目录

公开时间：2023年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

一、项目概况

二、项目资金申报及使用情况

三、项目实施及管理情况

四、目标及绩效完成情况

五、评价结论

六、存在的问题及建议

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

一是接力接续促振兴，加快建设美丽乡村。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，多渠道发展壮大集体经济，建设美丽宜居乡村。

二是群策群力兴产业，稳步增强发展动能。立足资源禀赋和产业优势，聚焦文旅基础设施建设、文旅资源开发、文旅新业态培育，持续壮大文旅康养首位产业、完善旅游集散功能。

三是倾情倾力惠民生，全力提升幸福指数。坚持聚焦民生事业，加快构建和美善治新格局，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。

四是严防严治守底线，筑实筑牢安全屏障。坚持把安全底线工作摆在高于一切、重于一切、先于一切、压倒一切的位置，坚决兜住安全发展底线。

五是常管常严优服务，全面加强自身建设。持之以恒加强政府自身建设，全面增强政府执行力、服务力、公信力。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是特色产业提质增效。大力实施黄羊倍增计划，实现年出栏南江黄羊5400余只，新建规模养殖场4个、家庭羊场6个，新增养殖大户6户，存栏南江黄羊6000余只，年出栏肉牛1200头，年存栏生猪12105头，出栏16999头，实现肉产量1244吨。整治撂荒地917亩，完成粮油生产播面2.97万亩以上，完成蔬菜播面5000余亩。管护幼龄茶园5000余亩，建设高标准新型茶旅融合示范产业园2300亩。

二是社会保障更加坚实。始终坚持聚焦人民群众日益增长的美好生活需求，新增城乡低保对象43户90人，实施临时救助47户126人次，医疗救助221人次，兑现各类民生资金近600余万元。城乡居民养老保险参保6572人，基本医疗保险参保9147人，发放退役军人优待证87张。申报雨露计划75人，发放补助资金11.25万元。组织各类技能培训6期，培训240人次，开设公益岗位83个。脱贫成果巩固有力。开展防止返贫监测集中排查2次，对28户监测户常态化开展监测预警，将553户已脱贫户继续列为帮扶对象，对3个脱贫村继续组建驻村工作队，全面完成11户剩余掉边掉角农户搬迁安置。完成黑潭村、景坪村农村厕所革命整村推进示范建设，新改造无害化户厕381座。

三是安全底线更加牢固。全力抓好新型冠状病毒感染防控，累计接种疫苗12200剂次，果断处置多轮输入性疫情，第一时间启动预案，及时落实好国家“新十条”和“乙类乙管”疫情防控政策，最大程度保护了人民群众健康。严格落实耕地保护政策，坚决防止基本农田“非农化”“非粮化”，完成耕地进出平衡286亩，牢牢守住了粮食安全生命线。

四是政府自身建设不断加强。行政权力更加公开透明。大力开展惠民惠农财政补贴资金发放情况集中公开放榜活动。服务效能不断提升。组建“红色便民代办队+跑团”开展民事代办服务，按照标准化、规范化、便利化建设要求，完成镇便民服务中心“三化建设”改造提升，有效提升便民服务能力和服务效能，被四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心认定为省级“示范便民服务示范中心”。

二、机构设置

云顶镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括一个预算单位。本单位共有在编职工47人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1890.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加623.74万元，增长49.2%。主要变动原因是人员及项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1890.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1890.31万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1890.31万元，其中：基本支出815.5万元，占43.1%；项目支出1074.81万元，占56.9%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1890.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加623.74万元，增长49.2%。主要变动原因是人员及项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1890.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.04万元，增长51.7%。主要变动原因是人员及项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1890.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出440.91万元，占23.3%；社会保障和就业支出77.48万元，占4.1%；卫生健康支出243.63万元，占12.9%；住房保障支出54.1万元，占2.8%；农林水（类）支出1016.21万元，占53.7%；城乡社区（类）支出43.19万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出13.89万元，占0.7%等。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1890.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为243.7万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.89万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为115.68万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为16.6万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.07万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

