红光镇2018年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况
      一、基本职能及主要工作
   （一）主要职能
    (l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    (4)保护各种经济组织的合法权益;
    (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
    (7)办理上级人民政府交办的其他事项。
   （二）2018年重点工作完成情况。
    2018年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进脱贫攻坚的关键之年。做好全年各项工作，对于积极有效应对经济下行压力，加快推进花果红光建设具有十分重要的意义。
    1.总体要求
    全面贯彻中央十八届六中全会、省委十届八次全会、市委四届一次全会和县委十三次党代会精神，紧扣“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”的发展路径，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚为统揽，全力做好减贫困、稳增长、抓项目、兴产业、惠民生等各项工作，促进全镇经济社会平稳健康发展。
    2.工作重点
    实施精准扶贫，奋力同步小康。坚持以精准扶贫工作统揽工作全局，紧紧围绕扶贫攻坚的总体要求，准确把握六个精准的核心要义，不断创新扶贫工作机制，严格按照双七有的标准，坚持问题导向，突出工作重点：一是在规划上要精准，按照五个一批，规划要坚持做到符合客观规律，切合实际，到户、到人、到项目，注重规划的实效性和可操作性，不高花架子，确保落地有声，实施有效；二是在实施帮扶措施上要精准，在落实精准扶贫工作帮扶措施上，要反复分析，深入调研，充分了解社情民意找准贫困原因，结合五个一批，有针对性地制定帮扶措施，落实帮扶责任；三是在实施方法上要吃透村情，因地制宜，不断完善和创新扶贫机制，把扶智与扶贫有机结合，把扶贫同改善民生结合，把产业发展同基础设施相结合，形成扶贫攻坚的强劲态势。
    实施项目攻坚，破解发展难题。紧紧围绕产业发展、民生改善、社会服务三大领域，实施全域项目工作理念，坚持以项目为抓手，切实采取组织领导、细化责任、优质服务、治理环境、统筹协调等“五到位”措施，抓住机遇，实施全方位项目工作战略，突出重点难题：一是突出投入难题，继续加大基础设施建设项目的争取实施力度，围绕路、水、电等关乎发展基础设施建设争取国家项目支持；二是突出增收难题，继续加大以种养为主的农业特色产业项目的招商引资力度，围绕种植和养殖关乎增收的产业发展，鼓励在外创业成功人士回镇创业发展；三是突出民生难题，围绕教、医、养等关乎社会事业发展领域争取项目，把项目工作作为社会经济发展的关键保障工程，切实解决发展难题。
    突破产业升级，破解增收难题。加强农业产业化建设。农业产业化建设的重点要放在龙头企业的扶持，专业合作组织的建设运作以及各类大户的培育上。一是要继续实行领导干部联系大户制度，切实关心大户发展，协调解决发展中遇到的难题；二是要进一步完善大户激励机制，各部门要齐抓共管，为大户营造良好发展环境，建立部门对口帮扶机制， 创业保姆式服务机制，创业政策优先机制，整治投资软环境，激励创业者不断扩大生产规模，金融部门要加大信贷的投放力度，在资金上予以保障，兽防站要认真搞好上门服务，从技术上予以保障；三是要大力开展种养殖技术培训，充分发挥专业职能部门的职能作用，做好农业实用技术的推广和培训，进一步完善农业服务功能，提升农业服务质量，推动特色农业发展。
    做好劳动力转移和土地流转工作。一是加强劳动力资源的动态管理和服务，建立成功人士回镇创业激励机制，鼓励和支持有文化、懂技术、有头脑的新型农民发展畜禽养殖业、农产品加工业，实现农业劳动力内部转移； 二是加大有序输出工作力度。建立健全劳务输出交流平台，提供就业信息服务，规范和促进有序输出，力求有条件的农户每户输出一个劳动力，实现外出就业， 三是加强与外出务工人员的沟通联系，对外出务工人员遇到的各方面困难和问题，要积极帮助、牵线搭桥，力所能及的给予解决，支持他们在外安心、舒心、放心地务工创业；四是按照依法、自愿、有偿的原则，健全土地经营权流转机制和政策引导机制，大力引导农民按照市场机制进行土地使用权流转，特别是做好对经营大户的引导和扶持工作，做好土地流转前后的各种服务，为土地流转提供保障。
    3.着力民生改善，破解生态难题。坚持以民生改善为重点，大力实施民生工程：一是围绕衣食住行，大力实施基础设施建设，2018年完成柏山至玉堂四好公路建设，并在年底通车运营，同时围绕四好路全面提升农村公路。加大力度实施好农村危旧房改造工程，切实改善民生。二是围绕居家养老，大力实施老年人关怀工程，统筹协调，着力实施农村日间照料中心建设和敬老院提升改造工程，全面落实老年人各项优惠政策，三是围绕良好生态环境建设，着力实施城镇环境治理工程，加强农村秸秆焚烧的监控等，营造美好的宜居环境。
    4.强化管理创新，破解惠民难题。不断创新社会管理，坚持把民主管理贯穿于各项管理的全过程，一是不断打造社会管理的阳光工程，深入推进政务公开，财务公开，扎实开展公开进社区，进工厂、进企业，进学校、进农村活动，加快建设村务公开示范村建设，全面实现管理科学、民主、规范目标。二是建立和完善的管理长效机制，坚持靠制度管理的实施理念，不断完善公共财、物管理制度，后勤接待制度，社会保障制度，公共公益设施管护制度，让管理发挥最大效益。三是坚持依法行政，严格公正执法，严肃查处各类违法违纪事件，严查损坏公共公益设施的人和事，特别是对带有破坏性质的恶意行为要严厉打击，绝不姑息迁就。
    5.坚持依法治镇，破解综治难题。全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，大力实施依法治镇战略，坚持“办事依法，有事靠法，遇事找法，处事用法”的法制导向，一是深入宣传贯彻落实党的十九届全会精神，广泛开展依法治镇的形势教育，增强全社会健全法治社会的紧迫感和时代责任感，调动全民法制的积极性和创造性，二是深入广泛开展全民学法活动，全民实施法律“七进”活动，努力营造法制社会风气，四是严格执法，公正司法，规范执法，定期开展行政执法监督检查，按照教育、处理、打击三配套的执法理念，抓违法典型，带动普遍守法，加快法治社会建设进程。
    6.维护社会稳定，破解安稳难题。社会安全稳定是加快发展的基础，切实维护社会稳定，着力化解社会各类矛盾纠纷，营造良好的发展环境，一是要坚定不移的落实安全稳定责任，各级组织的一把手要主动担当，切实肩护起安全稳定的第一责任，二是要坚持不断完善管理环节的各种机制体制，建立健全隐患排查和排除化解的责任机制，落实辖区负责制，分管分工负责制，三是严格落实安全稳定问责机制，对在安全稳定工作中出现的有影响的各类事件要坚持严格问责，对负有责任的人和事要严格追究，形成安全稳定保障机制和体制。

二、机构设置

红光镇人民政府属镇一级预算单位。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位3个。
  内设机构7个。
  1.行政单位内设机构4个：党政办、信访办、经济发展办、社会事业办、民政和社会保障办、财政所。
  2.参照公务员法管理的事业单位3个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。
  纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
  1.农业综合服务中心
  2.社会事业服务中心
  3.会计核算中心
    

  第二部分2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1478.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少991.2万元，下降40.13%。主要变动原因是项目资金预算减少，一般预算支出压缩。
     二、收入决算情况说明
      2018年本年收入合计1478.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1234.2万元，占83.47%；政府性基金预算财政拨款收入244.24万元，占16.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出决算情况说明
    2018年本年支出合计1478.45万元，其中：基本支出829.23万元，占56.08%；项目支出649.21万元，占43.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年财政拨款收、支总计1478.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少991.2万元，下降40.13%。主要变动原因是项目资金预算减少，一般预算支出压缩。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1244.2万元，占本年支出合计的83.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少704.21万元，下降36.32%。主要变动原因是项目资金预算减少，一般预算支出压缩。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1244.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出325.01万元，占26.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育和传媒支出（类）5万元，占比0.41%；社会保障和就业（类）支出72.14万元，占5.85%；医疗卫生支出22.83万元，占1.85%；城乡社区（类）支出110.8万元，占比8.98%；农林水支出667.91万元，占比54.12%；交通运输支出2.52万元，占比0.2%；资源勘探信息等支出3万元，占比0.24%；住房保障支出24.97万元，占2.02%；其他支出10万元，占比0.81%。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年般公共预算支出决算数为1234.2，完成预算100%。     

其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数3.3万元，完成预算的100%；
    2.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算数0.7万元，完成预算的100%；
    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数247.35万元，完成预算的100%；
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数10.7万元，完成预算的100%；
    5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算数12.72万元，完成预算的100%；
    6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）支出决算数3.6万元，完成预算的100%；
    7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数9.02万元，完成预算的100%；
    8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数9.02万元，完成预算的100%；
    9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算数8.3万元，完成预算的100%；
    10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数16.42万元，完成预算的100%；
    11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算数1万元，完成预算的100%；
    12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数10.77万元，完成预算的100%；
    13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
    14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.62万元，完成预算100%。
    15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.27万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害救助生活补助（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。
    18.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
    19.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。
    20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。
    21.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
    22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%。
    23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。
    24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。
    25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出预算110.8万元，完成预算100%。
    26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出预算1万元，完成预算100%。
    27.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出预算42.51万元，完成预算100%。
    28.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出预算187.89万元，完成预算100%。
    29.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出预算6万元，完成预算100%。
    30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出预算2.52万元，完成预算100%。
    31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出预算2万元，完成预算100%。
    32.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出预算8.3万元，完成预算100%。
    33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出预算40万元，完成预算100%。
    34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出预算128.24万元，完成预算100%。
    35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出预算18万元，完成预算100%。
    36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出预算136.44万元，完成预算100%。
    37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出预算96万元，完成预算100%。
    38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出预算1.16万元，完成预算100%。
    39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出预算1.36万元，完成预算100%。
    40.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出预算3万元，完成预算100%。
    41.住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.97万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2018年一般公共预算财政拨款基本支出829.23万元，其中：

