下两镇2024年部门预算编制说明

下两镇2024年部门收支预算已经收到南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线方针政策和国家法律法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村（居）委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（四）强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2024年主要工作

（一）严守底线红线，确保安全稳定。牢固树立“极限思维”，持续抓牢安全生产、防洪度汛、地灾防治等重点“保底线”工作。着力防范化解老难信访矛盾，及时化解群众反映的合理诉求，全力消除各类矛盾纠纷隐患，坚决防止“进京赴省”群访、越访、非访事件发生。

（二）扭住优势产业，促进乡村振兴。把粮食生产作为第一发展要务，强化春种春播和秋种秋播引导力度，坚决完成粮食生产政治任务；持续实施“黄羊倍增”计划，争创“黄羊养殖”一流乡镇；全面管护1.9万亩茶叶产业基地，推进“一核四片”茶叶产业格局更高质量发展；围绕“土特产”“茶文旅”“和善美”深入实施东垭片区“5村1社区”三区同建，打造“三区同建”下两样板。

（三）对照目标任务，深研招商引资。围绕“文旅康养首位产业”和“食品饮料原材料”两大产业培育主线再加压力、再添举措，全域推动东垭片区周末近郊乡村旅游多点开花，加快东垭茶园亲子乐园建设，太空民宿文旅综合体2期项目建设，招引企业建设云顶茶乡“土特产”供给地。坚持未雨绸缪、加压奋进，提前谋划2024年度各项工作和目标任务。

（四）树牢党建意识，强化组织建设。深化落实“两制”运用，持续探索个性化评分指标，鲜明树立“转作风、强执行、快落实”的作风提升主题。精心运营乐山村、天关村2个村集体经济扶持项目，强力推动集体经济增收任务，力争2024年实现村集体经济收入超10万元村2个、超30万元村2个。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县下两镇人民政府属全额预算行政单位。核定编制人数73人（其中：行政37人，工勤4人，事业32人），实有人数67人（其中：行政33人，工勤4人，事业30人）。机关内设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政所等机构，下属事业单位4个（农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心）。

南江县下两镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2024年财政预算供给人员共67人。

四、部门收支情况

收入包括按照综合预算的原则，下两镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。下两镇2024年收支预算总数19556772.65元,比2023年收支预算总数增加717337.37元，主要原因是2024年项目增加和上年结转结余增加。

（一）收入预算情况

下两镇2024年收入预算19556772.65元，其中：一般公共预算拨款收入19496772.65元，占99.69%；政府性基金预算拨款收入60000.00元，占0.31%。

（二）支出预算情况

下两镇2024年支出预算19556772.65元，其中：基本支出16701887.65元，占85.4%；项目支出2854885.00元，占 14.6%。

五、财政拨款收支预算情况

下两镇2024年财政拨款收支预算总数19556772.65元,比2023年收支预算总数增加717337.37元，主要原因是2024年项目增加和上年结转结余增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19496772.65元（包含上年结转3076347.65元），政府性基金预算拨款收入（上年结转）60000.00元；支出包括：一般公共服务支出8925178.78元、文化旅游体育与传媒支出20000.00元、社会保障和就业支出1520135.80元、卫生健康支出732898.00元、节能环保支出1260029.00元、城乡社区支出428700.00元、农林水支出5546020.00元、交通运输支出179338.00元、住房保障支出854073.07元、灾害防治及应急管理支出30400.00元、其他支出60000.00元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

下两镇2024年一般公共预算当年拨款19496772.65元，比2023年预算数增加657337.37元，主要原因2024年项目增加和上年结转结余增加。

2.支出结构情况

一般公共服务支出8925178.78元，占45.78%；文化旅游体育与传媒支出20000.00元，占0.1%；社会保障和就业支出1520135.80元，占7.8%；卫生健康支出732898.00元，占3.76%；节能环保支出1260029.00元，占6.46%；城乡社区支出428700.00元，占2.2%；农林水支出5546020.00元，占28.45%；交通运输支出179338.00元，占0.92%；住房保障支出854073.07元，占4.38%、灾害防治及应急管理支出30400.00元，占0.15%。