 

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.77万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.61万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.51万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.94万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为201万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为39.57万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为60.81万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为685.78万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为289万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为296.78万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60.9万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为120.22万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.1万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出815.5万元，其中：

人员经费747.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.91万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出2.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平

国内公务接待支出2.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，587人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，具体内容包括：上级检查、学习交流、活动调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县云顶镇人民政府机关运行经费支出67.9万元，比2021年减少0.74万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县云顶镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县云顶镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对云顶镇路灯建设项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。单位专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年度部门决算中反映“2022年东西部协作（乡村振兴示范点建设项目）”、“2022年东西部协作（茶叶产业项目）”“小Ⅱ型水库管护费”、“法律顾问服务费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2022年东西部协作（乡村振兴示范点建设项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了乡村振兴示范点。发现的主要问题：乡村振兴示范点发展缓慢。下一步改进措施：细化乡村振兴示范点建设，强化项目责任引导。

（2）2022年东西部协作（茶叶产业项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430万元，执行数为460万元，完成预算的100%。通过项目实施，加深了东西部地区茶产业的协作。发现的主要问题：茶叶产业项目规模化不足。下一步改进措施：统筹安排各村进行规模化种植。

（3）小Ⅱ型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内5个小二型水库的日常管护经费，为周边群众提供水源。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：各村将公共运行维护费运用一部分到小二型水库管护。

（4）法律顾问服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为辖区内的困难群众提供了法律援助。发现的主要问题：有部分群众还不知晓有法律顾问。下一步改进措施：加大宣传，为群众提供帮助。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指反映其他用于优抚方面的支出。

26.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

31.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 指反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指反映其他用于自然灾害生活救助方面支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

云顶镇2022年部门整体支出绩效评价报告

 

为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔2023〕4号），我镇各级领导高度重视，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。现将我镇2022年部门整体支出绩效评价工作有关事项汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。主要包括行政单位1个，其他事业单位4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。本单位共有在编职工41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1890.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1890.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1890.31万元，其中：基本支出815.5万元，占43.14%；项目支出1074.81万元，占56.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

2022年我镇在部门整体预算绩效管理上建立健全了有关规章制度。制定《绩效评价管理体系、内部控制体系建设实施方案》，并严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，使有限的资金发挥了最大的效益。在财政监督上，定期对村级和有关办公室进行财务检查，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。党政主要领导率先垂范从自身做起，严格执行市委、市政府、县委、县政府下发的厉行节约文件精神。随着财政制度改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。

（二）绩效目标管理情况

本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（三）综合管理情况

本单位按要求对专项预算管理进行自评，严格落实政府性债务管理、政府采购实施计划、三公经费使用情况、资产管理、信息公开、财务核算以及依法接受审计、财政监督等。总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分，从评价情况来看整体运行良好。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。

（三）改进建议。一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。

 

 

附件2

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业项目

1.项目主管单位为南江县农业农村局，主要对项目进行监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

通过现场踏勘，征求当地干群、村社、乡镇产业发展需求，结合南江县2021年财政转移支付东西部协作茶叶产业项目实施方案，对2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业园项目实施方案进行了编制，确保了实施方案的有效性。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据上报县农业农村局的方案制定了资金使用管理办法，资金为2022年东西部协作资金，主要用于云顶镇茶产业发展项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照东西部协作资金使用方案对资金进行报账制使用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

实施幼龄茶园管护2000亩；培育丰产示范基地2300亩；实施茶叶科技示范园建设400亩。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）产出指标

