南江县下两镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

内设办事机构6个分别是：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.现有在职人数68人。其中：公务员35人、事业人员28人、工勤5人。

2.长赡人员20人。　

3.离职村（社区）干部114人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入预算总数1583.29万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加285.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1583.29万元，占总收入100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出预算总数1583.29万元，比2021年财政拨款支出预算总数增加285.4万元，其中：基本支出1568.29万元，占总支出99.05%，项目支出15万元，占总支出0.05%。

1.基本支出

    （1）人员经费支出：1.人员经费1155.77万元，其中：基本工资485.82万元，绩效工资165.2万元，津贴补贴119.83万元，奖金144.28万元，机关事业单位养老保险103.95万元，职工基本医疗保险缴费30.19万元，公务员医疗补助费8.53万元，其他社会保障缴费14.81万元，职业年金缴费4.45万元，住房公积金77.97万元，其他商品和服务支出0.75万。

（2）公用经费支出：2.日常公用支出315.99万元，其中：办公费22.99万元，劳务费3.6万元，水费1.6万元，电费4万元，差旅费20万元，邮电费1.8万元，会议费2.6万元，培训费1.5万元，公务接待费2.18万元，工会经费7.91万元，福利费9.89万元，其他交通费用29.95万元，其他商品服务支出207.97万元。

（3）对个人和家庭的补助支出96.52万元，其中：生活补助80.27万元，其他对个人和家庭的补助16.25万元。

（4）项目支出15万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费15万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我镇各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我镇制定和完善了《机关内务管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》等制度办法。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对驻村工作经费等11个预算项目编制了绩效目标，对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和镇内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

2.三公经费预算使用情况：总支出2.18万元，其中公务接待2.18万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

4.政府信息公开情况：按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.部门职能完成情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下。（1）加快产业发展，推动乡村振兴。加快国土空间规划，全面完成“大云顶”乡村旅游集聚区规划，聚焦主导产业、紧盯镇域特色，积极打造富硒大叶茶生产加工基地，盛产茶园1.2万亩，加快推进“一村一品”特色产业发展，推动文旅融合、茶旅融合发展，主动融入大云顶旅游集聚发展，着力发展新型特色产业，推动成长一批集中度高、规模大、效益好的多元化优质产业，增强拉动经济发展、助推乡村振兴的新动能。

（2）加快城镇建设，提升功能品质。坚持以乡村振兴示范镇创建工作为抓手，加快全镇基础设施建设，积极突破城镇经济。全面启动集镇绕镇路建设，加快解决国道G244下两集镇段安全隐患，全面启动实施防洪河堤建设，强力推进下两老街国家级传统村落保护，协调推进钟咀大桥、阳光社区至下两街道人行通道等项目建设。持续推进重点河道综合治理、农村无（弱）电村电网升级改造以及农村污水管网建设，巩固提升厕所革命成果，完善农村垃圾分类处置配套设施。

（3）加强民生保障，增进群众福祉。加快就业创业信息平台建设，认真抓好就业创业技能培训。健全社会养老保险待遇确定和调整机制，提高新型合作医疗水平，统筹做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作。深化教育领域改革，推动中小学校、幼儿园改造提升。推进镇村医疗卫生服务站和基层卫生队伍建设，提高疾病防控救治能力。实施农村老年之家、日间照料中心建设，优化养老服务供给能力。深入实施重点文化工程，开展文化惠民活动，丰富人民群众精神文化生活。

（4）加强社会治理，维护和谐稳定。推行“党建+”社会治理模式，优化村“两委”班子配备，做好村级建制调整改革“后半篇”文章。构建“网格化”治理体系，加快政务服务中心建设，打造先锋服务窗口，提供“一站式”服务。做好信访维稳工作，切实解决群众急难愁盼问题。健全公共法律服务体系，提升法治建设水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安管理，保障人民生命财产安全。落实安全生产责任制，建立健全应急反应机制，排查各类事故隐患，防止重特大安全事故发生。慎终如始抓好疫情防控，毫不放松落实省市县疫情防控工作要求。

    附件：2023年下两镇部门整体支出绩效评价指标体系.docx