第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

　　一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

四是强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

五是加大资金投入，服务脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚，加强农村道路、安全饮水等基础设施建设，加快种养殖业等产业发展，农村文化室、医务室建设，农村环境保护等，夯实脱贫攻坚基础。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年的目标完成情况：全镇农民人均纯收入增加722元，比2018年增长6.3%，城镇居民人均可支配收入增加815元，人口自然增长率稳定在3‰以内。以招商引资、项目工作、民生工程、社会保障、安全生产和创新创造为动力，实现“五大建设”新突破，。 主要从以下六个方面创新开展工作：

1、抓项目引领，推进城乡一体建设。大力发展乡村旅游，依托元顶子4A景区，发展差率特色乡镇文化。加大城乡综合管理力度， 依法深入开展“三违”治理工作，杜绝新增违规违法建设。

2、抓产业发展，培育发展现代农业。发展茶叶产业，

云顶镇临近元顶子茶厂，对于发展茶叶产业具有得天独厚的优势。2019年，我乡黑潭村、石笋村、白虎村、南鹰村、景坪村、窝坪村等新植茶叶1500多亩，茶叶低改2000多亩。

3、抓基础建设，夯实城乡发展后劲。加强交通建设，年内完成了景坪村2.3公里道路建设工程。加强水利建设， 抓好病险塘库、水利渠系的维修、维护，完成元顶、南鹰、中梁山安全饮水工程。禁止河道采砂、河道污染和旱沙采集，做好环保工作。

4、抓扶贫开发，不断完善保障体系。扎实抓好惠民政策落实，做到惠农政策宣传到位、兑付到位、执行到位。加大城乡养老保险、人身小额保险的推进力度，扩大城乡居民医疗保险范围，进一步规范医疗救助、“五保”对象管理和救助标准动态调整政策，积极预防和处置拖欠农民工工资问题。扎实开展“大解困”活动，关心空巢老人、孤寡老人，关注边远山区弱势群体生活，确保困难群众生活有保障。

5、抓绿色发展，推进生态文明建设。深入开展城乡环境综合整治，分级负责、辖区负责，巩固社区、村社和单位“五创联动”主题的成果。加强节能降耗，落实工业节能减排约束指标。引进推广太阳能，天然气、沼气等新兴能源。

6、抓安全生产，维护社会和谐稳定。强化安全宣传教育，全面提升全民安全意识。实现安全生产一岗双责制和辖区负责制，强化道路交通、工矿企业、易燃易爆物品等领域的监管，建立健全应急机制，做好自然灾害、公共卫生、社会安全等突发事件的预防预警和应急处置等工作。做好信访稳定工作，加大老难信访案件化解力度，及时有效化解初信访，妥善处理群众诉求，全力维护社会和谐稳定。

二、机构设置

云顶镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个，其他事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。   

本单位共有在编职工39人，其中行政编制15人，工勤编制2人，事业编制22人。

 

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1205.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加125.77万元，增加11.65%。主要变动原因是主要是项目经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

                            单位：万元

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1205.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.18万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入42.42万元，占3.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1205.6万元，其中：基本支出378.84万元，占31.42%；项目支出826.76万元，占68.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1205.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加125.77万元，增加11.65%。主要变动原因是主要是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

                                     单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1163.18万元，占本年支出合计的96.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.43万元，增加17.4%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                                  单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1163.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.26万元，占22.2%；文化体育与传媒（类）支出7万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出97.42万元，占8.38%；卫生健康支出19.6万元，占1.69%；城乡社区支出31.27万元，占2.68%；农林水支出711.61万元，占61.18%；商业服务业等支出0.72万元，占0.06%；住房保障支出22.28万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1163.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为11.22万元，完成预算100%。  

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为197.35万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为13.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为4.1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为20.33万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2019年决算数为7万元，完成预算100%。 

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为40.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为32.22万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2019年决算数为8.16万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年决算数为14.78万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.54万元，完成预算100%。 

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.35万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为1.3万元，完成预算100%。   

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为9.92万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为7.59万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年决算数为2.1万元，完成预算100%。

17.社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年决算数为31.27万元，完成预算100%。      

18.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2019年决算数为32.03万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为0.55万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2019年决算数为15万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为3.21万元，完成预算100%。  

