2022年一般公共预算支出决算数为1673.77，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为285.34万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.60万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.02万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.98万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.52万元，完成预算100%。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.21万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.38万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为34.94万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。

25.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.06万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为41.40万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为53.16万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为250.00万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为183.13万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为59.54万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.24万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.82万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1122.32万元，其中：

人员经费988.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗支出补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助等。
　　公用经费134.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：国内公务接待85次，1.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，高桥镇政府机关运行经费支出134.04万元，完成预算100%。

（二）政府采购支出情况

2022年，高桥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，高桥镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，高桥镇在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

高桥镇按要求对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。高桥镇还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但工程验收审计等后期工作时效性较差。

1.项目绩效目标完成情况。
    高桥镇在2022年度部门决算中反映“村级基层组织及公共服务设施运行维护”、“食品药品监管员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

2. 中小型水库管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中小型水库的安全性，提高了中小型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：中小型水库管护力度不够。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。

3. 安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇的安全，提升了群众的满意度。发现的主要问题：安全管理力度不够。下一步改进措施：强化管理力度，提升群众满意度。

5.贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，发现的主要问题：驻村帮扶度不够。下一步改进措施：加大帮扶力度，根据实际帮扶贫困户解决困难，提高群众满意度。

2.部门绩效评价结果。

高桥镇按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高桥镇部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

高桥镇自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作经费项目2022年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指政协一般行政管理事务支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的宣传事务的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:指行政单位统战事务的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指市场监督管理的其他管理事务。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指反映社会保险经办机构开展其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险的补助支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:财政对机关事业单位人员职业年金的补助支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 财政对机关事业单位人员其他养老方面的补助支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 财政对机关事业单位人员死亡抚恤的补助支出。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 财政对机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

26.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指机关卫生健康管理事务基本支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关行政人员医疗保险基本支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关公务员医疗补助基本支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指农业中心开展日常工作事务的基本支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设的基本支出。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展的支出。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴中其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映各级财政对村集体经济组织补助支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指应急管理事务行政支出。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指应急管理事务安全监管方面的支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

高桥镇部门2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位内综合设置党政机构6个，分别是党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置乡镇直属公益一类事业机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

2.人员概况

2022年末在职人员54人，其中行政编24人，事业编28人，工勤编2人。

（二）年度主要工作任务。

1.持之以恒抓全面从严治党，强化基层党建工作
    将基层党建与中心工作紧密结合，为加快建设山青业旺家和人富小康高桥提供坚强组织保证。一是推进阵地建设提升；二是推进制度体系提升；三是推进组织能力提升；四是推进党建文化提升；五是推进队伍素质提升；六是推进党风廉政建设和反腐败工作引导力、执行力、公信力提升；七是推进群众满意度提升。

2.策群力抓乡村振兴，强力推动经济发展

一是着力完善础建设施建设；二是着力激活乡村精神文化；三是着力推进特色产业提档升级；四是着力提升农村人居环境；五是着力盘活用好资产资源。

3.一以贯之抓和谐民生，维护社会平安稳定

一是着力保障民生福祉；二是加快推进重点工程建设；三是大力发展社会事业；四是严守安全生产红线；五是扎实开展扫黑除恶。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年，本单位严格预算编审要求，严把“总量控制、计划管理”要求，从严控制机关经费，科学编制“三公经费”预算，合理压缩业务费，精细编制项目支出和确定部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。在项目资金方面，严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，支付及时。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1673.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.77万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1673.77万元，其中：基本支出1122.31万元，占67.05%；项目支出551.46万元，占32.95%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计1673.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.77万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计1673.77万元，其中：基本支出1122.31万元，占67.05%；项目支出551.46万元，占32.95%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

全年人员经费合计988.27万元，预算完成率100%。主要用以人员工资、绩效及社保等各类人员类支出，用以保障单位日常运转。

2.运转类项目绩效分析

全年运转类经费合计134.04万元，主要用以保障单位的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

全年特定目标类项目合计551.46万元，主要用于乡镇道路养护、水库日常管护、基础设施建设等。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为94分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（三）结果应用情况。

2022年，本单位严格预算编审要求，严把“总量控制、计划管理”要求，从严控制机关经费，科学编制“三公经费”预算，合理压缩业务费，精细编制项目支出和确定部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。在项目资金方面，严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，支付及时。

（四）自评质量。

本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等，并对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为94分。主要在资金评价覆盖率、评价质量和项目支出绩效上进行了部分扣分。在今后工作中本单位将继续加强预算管理，严格控制各项财经纪律，确保财政资金使用效率。

（三）存在问题。

一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是预算绩效职责不清，由于缺乏专业人员，项目绩效申报、自评等由财政所完成，职能办公室配合协调不够。

（四）改进建议。

1.相关职能办公室应明确职责，通过明确各职能办公室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

附件2

贫困村驻村工作经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，较好地完成了全年各项工作任务。高桥镇人民政府严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目主要依据县委县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2022年度预算编制口径设立，由县委组织部、县财政局下达实施。项目资金主要用于驻村工作的顺利开展，资金申报的依据为驻村工作队的日常开支。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在执行贫困村驻村工作经费时，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，按照单位内部控制建设要求进行管理及拨付，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，按村分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于保障全镇工作有序有效开展。 主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

2．项目应实现的具体绩效目标：提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评采用月考核即驻村第一书记每个月到村开展工作次数不低于25次，驻村工作队员到村开展工作次数不低于21次，每天的下村补助65元，第一书记来往车费实行实报实销，镇干部作为驻村工作队员的不报销车费。同时采取年终老百姓对驻村工作队员进行考核的方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目为年初预算项目，年初申报批复后按驻村工作队工作开展进度拨付资金。

（五）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政局拨付。

2．资金到位。按进度申报资金，全额到位。

3．资金使用。厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按驻村工作队员驻村工作中实际开支进行拨付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

（二）项目管理情况。

加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按规章制度执行。

（三）项目监管情况。

在报销时严格按照审批流程进行，加强经费的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内。实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

（二）项目效益情况。

经济效益：规划集体产业发展，促进农户增收；社会效益：社会公众满意度95%；服务对象满意度：使第一书记扎根基层一心一意为老百姓做事，提高满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分90分。

（二）存在的问题。

执行进度较慢。

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2022年度部门决算公开表.xls