云顶镇2021年部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。主要包括等其中包括行政单位1个，其他事业单位4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。本单位共有在编职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1266.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.3万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入20.2万元，占2%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1266.5万元，其中：基本支出720.4万元，占57%；项目支出546.1万元，占43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（三）结果应用情况。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分，从评价情况来看整体运行良好。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。

（三）改进建议。一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。

附件：云顶镇2021年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx