南江县红光镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
内设办事机构7个分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
1.现有在职人数46人。其中：公务员22人、工勤3人、事业人员21人。
2.长赡人员6人。
3.离职村（社区）干部54人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年收入预算总额985.34万元，比上年增加189.3万元，其中：一般公共预算拨款收入985.34万元，占总收入100%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出预算总额985.34万元，比上年增加189.3万元，其中：基本支出978.84万元，占总支出99.34%，项目支出6.5万元，占总支0.66%。
1.基本支出
（1）人员经费支出：人员经费735.61万元，其中：基本工资303.06万元，绩效工资115.95万元，津贴补贴76.18万元，奖金89.20万元，机关事业单位养老保险67.59万元，职工基本医疗保险缴费19.57万元，公务员医疗补助费4.28万元，其他社会保障缴费9.09万元，住房公积金50.69万元。
（2）公用经费支出：日常公用支出190.08万元，其中：办公费46.38万元，劳务费29.10万元，委托业务费7万元，水费8万元，电费29万元，差旅费28.85万元，维修（护）费1.22万元，会议费3.2万元，培训费1.5万元，公务接待费5.34万元，工会经费5.16万元，福利费6.44万元，其他交通费用18.32万元，其他商品服务支出0.57万元。
（3）对个人和家庭的补助支出53.15万元，其中：医疗费生活补助47.91万元，其他对个人和家庭的补助5.24万元。
2.项目支出6.5万元，其中： 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费6.5万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为进一步完善我镇各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我镇制定和完善了《机关内务管理制度》《政府采购管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》等制度办法。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则抓紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对驻村工作经费等11个预算项目编制了绩效目标，对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。
4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府采购实施计划。全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和镇内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。
2.三公经费预算使用情况。总支出5.335万元，其中公务接待5.335万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。
3.资产管理情况。严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。
4.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。
5.依法接受监督检查情况。我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果
根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。
2.部门职能完成情况
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，红光镇认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，补短板、锻长板，攻坚克难，苦干实干，以奋发有为的精神把红光各项事业不断推向前进。
——着力抓队伍、提思想，党的建设提质增效。强化政治思想建设，成立宣讲团，入村、入户宣讲党的二十大精神和省市县全会精神10余次；开办18期“讲习堂”，有效提升干部政治“三力”。强化党员队伍建设，探索党员“驾照式”管理制度，开展3次党员季度考评，开办2期后进党员整改提升班，党员先锋模范作用发挥更加明显。强化纪律作风建设，持续深化纠治“四风”，查处违反党的工作纪律1件、违反国家法律法规1件，党内警告处分2人。纠正政治偏差，紧密配合县委第五巡察组完成对红光镇党委巡察工作，巡察反馈问题14个已完成，5个正在整改中，预计2023年底，全部完成整改。
——聚力抓产业、固根基，乡村振兴全面推进。抓好粮食生产供给，建设房岭村标准农田1000余亩，全面完成镇内10834亩玉米、大豆、水稻、油菜种植任务，同时完成杨梅、葡萄、茶叶等特色产业管护。建成玉堂村集体规模羊场1个，全镇南江黄羊存栏数达900余头。抓实耕地保护，常态化开展国土动态巡查，劝阻5起违法占用基本农田行为。组织玉堂、海棠、青山村有序退出七彩林业，组建3支农机助耕队，整治撂荒地1200余亩。
——奋力抓治理、保安全，社会大局稳定祥和。出台《红光镇农村公益性岗位管理办法》，盘活公益性岗位，建立“逢一必扫”机制，有效提升镇域环境卫生。出台《关于加强农村红白理事会建设的指导意见》，用活红白理事会，推进移风易俗。开展“散乱污”专项整治，依法拆除青山等村3个造纸加工作坊，环境污染防治成效明显。强化返南人员摸排，严格落实居家隔离人员“三盯一”管控，疫情防控形成常态长效。建立全域网格化安全管理体系，压实森林防灭火、防洪度汛工作责任，常态化开展安全隐患排查整治，社会大局和谐稳定。
——倾力抓民生、暖民心，社会事业蓬勃发展。强化风险线索核实，落实一月一摸排，精准确定7户监测对象，强化监测帮扶责任，开展精准帮扶。构建三级便民服务体系，探索完善红色轻骑队职能、机制，与农村互助养老相结合，同时扎实开展未成年人保护工作，将“一老一小”工作抓在手上，放在心上。全面建成青山、房岭村蓄水池2座，花石村建成提灌站1个；全面完成青山村污水管网铺设；完成13户农户危房改造。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从整体情况来看，我镇在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。
（二）存在问题
个别项目绩效目标编制得还不合理，绩效评价水平还有待提高。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作；二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
南江县红光镇人民政府
2023年5月17日
川公网安备51192202000102号