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为425.22万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为67.6万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为0.57万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为123.43万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年决算数为44.00万元，完成预算100%。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:2019年决算数为0.72万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为22.28万元，完成预算100%。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）：2019年决算数为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出378.84万元，其中：

人员经费326.69万元，主要包括：基本工资96.88万元、津贴补贴60.43万元、奖金34.73万元、绩效工资35.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元、 职工基本医疗保险缴费13万元、公务员医疗补助缴费2.1万元、其他社会保障缴费6.79万元、生活补助8.16万元、抚恤金14.78万元、住房公积金22.28万元。
　　公用经费52.15万元，主要包括：办公费12.83万元、印刷费1万元、水费0.31万元、电费1.31万元、差旅费10.61万元、维修（护）费1万元、会议费0.33万元、培训费1.3万元、公务接待费3.3万元、工会经费3.58万元、福利费4.74万元、其他交通费12.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.3万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出3.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年支出持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，595人次（不包括陪同人员），共计支出3.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出42.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对茶产业发展、农村公共运行维护费两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94分，从评价情况来看整体运行良好。存在的问题：一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。下一步改进措施：一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。                

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，茶产业发展项目在实施过程中严格按照程序实施，整体运行良好。存在的问题：一是预算绩效管理中期评估覆盖不全面，二是部门人员流动频繁，人才培养存在客观原因。下一步改进措施：一是建立健全综合管理监督机制，按照预算绩效管理要求，开展绩效目标管理全覆盖。二是加强队伍建设，培养政治素质高、业务水平强，肯干事、能干事的多功能人才，努力提高整体队伍可持续发展能力。 

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“村民委员会和村党支部的补助项目”“茶产业”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在4个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.对“村民委员会和村党支部的补助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.43万元，执行数为123.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障云顶镇村两委工作人员的基本补助，提高村两委工作人员的工作积极性。发现的主要问题：社长更换频繁，每次发放都要重新进行人员统计，增加了财务人员工作量。下一步改进措施：要求各村尽量稳定人员，建立好人员变动台账。

2.对“茶产业发展项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.6万元，执行数为67.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，给予我镇种植茶叶村提供了资金保障。发现的主要问题：几个村报账时间迟缓。下一步改进措施：在以后的工作中，督促各村及时完成报账。

3.对“2019年村级公共运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.2万元，执行数为79.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级工作的基本运转。发现的主要问题：村级报账不及时，未按时报账。下一步改进措施：在以后的工作中，督促各村按时报账。

4.对“2019年其他自然灾害生活救助支出”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，为受灾群众提供了救助。发现的主要问题：受灾群众申请临时救助程序复杂。下一步改进措施：简化程序，保障群众利益。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县云顶镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对茶产业发展项目开展了绩效评价，《茶产业发展项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，南江县云顶镇人民政府机关运行经费支出198.26万元，比2018年增加12.44万元，增长6.7%。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县云顶镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县云顶镇人民政府共有车辆0辆。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指反映其他用于优抚方面的支出。

26.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

31.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 指反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指反映其他用于自然灾害生活救助方面支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

南江县云顶镇人民政府2019年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。主要包括等其中包括行政单位1个，其他事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。   

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。本单位共有在编职工39人，其中行政编制15人，工勤编制2人，事业编制22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1205.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.18万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入42.42万元，占3.52%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1205.6万元，其中：基本支出378.84万元，占31.42%；项目支出826.76万元，占68.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（三）结果应用情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运情况良好。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94分，从评价情况来看整体运行良好。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。

（三）改进建议。一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。

 

附件2

2019年茶产业发展项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

云顶镇2019年茶产业发展涉及白虎、景坪、李家营、南鹰、石笋、窝坪、元顶、樟木、锅口等8个村，主要用于补助各村发展茶产业。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

云顶镇茶产业发展项目实施过程，自评得分94分，整体运行良好。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			茶产业发展项目
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		67.6	执行数:	67.6
	其中-财政拨款:		67.6	其中-财政拨款:	67.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成各村2019年茶叶发展新值目标任务			完成各村2019年茶叶发展新值目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2019年新值茶叶2000多亩	100%	100%
	效益指标	社会效益	吸纳附近农户就业	吸纳附近农户就业	110户
	效益指标	经济效益	带动周边农户增收致富	带动周边农户增收致富	350人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	茶叶种植农户	100%	100%

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表