。力争年度储备项目3个，转化开工2个。

2、加快项目开工建设。稳步推进茶园村县级农业产业示范园区建设，着力发展高产、高质、高经济效益农业，促进农业增产、农民增收。稳步推进西厢村易地扶贫搬迁后续扶持设施农业配套建设项目，积极对接西厢村野外训练基地项目，加快推进茶园村“小木屋”项目建设，持续培育乡村旅游新亮点。

3、加强项目争取对接。积极争取交通建设项目，新建入户路20公里；积极争取漫改桥项目，启动建设赤溪大桥前期工作。争取“四好农村公路”建设项目，打通“断头路”，补齐基础建设短板。争取农业、粮油示范片建设项目，规划发展蒲坪、茶园、活水3个种养殖项目。

（二）奋力巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

1、巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”政策，常态化开展“回头看”“回头帮”，建立返贫监测预警机制，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户3类人员，“一对一”落实帮扶措施，加强群众产业种养殖技术培训，切实抓好易地扶贫搬迁群众后续发展、村集体经济发展，确保小康路上“1户不落、1人不少”。

2、有效衔接乡村振兴。推动脱贫攻坚与乡村振兴内容续接、政策对接、工作衔接，建立健全公共基础设施管护、公共服务设施运营、扶贫产业持续“带贫益贫”机制。大力发展村级集体经济，努力拓宽增收渠道。积极推进农村人居环境整治“五大行动”，加强农村院落整治和农村面源污染治理，完善农村环保设施，建设美丽宜居新乡村。

3、不断壮大特色产业。以茶叶产业为主导，调整优化产业带，辐射带动全镇产业发展，做到村村有产业、产业有规模，管护茶叶面积6828亩，金银花500亩，核桃600亩。稳步推进特色产业园建设，规划打造茶叶示范园2个，强力落实黄羊产业倍增计划，新增养殖大户2个，家庭羊场1个，常态抓好生猪稳产保增和非洲猪瘟疫情防控工作，发展油菜种植3000亩，水稻高产示范田500亩，稻鱼共生100亩。

（三）奋力办好民生实事，充分拓宽幸福之源

1、持续夯实社会保障。聚焦留守儿童、孤寡老人、残疾人员等特殊人群，严格落实农村低保、居民养老、社会救助、特困供养等民生保障政策，积极争取救灾救济资金和临时救助资金，切实提升社会保障、社会救助和社会福利水平。

2、持续优化政务服务。深化“放管服”改革，推广惠企政策“一窗通”，结合“一网通办”政务服务“好差评”，提升办事效率，优化服务态度，切实增强办事群众的满意度和获得感。

3、持续加强社会治理。切实做好行政区划调整改革“后半篇”文章，积极探索社会治理新模式，加快推进社会治安防控体系建设，加强法治宣传教育，深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生，加大市场执法监管力度，努力完善应急管理体系，提升防灾救灾能力，全力维护赤溪镇稳定和谐发展大局。四是常态化抓好疫情防控。全面落实县、镇、村、社“四级网格”和“十户联防”责任制，严格落实重点场所的防控措施，有序推进新冠疫苗接种，常态化开展爱国卫生运动，强化应急演练、备好防控物资，扎实提高疫情防控应对能力，保障辖区群众生命健康。

（四）奋力加强自身建设，全面优化政务服务

1、建设火线政府。始终把政治建设放在第一位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立党委是一线、政府是火线的政治意识，确保上级党委政府决策部署不折不扣落地见效。自觉把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各领域各方面，坚持为民初心，以求真务实、真抓实干的工作作风真正做到对历史和人民负责，不断提升政府执行力和公信力。

2、建设法治政府。坚持依法决策，常态化开展会前学法，严格落实重大行政决策程序，提高科学民主决策水平。坚持依法监督，自觉接受人大法律监督和工作监督，广泛听取社会各界意见建议。坚持依法行政，强化政务公开，规范政府采购，让权力在阳光下运行。加强公共法律体系建设，深入开展“八五”普法，实施乡村“法律明白人”培育工程，夯实乡村法治根基，纵深推进法治政府建设。

