云顶镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会和县委十三届十七次全会精神，紧紧围绕县委“加快建设生态经济强县”的发展路径，牢固树立高质量发展理念，全力以赴真抓实干，坚定走好生态优先、茶旅融合、绿色发展之路，努力实现全镇经济社会持续健康高质量发展。

（二）2021年重点工作

2021年，是中国共产党建党100周年，十四五扬帆起航起步之年，更是向第二个百年目标奋进的一年。新的一年里，我们的工作总体思路是：始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、县委十三届二十一次全会精神，紧随县委、县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的战略总基调，结合云顶发展实际，在稳步推进疫情防控和经济持续向好中，重点抓好脱贫攻坚同乡村振兴有机衔接，不断发展壮大特色产业，提升基层治理能力和治理水平，全力增进民生福祉，努力打造“水墨茶乡·诗意云顶”的茶旅镇。

2021年全镇经济发展预期目标是：实现全镇地区生产总值2.55亿元，同比增长6.5%，完成社会固定资产投资2亿元，农村人均可支配收入同比增长7.3%，城镇居民人均可支配收入同比增长8.1%，镇域民生显著改善，社会大局和谐稳定，经济实力稳步提升。

一、奋力巩固脱贫成效，接续推进乡村振兴。一是精准对标防止返贫。统筹推进住房保障、产业扶贫、就业扶贫、基础建设、政策保障、社会扶贫、生态扶贫、环境治理、励志扶贫、防止返贫“十大行动”，重点解决好“三边村”群众出行难、就医难、上学难问题，重点关注低收入群体、鳏寡病残特困群体，切实抓好易地扶贫搬迁群众后续发展、公共设施营运管护，同步抓好东西部扶贫协作，扶贫档案整理归档，坚决防止擦线脱贫、脱贫返贫、新增贫困人口等问题，确保小康路上1户不落、1人不少。二是努力壮大集体经济。不断强化农业基础设施，有效拓展农民经营性收入来源；增加农民转移性收入；通过鼓励支持各种股权设立、参与股权分红的资产收益方式，助力脱贫户持续增收。开展集体土地整理、宅基地复垦、撂荒地整治、土地流转等，盘活闲置集体资产，挖掘农村集体经济新的增长点，不断发展壮大集体经济。三是培树社会文明新风。一体推进自治、法治、德治“三治”融合的基层治理体系建设，健全完善村(社区)治理体制机制，鼓励支持村(社区)成立红白理事会等自治组织，健全完善村规民约和居民公约。以“乡村道德银行”建设，“诚信档案”为抓手，充分发挥监督、奖惩、规劝、约束作用，规范引导群众形成喜事新办、丧事简办等新风尚。持续整治规范宗教寺庙和民间信仰场所，破除封建迷信活动，积极引导广大群众向善向上向美，推动形成家风正、民风淳、乡风美的社会新风。

二、奋力实施产业转型，持续推进绿色发展。一是提质扩面特色产业。根据资源禀赋和自然条件，因村因地制宜，把茶叶产业发展作为全镇主导优势产业来抓，同步抓好其他特色产业发展。2021年，新植茶叶1300亩、低改1500亩、管护5466亩，力争存栏黄羊4820只，出栏生猪19500头，巴山土鸡15000只。引导农户在茶地适度套种经济作物，以种促管、以短养长、长短结合，在春秋两季完成断档脱节区域的补缺补植工作，确保群众有持续稳定收入。积极申报市级特色农业产业发展示范镇。二是做好“茶游融合”大文章。多方式促进茶旅融合发展，大力推行“茶叶+旅游”模式，依托“云顶茶乡”AAAA级景区优势，举办好“云顶茶乡”茶文化旅游节，开展互动体验活动，让游客现场体验采茶、制茶、品茶、购茶，实现以旅促茶、以茶带旅、茶旅融合。三是建设幸福美丽乡村。严格落实河（湖）长制，深入实施农村人居环境整治及爱国卫生运动，坚定不移打好“蓝天保卫战”，加强“五烧”管控。适时启动“厕所革命”，加快污水处理厂及污水管网建设，力争年内实现集镇生活污水集中处理率达95％以上。6月底前，完成垃圾中转站建设工作，并投入使用，镇域内的生活垃圾实现统一收集、运转、处理。加快推进社会治安防控体系建设，全力防控重大安全风险，确保不发生较大及以上生产安全事故和因自然灾害致人死亡事故。持续深化扫黑除恶专项斗争，纵深推进全民禁毒治理。全面加强法治宣传教育，强化舆论引导、加大矛盾化解、净化社会环境，着力绘就幸福乡村美丽画卷。

三、奋力办好民生实事，持续拓宽幸福之源。一是常态化抓好疫情防控。始终坚守防疫底线，充分利用村村响广播、农民夜校、党员学习教育等平台，通过线上、线下同步宣传和学习教育相结合的多样化形式，大力宣传疫情防控基本知识，凝聚防疫共识。坚决直面严防死守，坚持“外防输入、内防反弹、内外联防、人物同防”，精准摸排中高风险地区来（返）镇人员，全面保障防疫物资。完成四川天府健康通扫码，力争实现镇域范围内绿码覆盖率达95%以上；扎实推进新冠肺炎疫苗接种工作，力争6月底前完成3513人疫苗接种，年底前完成6659人疫苗接种。二是持续抓好民生事业。深入实施就业优先政策，统筹做好重点群体就业。抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。加大社会救助力度，全面兑现落实各类社会保障政策。全额资助贫困人口、重度残疾人的基本医疗、养老保险，不断提高城乡居民参保比例。大力发展老龄事业，大力支持教育卫生事业。严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线。加强对农村宅基地申请、审批、使用的全程监管，严防乱占耕地和乱搭乱建行为。全面落实环境保护督查、森林防灭火、违建大棚别墅问题整改。持续对“小诊所、小卖部、小饭桌”开展专项整治。三是着力推进民生项目。完成通畅改建工程云凤村0.96公里，云顶茶村0.3公里。适时启动红光至云顶茶乡旅游景区公路建设，赤溪西厢至云顶茶乡旅游公路改造。力争启动黑潭村垮龙口至云凤村土地垭的道路建设。争取完成一批病险塘库除险加固，抓好地灾隐患整治，景区、集镇管理。

