云顶镇2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能职责

始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会和县委十三届十七次全会精神，紧紧围绕县委“加快建设生态经济强县”的发展路径，牢固树立高质量发展理念，全力以赴真抓实干，坚定走好生态优先、茶旅融合、绿色发展之路，努力实现全镇经济社会持续健康高质量发展。

（二）2020年重点工作

1、巩固脱贫攻坚成效，夯实云顶发展新基础

全面摸排补齐短板。严格按照“两不愁三保障”“工作落实、责任落实，政策落实”标准，常态化开展扶贫对象“回头看”“回头帮”，按照“缺什么补什么”的原则，结合对标自查等工作，精准摸排、全面补齐各项差距短板，确保高质量完成脱贫攻坚国家普查任务。抓好精准帮扶工作。紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件以及新冠肺炎疫情影响等易导致返贫致贫关键因素，重点对脱贫监测户、边缘户、临时困难户开展常态预警监测，因户施策，精准帮扶，有效防止发生新的贫困。有机衔接乡村振兴。系统研究谋划2020年后的扶贫思路，将脱贫攻坚作为乡村振兴的重要内容，积极申报乡村振兴示范镇、示范村创建工作。用好用活各类政策，确保小康路上“不漏一户、不掉一人”,为实施乡村振兴战略打下坚实基础。

2、做优做强特色产业，谋求云顶发展新突破

壮大特色产业。根据我镇资源禀赋和自然条件，因村因地制宜，把茶叶产业发展作为全镇主导优势产业来抓，同步抓好其他特色产业发展。2020年，力争出栏黄羊2000只，生猪10000头，巴山土鸡13000只，新植茶叶2000亩、低改500亩、新建茶叶苗圃基地200亩。提升种管质量。对现有老茶园和幼龄茶园进行全力管护，按季节做好“施肥浇水、清沟排湿、修枝定型、合理套作、中耕除草”，全面提高栽植质量和成活率，确保新植茶园在第三年能够投产。引导农户适度套种经济作物，以种促管、以短养长，在春秋两季完成断档脱节区域的补缺补植工作，确保群众有持续稳定收入。推进产业转型。大力宣传引导，鼓励业主、农户采摘加工夏秋茶叶，推出不同档次的茶叶产品，提升茶叶产业综合效益。适时启动建设茶叶鲜叶交易市场，注册“云顶”手工茶。编制好“云顶茶乡”全域旅游规划，做好天府旅游名县创建“云顶篇章”。将我镇建设成集茶叶种苗繁育，茶叶收购、加工、销售、旅游为一体的镇。

3、聚力民生保障政策，提升云顶发展新温度

办好民生实事。全面兑现残疾人、城乡低保、特困人员、困境儿童等各项民生补助。关爱农村留守老人，对鳏寡孤独、重特大疾病、临时变故等特殊困难群体和低收入家庭，加大社会救助力度。将贫困人口县域内住院自付费用控制在10%以内。持续提高城乡低保对象、重度残疾人等特殊困难群体的医保资助水平。全额资助贫困人口、重度残疾人的基本医疗、养老保险。精准落实义务教育政策，不让一个义务教育阶段孩子因贫失学、因贫辍学。抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。发展民生事业。深入实施就业优先政策，统筹做好重点群体就业。持续加大民生事业发展，不断加大公共公益设施管护力度。多措并举防控好非洲猪瘟，新冠肺炎疫情，坚决守住人民群众的警戒线、保障线、生命线。同时，狠抓教育质量，注重培养学生德智体能全面发展。推进民生项目。启动建设锅口村至石笋村3.4公里产业环线路，硬化石笋村产业路2.3公里，窝坪村产业路2.6公里。启动黑潭村等5个村厕所革命建设。抓好蒲家坪、樟木小二型水库的除险加固工作。做好污水处理厂、垃圾中转站的规划编制、选址等工作，力争年内启动建设。持续抓好集镇、景区管理工作。

