南江县红光镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

内设办事机构7个分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.现有在职人数43人。其中：公务员20人、工勤3人、事业人员20人。

2.长赡人员6人。　

3.离职村（社区）干部54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入预算总额796.04万元，比上年增加78.65万元，其中：一般公共预算拨款收入791.04万元，占总收入99.3%，政府性基金预算拨款收入5万元，占总收入0.7%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出预算总额796.04万元，比上年增加78.65万元，其中：基本支出670.34万元，占总支出84.2%，项目支出125.7万元，占总支15.8%。

1.基本支出

（1）人员经费支出：人员支出597.79万元，其中：基本工资143.96万元，绩效工资45.27万元，津贴补贴85.5万元，机关事业单位养老保险43.09万元，职工基本医疗保险缴费18.85万元，奖金58.27万元，公务员医疗补助费4.76万元，其他社会保障缴费9.04万元，住房公积金32.31万元。

（2）公用经费支出：日常公用支出72.55万元，其中：办公费8.6万元，手续费0.1万元，水费0.7万元，电费4.4万元，差旅费15.41万元，维修（护）费1.2万元，会议费3万元，培训费2.5万元，公务接待费5.335万元，工会经费5.38万元，福利费7.12万元，其他交通费用18.79万元。

    2.项目支出：项目支出125.7万元，主要用于174个非贫困村第一书记驻村工作经费3.5万元，156个贫困村驻村工作经费5.3万元，困难群众特殊关爱资金18万元，乡镇常聘律师费3.6万元，安全管理经费2.7万，服务群众工作经费4.5万元，纪检办案经费0.9万元，人大政协人武经费2.7万元，便民中心运行经费4.5万元等支出；基层组织及公共服务设施运行维护费72万元，小Ⅱ型水库管护费3万元，垃圾处理费5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我镇各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我镇制定和完善了《机关内务管理制度》《政府采购管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》等制度办法。

（二）绩效目标管理情况

 1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2021年部门预算编制口径及要求，对驻村工作经费等12个预算项目编制了绩效目标，对2021年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2021年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整、客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》和镇内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

2.三公经费预算使用情况：总支出5.335万元，其中公务接待5.335万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

4.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.部门职能完成情况

（一）聚焦乡村振兴，不断开拓发展路径。突出国土空间规划，在保持原有特色产业不变的基础上，一是优化农业产业结构和区域布镇。坚持“粮猪安天下”理念，大力发展翡翠米产业5000亩，推广丰优香占、川优6203等优质粮油品种，打造以玉堂村、海棠村、房岭村为重点的粮油生产基地、“天府油菜”示范基地。构建以青山、玉堂、海棠、房岭、花石、黑池为重点的粮猪茶产业示范带；以柏山、黑池为重点的特色果蔬产业示范带;以房岭、海棠为重点的南江黄羊产业示范带。二是巩固提升特色产业。以东西部协作为契机，完成全镇茶叶产业基地科学管护、杨梅产业园修枝整形管护1000亩、雷竹产业园区除草施肥管护300亩，完成房岭村、海棠村南江黄羊规模场巩固提升，建成玉堂村茶叶加工厂1座。同时，以“两个主体”整治撂荒土地1679亩，发展杨梅、葡萄、脆蜜李、雷竹、蔬菜等特色果蔬。

（二）聚焦改革创新，不断释放发展活力。着力推进乡镇行政区划和村级建制调整两项改革“后半篇”文章，积极探索新型集体经济、基层治理改革，努力把改革成果转化为发展红利和治理实效。一是探索推进集体经济“新型化”。在农村集体产权改革基础上，完善村合并后股份合作社章程和法人治理结构，清理登记颁证盘活集体经济。出台《村集体资产管理办法》，对经营性资产全部盘活，推动柏山试行的“三个三”盘活集体资产方式和“四股五分”的收益分配机制在全镇落实落地，推动村级集体经济融合发展、高质量发展。二是探索推进基层治理“精细化”。坚持以实现基层治理现代化为大着眼、以“十项微改革”为小切口，坚持法治、德治、自治三治融合。根据每个村实际情况不同，探索“5+1”治理改革模式，出台《红白理事会十条管理措施》，有效遏制农村办席相互攀比、铺张浪费的恶习。出台《红色轻骑队管理八条措施》，为代办人员购买赔偿“30+3”的赔偿保险，明确代办奖励、代办事项、代办对象，给代办人员吃了一个定心丸。

（三）聚焦风险防控，不断夯实发展根基。坚持“发展为本，安全为要”理念，统筹好发展和安全。一是打赢森林防灭火攻坚战。把坚决落实习近平总书记重要指示精神作为重大政治任务，建立“末端发力、终端见效”工作机制，严格执行史上最严防火令，2021年辖区未出现一起因森林防灭火引发的人员伤亡。二是全力抓好安全生产。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，开展安全生产大排查大整治和食品安全生产专项整治，辖区生产安全事故零发生。三是扎实抓好防灾减灾救灾。制定应对重大灾情方案，开展抗震救灾演习，完成城乡房屋建筑安全风险排查，有效应对2021年夏季多轮强降雨，安全转移群众18户66人。

（四）聚焦基础建设，不断增强发展支撑。以补齐基础设施短板为抓手，切实提高社会发展条件。一是改善农村人居环境。持续开展农村人居环境整治行动、“五清一改”村庄清洁行动，深入推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，完成户改厕616户，新建农村公厕所2座，建设完成沙溪场社区污水管网与污水厂，并投入处理运营，健全完善农村公厕保洁制度。二是织密农村交通路网。坚持补短板、强弱项，持续加强农、林、路、渠工程建设，硬化玉堂村、海棠村4.5m宽道路5.8km，硬化柏山村3.5m宽道路2.7km，新建柏山村步游道2公里，完成房岭村灾后重建渠道治理项目。同时，积极争取项目，将房岭村、柏山村、海棠村、玉堂村纳入2022年高标准农田建设项目2500亩。

（五）聚焦民生福祉，不断共享发展成果。深入践行以人民为中心的发展思想，补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线。一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“三个不脱”要求，统筹推进巩固脱贫成果“十大行动”，建立防返贫监测预警和动态帮扶工作机制，精准识别边缘易致贫户1户、脱贫不稳定户6户，综合运用城乡低保、特困供养、医疗救助等措施，有效防范化解规模性返贫风险，守住不发生规模性返贫底线。二是疫情防控慎终如始。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从严从实抓好疫情防控常态化工作，确保社会大镇和谐稳定。建立疫情防控工作专班，织密基层防疫和农村防控保护网，用实际行动守护住了人民群众的生命健康。压紧压实疫苗接种任务，完成全程疫苗接种率达95%，构筑健康免疫长城。三是社会保障有力有序。切实织密兜牢困难群众基本生活保障底线，提高城乡低保、农村特困、重点优抚对象补助标准，实现动态管理下的应保尽保，2021年，全镇共发放低保669户1413人，实施临时救助50人次，帮助实时无人抚养儿童8人。加大就业扶持力度，发布招工就业信息55次，为205人提供就业岗位。

（六）聚焦自身建设，不断强化政府行政效能。坚定不移提高服务效能，提升政府治理效能，着力营造风清气、干事创业的良好环境。一是政治建设切实增强。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，坚决服从县委、县政府和镇党委的领导，自觉接受镇人大工作监督、法律监督、民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案建议37件，办结率、满意率达98％。二是法治建设全面推进。落实2021年全面依法治镇工作任务，严格执行“三重一大”制度，严格遵守议事规则和决策程序，全面推行行政规范性文件合法性审核机制，全面深化政务公开，大力推进“互联网+政务服务”。三是廉政建设成效明显。严格落实中央八项规定，坚决整治形式主义官僚主义，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题。严格落实廉政建设责任制，强化“一岗双责”，加强监督问责，干部清正、政府清廉、政治清明加快实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我镇在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

个别项目绩效目标编制还不合理，绩效评价水平有待提高。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

                          南江县红光镇人民政府

                              2022年7月22日

附件：2022年红光镇部门整体支出绩效评价指标体系.docx