3. 具体使用情况说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 42800.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务的日常运行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为8369874.08元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为98438.70元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）2024年预算数为46500.00元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为356070.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为96.00元，主要用于：其他组织事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024 年预算数为11400.00元，主要用于：市场监督管理的其他管理事务支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为20000.00万元，主要用于文化和旅游方面开支。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为54400.00元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为73720.40元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1025171.00元，主要用于：除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）以外的单位开支的离退休经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为200664.00元，主要用于：除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）以外的单位开支的离退休经费。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为166180.40元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休干部死亡抚恤。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为100000.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为258600.00元，主要用于行政事业单位为行政编制职工缴纳医疗保险。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为183517.00元，主要用于行政事业单位为事业编制职工缴纳医疗保险。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为190781.00元，主要用于行政事业单位为行政编制职工缴纳补充医疗保险。

（18）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为1260029.00万元，主要用于：新建江口、双坪村农村生活污水治理设施项目支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算数为422400.00元，主要用于：城乡社会规划与管理日常运行方面的支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数为6300.00元，主要用于：城乡社区环境卫生及基础设施配套安排的支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数为2100.00元，主要用于：水利部门开展日常工作事务的基本支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为260000.00元，主要用于：汛期防洪度汛。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024 年预算数为400000.00元，主要用于：基层生产发展支出。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为695360.00元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为2603560.00元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024 年预算数为1585000.00元，主要用于：各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数为179338.00元，主要用于：村社道路日常养护支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为854073.07元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为30400.00元，主要用于：应急管理事务安全监管支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

下两镇2024年政府性基金预算当年拨款60000.00元，比2023年预算数增加60000.00元，主要原因2024年上年结转结余的政府性基金预算拨款收入增加。

2.支出结构情况

其他支出60000.00元，占100%。

3.具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为60000.00元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年国有资本经营预算支出0元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2024年人员类项目经费16701887.65元，主要包括：

1.工资福利支出9523987.47元，其中：基本工资2503296.00元，津贴补贴1430713.00元，奖金2317749.40元，绩效工资728964.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1025171.00元，职工基本医疗保险缴费384209.00元，公务员医疗补助缴费96150.00元，其他社会保障缴费183662.00元，住房公积金854073.07元。

2.商品和服务支出(运行经费)3345793.38元，其中：办公费301530.67元，水费8000.00元、电费34400.00元、邮电费57100.00元、差旅费287100.00元、会议费10000.00元、培训费10000.00元、公务接待费21768.00元、劳务费41500.00元、工会经费101532.16元、福利费110906.71元、其他交通费用356100.00元、其他商品和服务支出2005855.84元。

3.对个人和家庭的补助支出3832106.80元，其中：退休费21762.00元、抚恤金166180.40元、生活补助3435118.40元、其他对个人和家庭的补助209046.00元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出95,360.00元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费95,360.00元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（一）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出2759525.00元，其中：选调生到村任职补助96.00元、免费开放资金20000.00元、防汛减灾及疫情防控保障资金100000元、基层社会治理专项经费54400.00元、污水管网项目29.00元、防汛减灾保障经费260000.00元、南江县童家寨茶叶示范园培育项目400000.00元、新建江口、双坪村农村生活污水治理设施1260000.00元、解决职工宿舍应急排危资金5000.00元、乐山村扶持村集体经济300000.00元、天关村扶持村集体经济300000.00元、福利彩票公益金60000.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

下两镇2023年“三公”经费财政拨款预算总额21,768.00元，与上年相比减少10289.00元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费21,768.00元，与上年相比减少10289.00元。减少原因是2023年预算时2022年结余结转至2023年，但2023年公务接待费结余在年末被财政收走，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2024年，财政厅安排政府采购预算30000.00元，其中，政府采购货物预算30000.00元，主要用于购买办公设备；政府采购工程预算（上年结转）1260000元，用于新建江口、双坪村农村生活污水治理设施，已于2023年执行政府采购程序；政府采购服务预算0.00元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额9293122.67元、公共基础设施总额175983240.00元。

（三）预算绩效情况

2024 年下两镇人民政府开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算19556772.65元。其中：人员类项21个，其他运转类项目1个，公共经费类项目11个，特定目标类2个。

2024年预算公开附件.xlsx