4、纵深推进改革创新，释放云顶发展新动能

深化“放管服”改革。持续推进“马上办、网上办、一次办、就近办”“最多跑一次”“全程网办”，大幅提高全程网办比率，让数据多跑路，群众少跑腿。推动同一事项无差别受理、同标准办事、有可预期结果，推进咨询环节标准化建设，按要求公开事项办理流程,全面提高审批效率。抓好重点改革。扎实做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，稳步推进村级建制调整改革，鼓励村（社区）支部书记通过法定程序担任村（社区）主任，不断提升村级治理体系和治理能力。激活农村资源。根据要求有序推进农村综合改革，全面完成农村房屋登记、颁证工作。持续完善“土地入股分红”“订单农业”“土地托管”等利益联结机制，发展多种形式的适度规模经营。鼓励通过多种方式盘活农地、农房、林木、小型水利设施等资源资产。

5、加强政府自身建设，树立云顶发展新形象

建设法治政府。严格落实中央八项规定，“三重一大”事项集体决策制度，推进行政决策科学化、民主化、法治化。深入贯彻依法行政相关要求，坚持会前学法，用法治思维和法治方式开展工作，严格执行政府行政权力和行政责任清单制度，坚决反对官僚主义、形式主义。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深推进。建设阳光政府。坚持政务公开、村务公开，不断规范公开内容，丰富公开形式，加大政府信息公开力度。加强事前公开，规范事中公示，推动事后公开，多平台多渠道公开。创新日常监督方式方法，健全完善长效机制。密切联系群众，坚持定期深入村（社区）联系指导工作，了解群众的热难点问题，全心全意为群众排忧解难。同时，抓好代表意见的有效落实。建设廉洁政府。严控“三公”经费等一般性支出，确保财政资金使用规范。始终坚持惩治腐败“零容忍”，紧盯群众身边的“微腐败”，严查贪污侵占、虚报冒领、截留挪用等问题，大力整治“中梗阻”。全面落实“一岗双责”，增强干部廉洁自律意识，扎牢不能腐的笼子，筑牢不想腐的堤坝，促进廉洁从政，持续巩固风清气正的政务服务环境。

二、部门概况

我镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括一个预算单位。2020年财政预算供给人员共31人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额588.54万元，比上年增加24.98万元，其中：一般公共预算拨款收入584.54万元，占总收入99.32%，政府性基金预算拨款收入4万元，占总收入0.68%。

（二）支出情况。支出预算总额588.54万元，比上年增加24.98万元，其中：基本支出469.24万元，占总支出79.73%，项目支出119万元，占总支出20.27%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算588.54万元，比上年财政拨款收支总预算增加24.98万元，主要原因是乡镇调整改革，人员调整及增加一个元顶子社区，预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入584.54万元，政府性基金预算拨款收入4万元。支出包括：一般公共服务支出175.32万元，社会保障与就业支出60.6万元、卫生健康支出18.09万元、城乡社区事务支出47.18万元、农林水支出262.54万元、商业服务业等支出0.78万元、住房保障支出21.33万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款584.54万元，比上年增加110.63万元，主要原因是乡镇区划调整改革，我镇人员增加及新纳入一个元顶子社区。

（一）基本支出469.24万元，其中：

1.人员支出418.97万元，其中：基本工资163.28万元，绩效工资34.16万元，津贴补贴57.66万元，工会经费3.55万元，机关事业单位养老保险28.44万元，职工基本医疗保险缴费17.02万元，其他社会保障缴费6.73万元，福利费4.77万元，奖金4.35万元，住房公积金21.33万元，其他77.68万元。

2.日常公用支出(运行经费)50.27万元，其中：办公费29.03万元，差旅费9.47万元，公务员交通补贴11.77万元。

3.对个人和家庭的补助支出160.23万元，其中：生活补助160.23万元。

（二）项目支出119.3万元，其中：行政运行类项目支出119.3万元，主要用于基层组织运行、小二型水库管护、便民服务中心运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.91万元，比上年预算总额减少0.39万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费2.91万元，较上年预算减少0.39万元，原因是预算调减。

（三）公务用车购置费0万元，较上年无变动。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出4万元。

    八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

    九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出5.1万元，主要是：购买电脑及打印机。

    十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额122.64万元。

    十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金119.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

    附件：2020年云顶镇预算批复.XLS