云顶镇2022年部门预算编制说明

一、部门职能职责

一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

四是强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2022年主要工作

2022年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，也是贯彻落实县第十四次党代会和镇第一次党代会部署的开局之年，全镇上下要把聚焦发展、改善民生、守住底线“三件大事”贯穿政府工作始终，奋力谱写“水墨茶乡.诗意云顶”发展新篇章。

2022年，政府工作的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委十一届十次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会、县第十九届人民代表大会第一次会议和镇第一次党代会精神，大力弘扬伟大建党精神，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以绿色健康发展为主题，以产业培育振兴为主线，紧随县委、县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展路径，统筹风险防控和经济社会发展，接力促进振兴，持续改善民生，稳步增强发展后劲，为和美善治新南江贡献云顶力量。

2022年，全镇经济发展预期目标是：实现地区生产总值2.72亿元，同比增长6.5%，完成社会固定资产投资1.5亿元，招商引资到位资金1亿元，培育小微工业企业1个，实现非税收入3万元，农村人均可支配收入同比增长9.1%，城镇居民人均可支配收入同比增长8.2%，全面完成县委、县政府下达的其它目标任务。重点抓好以下几方面工作：

（一）接力接续促振兴，加快建设美丽乡村

巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实帮扶政策和衔接配套政策，健全和完善防止返贫动态监测和帮扶机制，对三类监测对象，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消。持续巩固“两不愁三保障”及安全饮水成果，对安全饮水问题进行全面排查，建立健全农村安全饮水管护机制。全面完成11户搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁安置工作。多渠道增加贫困群众收入，加强扶贫项目资产运营管护，切实壮大村集体经济。完成2个村实施乡村振兴战略示范村建设。做深做实两项改革“后半篇”文章。以黑潭茶旅融合示范片区、云顶茶旅康养示范片区、樟木茶果采摘示范片区3大村级片区为单元，统筹优化产业、人居、基础设施、公共服务等布局，扎实推进村级片区国土空间规划编制。盘活利用好农村各类资产资源。持续组建“红色便民代办队+跑团”开展民事代办服务，提升便民服务能力。持续加快乡村建设。对辖区闲置、撂荒土地进行全覆盖、地毯式排摸，逐一登记造册，摸清底数，建立撂荒地整治台账清单，明确整治责任。组建农机助耕队，按照时间节点抓好撂荒土地整治，实行撂荒地网格化包片管理，年内实现现有撂荒地全部复耕复种。持续深入开展农村人居环境整治“五大提升行动”和爱国卫生运动，逐步开展生活垃圾分类处置，全面实施生活垃圾无害化处理，完成2个村农村厕所革命整村推进示范建设，新改造无害化户厕600座。对集镇、景区加强精细化管理。

（二）群策群力兴产业，稳步增强发展后劲

做大做强优势产业。依托东西部协作，在黑潭村、石笋村、云凤村等村采取“粮食+茶叶+蔬菜”“粮食+茶叶+水果”“粮食+茶叶+中药材”模式建设高标准新型茶旅融合示范产业园4300亩。完成断档断面带茶叶补植，管护好5000余亩幼龄茶园，在茶地全部套作玉米、大豆等粮食作物。全年实现干茶产量达500余吨，其中夏秋茶产量200吨，全力提高茶叶产业综合质效。积极争创云顶省级现代茶叶产业园区。同步发展壮大其它产业。实施好黄羊倍增计划，加强技术培训和指导，实现年出栏南江黄羊6000只，其中新增出栏南江黄羊780只，新建规模养殖场4个、家庭羊场6个，新增养殖大户6户。加大肉牛养殖力度，年出栏肉牛1200头。抓好生猪生产稳产保供，常态化做好非洲猪瘟疫病防控，年存栏生猪12105头，出栏16999头，实现肉产量1244吨。推动茶旅深度融合。依托“云顶茶乡”AAAA景区，不断丰富茶叶生产、茶艺表演、茶文化交流等旅游活动，筹办好南江县“云顶茗茶”博览会暨第七届“云顶茶乡”茶文化旅游节。健全配套设施，提升服务水平。投入400万元建设“云顶茶乡·玉湖水乡”茶笺小筑高端民宿集群。3月底前完成云顶至云顶茶乡快速通道的景观带打造及形象提升。持续优化茶园生态游、茶乡体验游、茶保健旅游、茶事修学游等茶文化旅游线路，推动茶旅深度融合。