数量指标：实施幼龄茶园管护2000亩；培育丰产示范基地2300亩；实施茶叶科技示范园建设400亩

质量指标：除草、施肥、修剪等管护率≥100%；丰产示范基地建设率≥100%；机采培育、水肥一体、病虫草害综合防治率≥100%；验收合格率100%

时效指标：2022年11月底完成

（2）效益指标

社会效益：通过项目实施可提高管护质量，提高茶园品质和产出，预计实施后可使项目区农户人均增收1500元以上，使项目实施所在村社群众受益。

可持续影响：带动茶叶产业更好的发展。

（3）满意度指标

服务对象满意度：项目区群众满意度≥90%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年县财政下达南财农〔2022〕15号2022年东西部协作（茶叶产业项目）430万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。 

2022年东西部协作资金430万元，截止目前资金到位416万元，剩余14万元在国库代管账户。

2.资金到位。

2022年东西部协作资金430万元，截止目前资金到位416万元，资金到位率96.74%，剩余14万元在国库代管账户，待项目审计结束后支付。

3.资金使用。

截止目前，该项目资金到位416万元，资金支付416万元，支付依据合规合法，资金支付与资金使用方案及预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目团队：党委书记为项目组长、镇长任副组长的领导小组，各乡镇部门负责人以及村书记等多人组成的项目团队，项目组工作内容包含此次项目的前期调研、管理、监督、实施进度等各项工作的落实和反馈情况。

实施流程：一、前期调研。实施现场调研，系统全面了解项目可行性和问题；二、沟通讨论。项目各部门人员讨论沟通分析项目实施过程存在问题及整改方案。三、监督管理。配合南江县农业农村局，对项目进行监督管理，安排专业人员定时定点，进行监督检查，排查存在问题，向上级部门反馈施工进展，确保南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业项目平稳有序进行。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

结合此次项目特点及产业特性，各项目实施单位执行过程中严格按照项目相关法律法规及项目管理制度，坚持合理合法招投标，政府采购、项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果，采取以下方式：一是落实开工检查。对施工项目，要求施工单位施工现场安全警示标志及围挡的设置、安全文明施工措施的制定等方面进行检查；二是规范过程监管。严格按照项目特点、施工质量以及项目安全文明要求等内容，履行监管职责。定期组织巡查，对现场安全文明施工落实情况进行监管。对项目施工过程进行跟踪管理，及时发现并解决问题，消除安全隐患；三是严控施工质量。对现场建筑设施质量严格把关，禁用不合规的材质，提升项目质量，确保各项设施安全使用，同时针对施工进度，组织单位跟进，确保元顶子社区乡村振兴示范点建设项目按时完成；四是开展专项检查。不定期不定点针对施工情况、项目完成度开展专项检查，对各项目用水用电安全、设施安全和施工情况进行检查，确保项目施工及整体质量安全性。

针对南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业项目监管方式和内容，实现了产业园保质保量的完成。    

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

截止目前，项目实施进度已经全部完成，对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量都符合标准要求。

2.目标质量完成情况。对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。

根据完工检验，南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业项目目标质量完成良好，符合项目实际完成质量。

3.目标进度完成情况。对照预定进度计划，说明项目实际完成进度。如未按期完成，应说明原因。

南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业项目对照预定进度计划，项目实际完成进度符合目标进度。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目经济效益：实现了实施幼龄茶园管护2000亩；培育丰产示范基地2300亩；实施茶叶科技示范园建设400亩。二、社会效益：通过项目实施提高管护质量，提高茶园品质和产出，使项目区农户人均增收1500元以上，使项目实施所在村社群众受益。三、可持续影响：带动文化旅游产业持续向好发展。四、服务对象满意度：项目区群众满意度≥90%。圆满完成各方面项目效益情况。

五、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

通过结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对南江县2022年东西部协作云顶茶叶现代农业产业进行总体评价，评分为95分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

结合自评情况，分析出以下问题：一、完成及时率不足；二、在节约能源、保护环境上缺乏合理规划措施。

（二）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

针对上述问题，整改方案有，提升完成及时率。其次补足节约能源、保护环境的短板。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

针对绩效评价中存在的问题已及时整改。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表（云顶镇）.xls