四、奋力推进改革创新，持续释放发展动能。一是持续深化“放管服”改革。依托镇便民服务大厅实行“一窗受理、多部门受理、限时办结”的运作方式，持续深化“马上办、网上办、一次办、就近办”，全力以赴优化营商环境，对便民服务事项清单中明确的政务服务事项实行“一枚印章管审批（服务）”，努力提供高效便捷的政务服务。通过制度上墙、公开公示等形式，主动接受群众监管，消除行政审批灰色地带，规范和优化政务服务水平；落实班子成员轮值接访制度，依托“12345”政务服务热线，畅通群众诉求反映渠道。二是做实两项改革“后半篇”文章。理顺涉改村（社区）的运行机制，实现各项工作有序衔接，资产债务全面转接，干部队伍全面融合，产业发展布局更加合理，保留撤并村便民服务代办站，稳步提升基本公共服务水平和基层治理能力，真正把改革成果转化为发展红利，增强广大人民群众的获得感。三是创新城乡基层治理模式。探索建立“互联网+”治理模式，充分发挥党的群众工作优势，组建老党员、老干部、老教师、老代表、老劳模等“五老”志愿服务队，引进社会爱心人士、公益组织、志愿者和公益基金会共同参与基层治理工作，引导乡贤志愿参加农村社会事业，为社会治理贡献新生力量。

五、奋力加强自身建设，持续争创满意政府。一是坚决做到忠诚担当。旗帜鲜明讲政治，始终将政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿政府工作全方位、全过程，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实上级党委、政府和镇党委的决策部署。开展好党史学习主题教育，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保学习教育成果深度融入到民生保障、班子队伍建设、意识形态建设、产业发展、项目建设等各项工作，真正让全体干部职工明理、崇德、增信、力行。二是坚决做到公平正义。严格执行重大事项行政决策程序，全面落实政府法律顾问、重大决策法治审查制度和安全风险评估制度，落实行政决策后评估责任追究及倒查机制。加强行政执法“三项制度”执行力度，加快形成权责统一、权威高效的行政执法体系和依法行政的政府治理体系。自觉接受人大法律监督和工作监督，广泛听取社会各界意见建议。深入推进政府系统党风廉政建设，从严从细落实中央八项规定及省市县实施细则，切实强化廉政风险防控，全面加强重点领域、环节、人群监管，持续深化涉农领域腐败问题和作风问题专项治理。三是坚决做到勤政为民。将人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，时刻把群众安危冷暖放在心上，坚持言出必行、行必有果，全心全意办好民生实事和民生工程。把抓落实放在突出位置，坚决兑现政府承诺，不断提升政府执行力和公信力。坚决克服思想懈怠、本领恐慌，主动担当作为，敢于攻坚克难，严格落实效能督查、跟踪问责、绩效考评等制度。坚决整治形式主义、官僚主义。带头过紧日子，压缩一般支出和“三公”经费，保障民生支出。

二、部门概况

云顶镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等一个预算单位。2021年财政预算供给人员共39人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额706.17万元，比上年增加117.63万元，其中：一般公共预算拨款收入692.87万元，占总收入98%，政府性基金预算拨款收入13.3万元，占总收入2%。

（二）支出情况。支出预算总额706.17万元，比上年增加117.63万元，其中：基本支出589.97万元，占总支出84%，项目支出116.2万元，占总支出16%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算706.17万元，比上年财政拨款收支总预算增加117.63元，主要原因是人员增加，乡村振兴战略项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入692.87万元，政府性基金预算拨款收入13.3万元。支出包括：一般公共服务支出233.24万元、国防支出0.9万元、社会保障与就业支出72.58万元、卫生健康支出24.51万元、城乡社区事务支出73.87万元、农林水支出257.4万元、商业服务业等支出0.48万元、住房保障支出27.49万元、灾害防治及应急管理支出15.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款692.87万元，比上年增加108.33万元，主要原因是人员增加，乡村振兴战略项目增加。。

（一）基本支出589.97万元，其中：

1.人员支出524.6万元，其中：基本工资132.25万元，绩效工资36.42万元，津贴补贴77.32万元，工会经费4.58万元，机关事业单位养老保险36.66万元，其他社会保障缴费7.24万元，职工基本医疗保险缴费16.04万元，公务员医疗补助3.7万元，奖金44.05万元，福利费5.82万元，其他交通费用17.42万元，住房公积金27.5万元，其他115.6万元等。

2.日常公用支出(运行经费)65.36万元，其中：办公费48.92万元，差旅费16.44万元等。

3.对个人和家庭的补助支出160.89万元，其中：生活补助160.89万元。

（二）项目支出116.2万元，其中：行政运行类项目支出116.2万元，主要用于要用于基层组织运行、公路养护、小二型水库管护、便民服务中心运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.91万元，比上年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费2.91万元，无变化。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出13.3万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出6.85万元，主要是：购买电脑及打印机。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额122.64万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的14个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金116.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

云顶镇2021年预算表.XLS