（三）倾情倾力惠民生，全力提升幸福指数

提升社会保障能力。办好市、县下达的民生实事，坚持就业优先，深入开展根治拖欠农民工工资行动，保障农民工合法权益。加大对残疾人、特困人员、孤儿等特殊群体的社会救助。抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。大力支持发展教育、医疗等民生事业。深入实施全民参保计划，持续资助贫困人口、城乡低保对象、重度残疾人的基本医疗、养老保险，不断提高城乡居民参保比例，确保参保率稳定在98%以上。扎实推进民生项目。6月底前完成垃圾中转站配套设施建设并投入使用。修建元顶子土地垭—大地坪—黑潭村垮龙口处森林防灭火通道10.5公里。新建云顶茶村产业道路4.8公里、黑潭村产业道路4.3公里、樟木村产业道路0.9公里。持续完善集镇污水管网建设，力争年内实现城镇生活污水集中收处率达90%以上。实施好云顶茶村水源工程及配套设施项目、蒲家坪小流域水土流失综合治理项目，完成熊家湾山坪塘除险加固、黑潭社区街道中段地灾隐患整治、原南鹰村稻鱼轮作还田复耕。适时启动红光至云顶茶乡旅游景区旅游环线道路建设，赤溪西厢至云顶茶乡旅游景区旅游环线道路改造。强化城乡基层治理。认真实施“八五”普法，持续开展“法律七进”和法治示范创建，不断提高社会治理法治化水平。纵深推进“十项微改革”，用好用活“四议四调四评”工作法，勇于直面群众面对的堵点、痛点、难点问题，夯实社会治理基层基础。持续开展“乡村道德银行”和“诚信档案”建设，健全村（社区）道德评议机制，广泛开展文明乡风评选活动，引导教育群众破陋习、树新风，将云顶茶村创建为“党建+乡村振兴”“治理+乡村振兴”县级示范点。加强民族宗教事务管理，扎实开展防邪反邪教育、禁毒防艾等工作。常态推进扫黑除恶，确保社会大局和谐稳定。

（四）严防严治守底线，筑实筑牢安全屏障

强化风险防范。扛牢新冠肺炎疫情防控“四方责任”，坚持“人物环境同防”，持续优化接种流程，规范开展接种服务，全力抓好3岁以上人群新冠病毒疫苗接种，压茬推进18岁以上人群加强免疫接种，加强60岁以上人群接种宣传引导，确保符合条件人群“应接尽接”。坚决打击非法集资、电信诈骗活动。严格遵守基本农田保护制度，坚决防止基本农田“非农化”“非粮化”，牢牢守住粮食安全生命线，完成粮油生产播面2.97万亩以上、实现产量0.94万吨以上，完成蔬菜播面5000亩、实现产量6500吨，切实保障群众的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”，将云顶人民的饭碗牢牢地端在云顶人民自己手中。持续打好蓝天、碧水、净土环境保护“三大战役”。强化安全生产。逗硬落实安全生产责任，严明安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，坚决做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，切实把安全生产责任落实到最小工作单元。持续推进道路交通、特种设备、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、天然气等领域安全隐患整治，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生，减少一般事故发生。强化食品药品监管，坚决守住人民群众“舌尖上的安全”。强化防灾减灾。创新宣传教育方式，着力提高防灾减灾意识，牢固树立防灾减灾防线。抓好森林防灭火、安全生产、城乡消防、防汛抗旱、地灾防治等防灾减灾工作。完善防灾减灾体系、加强监测预警、强化应急联动机制，加强应急队伍建设，充实应急物资储备，加强应急预案培训和演练，构建综合性、全方位、系统化的应急保障体系，全面提升防灾减灾救灾能力。