人员经费638.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费190.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。等。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
      2018年政府性基金预算拨款支出244.24万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
      2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、预算绩效情况说明
     （一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算约束，严格控制支出规模，注重预算资金使用效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照预算资金性质，与项目严格匹配，注重资金用到点上，发挥财政资金效益。
   （二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品监管补助”等1个项目绩效目标实际完成情况。
   食品药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村社区食药品监管人员的补助，极大的提高了监管人员的积极性，对食品药品安全监管发挥了重大作用。发现的主要问题：一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是镇食品药品业务办公室加强业务指导，完善考核细则。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红光镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
    本部门自行组织对食品药品监管补助项目、基层组织及公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《食品药品监管补助项目项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
    十一、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费支出情况
    2018年，机关运行经费支出190.75万元，比2017年增加19.25万元，下降11.22%。主要原因是2018年支出压缩。（数据来源财决CS05表）
   （二）政府采购支出情况
    2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（数据来源财决CS06表）
    （三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，0*共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
    第三部分  名词解释
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府提供公共服务支出。
    10.外交（类）…（款）…（项）：指政府外交事务支出。
    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指政府维护公共安全方面支出。
    12.教育（类）…（款）…（项）：指政府教育事务支出。
    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指反应科学技术方面支出。
    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指政府文化、文物体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府社会保障与就业方面的支出。
    16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指政府节能环保方面的支出。

18.城镇社区（类）…（款）…（项）：指政府城镇社区事务方面的支出……。
    19.农林水（类）…（款）…（项）：指政府农林水事务支出。
    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指政府在交通运输和邮政业方面的支出。
    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指政府用于勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
    22.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指政府用于国土、海洋、测绘、地震气象等公益性服务方面的支出。
    23.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
    24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分 附件
附件1
                        红光镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
    一、部门（单位）概况
    （一）机构组成
    红光镇人民政府属镇一级预算单位。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位3个。
    内设机构7个。
    1.行政单位内设机构4个：党政办和信访办、经济发展办、社会事业办、民政和社会保障办、财政所。
    2.参照公务员法管理的事业单位3个：农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。
    （二）机构职能
    (l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    (4)保护各种经济组织的合法权益;
    (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
    (7)办理上级人民政府交办的其他事项。
    （三）人员概况
    1.行政公务员20人。
    2.行政工勤2人。
    3.事业人员18人。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况
    2018年财政资金收入1748.45万元
   （二）部门财政资金支出情况
    2018年财政资金支出1748.45万元
    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
     （一）部门预算管理。

在编制部门整体绩效管理时严格按照绩效编制要求，绩效目标根据实际情况合理编制，不拔高也不降低标准。在预算资金下达过程中严格按照项目实施进度支付，并加强考核，提高预算资金使用效益。
   （二）专项预算管理。

专项预算管理，根据项目的特殊性，一是统筹全镇业务办公室制定计划，突出专业性，合理规划，加强指导；二是加强考核根据项目进度，实施过程中发现的问题，及时解决，合理调整方案，保证项目能顺利实施。三是加强监管，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。
    （三）结果应用情况。
    通过部门整体绩效管理，一是预算执行更加清楚严格，做到有预才有支。二是预算绩效对部门决策起到很大的参考作用，更加注重实际，注重财政资金使用效益。
    四、评价结论及建议
     （一）评价结论。
部门整体预算绩效的管理，有利于加强内部控制的管理水平的提升，有利于提升财政业务管理水平，有利于部门决策的科学性和严谨性。
    （三）存在问题。
    一是预算管理水平还有待提升，二是需要加强培训。
    （四）改进建议。
    有一套完整的预算绩效管理模式可参考，逐步提高部门整体预算绩效的管理水平。

附件2
                    2018年食品药品监管补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

结合红光镇实际在全镇12个行政村3个社区固定专门的食品监管人员，按照每月2次进行相关业务工作，并将工作结果上报镇分管业务办公室汇总，年度进行考核。
    二、评价结论及绩效分析
     （一）评价结论
    通过项目支出绩效工作的开展，各村社药品食品监管人员能顺利完成相关工作，全镇2018年未出现相关安全事故。

     （二）绩效分析

1.项目决策

食品药品监管补助项目对本地区的食品药品监管起到很大的重要，对安全事故的发生能起到预警作用，对食品药品安全防范起到很大作用。
    2.项目管理
    2018年预算安排资金0.84万元，根据年终考核已全部兑现到人。
    3.项目绩效
    项目目标完成情况顺利完成18年相关工作，项目效益情况2018年本地区未发生食品药品安全事故，群众满意度达到98%以上。
    三、存在主要问题
      一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是镇食品药品业务办公室加强业务指导，完善考核细则。
    四、相关措施建议
      下一步改进措施：一是镇食品药品业务办公室加强业务指导，完善考核细则。
    第五部分 附表
      一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：红光镇2018年度部门决算公开表