3、建设廉洁政府。坚决落实全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党建及党风廉政建设，始终保持反腐高压态势，力戒形式主义、官僚主义，坚决纠正懒政怠政行为。严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，带头过紧日子，严控过度超前的政府投资和突破实力的创建活动，做到花钱必问效、无效即问责。严格按照制度，进一步加强政府资产管理，真正打造廉洁自律、风清气正的政府。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县赤溪镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县赤溪镇人民政府1个预算单位。南江县赤溪镇人民政府属全额预算的行政单位，2022年财政预算供给人员共44人，供给车辆0辆。核定编制人数50人（其中：行政24人，工勤2人，事业24人），实有人数38人（其中：行政21人，工勤2人，事业15人）。机关内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等7个综合办事机构，直属公益一类事业机构4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。

四、部门收支情况

2022年南江县赤溪镇人民政府收入预算总额为976.62万元，其中：一般公共预算拨款收入976.62万元。相应安排支出预算976.62万元，其中：一般公共服务支出422.83万元，国防支出0.9万元，社会保障和就业支出110.21万元，卫生健康支出29.27万元，城乡社区事务61.56万元，农林水支出299.78万元，交通运输支出1.36万元，住房保障支出48.01万元，灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额976.62万元，其中：一般公共预算拨款收入976.62万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额976.62万元，其中：基本支出968.62万元，占总支出99.18%，项目支出8万元，占总支出0.82%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入976.62万元，全部为一般公共预算拨款收入；财政拨款支出976.62万元，全部为一般公共预算拨款支出。

1、当年拨款变化情况

2022年一般公共预算拨款976.62万元，比上年增加167.67万元。

2、支出结构情况

2022年一般公共预算拨款976.62万元，其中：一般公共服务支出422.83万元，占43.3%；国防支出0.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出110.21万元，占11.3%；卫生健康支出29.27万元，占3.07%；城乡社区事务61.56万元，占6.3%；农林水支出299.78万元，占30.7%；交通运输支出1.36万元，占0.14%；住房保障支出48.01万元，占4.92%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.28%。

3、具体使用情况说明

一般公共服务支出422.83万元主要用于党委、人大、政协、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支；国防支出0.9万元主要用于人武专项开支；社会保障和就业支出110.21万元主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；卫生健康支出29.27万元主要用于行政事业人员医疗保险，城乡社区支出61.56万元主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支；农林水支出299.78万元主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级组织运行经费和公共服务等开支；交通运输支出1.36万元主要用于公益性渡口管护；住房保障支出48.01万元主要用于住房公积金缴存开支；灾害防治及应急管理支出2.7万元主要用于灾害防治及应急管理开支。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。 基本支出（人员类项目）757.28万元。其中：工资福利支出713.21万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；其他商品和服务支出0.36万元（退休人员活动费）；对个人和家庭的补助43.71万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）运转类项目支出。运转类支出219.34万元。其中：公用经费211.34万元，主要包括乡镇便民服务中心工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、镇街食品药品安全协管经费、乡镇法律顾问经费、镇街安全管理工作经费、服务群众工作经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、镇街人大政协人武纪检工作经费、公益性渡口管护、公路养护经费、中小型水库管护经费、乡镇垃圾收集清理费等；其他运转类支出8万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）0.00万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

    2022年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，与上年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。较上年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购（含购买服务）情况。2022年，南江县赤溪镇人民政府安排政府采购预算3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（二）绩效目标情况。2022年，南江县赤溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算219.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目14个，涉及预算219.34万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

附：1.南江县赤溪镇人民政府部门预算表

         2.南江县赤溪镇人民政府预算绩效表                                  

        南江县赤溪镇人民政府2022年部门预算表(1).xls

         南江县赤溪镇人民政府部门预算绩效表(1).xls

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