（五）常管常严优服务，全面加强自身建设

加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，始终将政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿政府工作全方位、全过程，严格执行请示报告制和层级负责制。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实县委、县政府和镇党委的决策部署，坚决做到“党委有部署、政府有行动”，切实做到工作中率先到一线、冲前线、上火线。加强法治建设。认真落实国家法治政府建设实施纲要，做到“法定职责必须为、法无授权不可为”，依法全面履行政府职能，推进依法民主科学行政决策，严格落实政府法律顾问制度。强化行政权力的制约和监督，依法主动接受人大主席团和社会各界监督，大力推进政务公开，持续开展惠民惠农财政补贴资金发放情况集中公开日活动，让权力始终在阳光下运行。加强廉政建设。坚持把廉政建设与经济社会发展同研究、同部署，深入推进政府系统党风廉政建设，从严从细落实中央八项规定及省市县实施细则，切实强化廉政风险防控，全面加强对重点领域、环节、人群的监管，持续深化涉农领域腐败问题和作风问题专项治理。着力推进党史学习教育常态化、长效化。全力配合做好县委十四届第一轮巡察及反馈问题整改工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

云顶镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括一个行政预算单位。行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。事业机构设置4个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2022年财政预算供给人员共41人，供给车辆0辆。

  四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等。2022年云顶镇收支预算总数921.48万元，比上年增加215.31万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

收入情况。收入预算总额921.48万元，其中：一般公共预算拨款收入921.48万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额921.48万元，其中：基本支出905.48万元，占总支出98.26%，项目支出16万元，占总支出1.74%。

五、财政拨款收支预算情况

云顶镇 2022 年财政拨款收支预算总数921.48万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加215.31万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 921.48万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 406.17 万元、国防支出0.9万元、社会保障和就业支出 87.34万元、卫生健康支出45.06万元、城乡社区支出55.9万元、农林水支出262.55万元、住房保障支出49.17万元、灾害防治及应急管理支出14.39万元。

   （一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云顶镇2022 年一般公共预算当年拨款921.48万元，比 2021年预算数增加228.61万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 406.17 万元，占44%；国防支出0.9万元，占0.01%；社会保障和就业支出 87.34万元，占9.48%；卫生健康支出45.06万元，占4.89%；城乡社区支出55.9万元，占6%；农林水支出262.55万元，占28.49%；住房保障支出49.17万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出14.39万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为7.47万元，主要用于：人大各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.9 万元，主要用于：人大工作经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为6.89万元，主要用于：政协各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.9 万元，主要用于：政协日常工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数258.71万元，主要用于：政府部门各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数64.8万元，主要用于：政府部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数9万元，主要用于：政府部门各项支出办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数16.6万元，主要用于：乡镇法律顾问经费、茶园管护经费。

一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）2022 年预算数16.6万元，主要用于：财政所各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数14.73万元，主要用于：党委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年预算数5.6万元

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数13.41万元，主要用于：镇纪委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算数0.9万元，主要用于：纪委工作经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022 年预算数0.48万元，主要用于：镇街食品药品安全协管经费。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022 年预算数0.9万元，主要用于：人武工作经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数5.77万元，主要用于：社会保险经办机构基本工资、津贴补贴等人员经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数5.28万元，主要用于：行政离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数65.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数9.51万元，主要用于：长赡人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算数1.23万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数21.05万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数17.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数6.83万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2022 年预算数18.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数26.46万元，主要用于：社区干部基本报酬等人员经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数5.55万元，主要用于：公路养护经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022 年预算数5万元，主要用于：乡镇垃圾收集清理费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数60.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算数2.5万元，主要用于：中小型水库管理经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数120.23万元，主要用于：村干部基本报酬。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022 年预算数76万元，主要用于：基层组织活动和公共服务运行经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数3万元，主要用于：驻村工作经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为49.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数11.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022 年预算数2.7万元，主要用于：镇街安全管理工作经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

云顶镇2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

云顶镇2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

云顶镇2022 年一般公共预算基本支出（人员类项目）921.48万元，其中：人员经费727.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费177.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）运转类项目支出

云顶镇2022 年一般公共预算运转类项目支出16万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元，老茶园管护经费13万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

云顶镇2022 年一般公共预算特定目标类支出0万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

云顶镇2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.91万元， 其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算比较持平。2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2022 年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，预算为0。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2022 年，云顶镇安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0万元。

（二）购买服务情况

2022年，云顶镇安排政府购买服务为0。

    （三）资产配置情况

截至2021年底，云顶镇人民政府各单位资产总额为193.56万元。

名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指其他市场监督管理事务方面的支出。

（十四）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防支出。

（十五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。

（十六）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）:其他广播电视方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位（开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。

（三十一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）:指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（三十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和贸易行业安全生产监督管理等方面的支出。

（三十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

  （四十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。