下两镇2018年部门决算编制说明
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公开时间：2019年 月 日
第一部分部门概况....................................4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明...................5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释..................................16
第四部分附件.......................................19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分附表.......................................22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、推进基层民主，促进农村和谐。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委、县政府的坚强领导和各挂联单位的倾情帮扶下，下两镇党委、政府坚持“开年就是冲刺、起步就是决战”的精神状态，将脱贫“摘帽”作为“头等大事”，统筹抓好经济社会事业发展和党的建设等各项工作，年度各项任务圆满完成。
1、举全镇之力，打赢脱贫“摘帽”攻坚战。一是严格按照贫困村“一低五有”和贫困户“一超六有”标准，全面落实脱贫攻坚责任制，全镇2018年实现134户517人顺利越线，使全镇贫困发生率降低到1.79%。二是依托农村危旧房改造、易地扶贫搬迁、土地增减挂钩、地质灾害避让搬迁等政策，新建安置点2个，通过异地搬迁160户618人，危旧房改697户2234人，切实解决全镇2852人安全住房问题。三是将全镇干部选派进驻村工作队，坚持驻村工作与帮扶工作相结合，带动村社干部工作积极性、优化村社干部工作理念，培养一批年轻优秀干部，严格落实民事代办，从根本上保证群众“办事不跑路，小事不出村”。
2、加快项目建设，不断提升发展基础。一是完成老君、江口村7.2公里农村幸福公路和金枝玉叶3.7公里产业路道路硬化，实现全镇通村水泥路全覆盖。二是完成全镇16个非贫困村安全饮水工程建设，实现户户通自来水。三是完成海螺新型建材生产线项目征拆工作。四是加快推进市级重点项目--金枝玉叶茶旅综合体项目建设，全年完成投资2.5亿。
3、壮大产业发展，保障群众持续增收。按照南江县“1+5”的产业政策，认真解决农村“撂荒地”，着力解决村集体经济收入薄弱、单一等问题，大力发展“四小”到户产业和订单农业，2018年新植茶叶3504亩，管护4000亩，种植万寿菊1000亩，种植订单土豆、油菜、辣椒等7800亩，发展家庭羊场3户、养羊大户15户，2018年全镇22个村实现集体经济收入36.59万元。
4、加强党的建设，发挥示范引领作用。一是始终坚持党要管党、全面从严治党的思路，全面加强和规范党内整治生活，认真落实“三会一课”制度，扎实开展主题党日、民主评议党员、“书记抓党建·点上看”等活动，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是始终把党建工作的主阵地放在基层，严格落实主体责任，统筹抓好“两新”组织建设，突出抓好基层党组织带头人队伍建设、村级后备人才储备，切实发挥基层组织战斗堡垒作用。三是坚持“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的原则，重点开展“集镇乱象、信访乱象、建设乱象”三大乱象治理，全力维护好下两社会大局的和谐稳定。
二、机构设置
下两镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2341.26万元。与2017年相比，收、支总计各减少887.15万元，下降27.48%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2341.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2318.26万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占0.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2341.26万元，其中：基本支出
1330.30万元，占56.82%；项目支出1010.96万元，占43.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2341.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少887.15万元，下降27.48%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2318.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出541.52万元，占23.36%；教育支出（类）11.00万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出124.46万元，占5.37%；医疗卫生支出（类）68.97万元，占2.98%；节能环保支出（类）30.00万元，占1.29%；城乡社区支出（类）支出101.08万元，占4.36%；农林水支出（类）支出1391.59万元，占60.03%；交通运输支出（类）支出8.75万元，占0.38%；资源勘探信息等支出（类）支出3.00万元，占0.13%；住房保障支出37.89万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2318.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算数为16.53万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数为3.45万元，完成预算100%。
３.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算数为11.27万元，完成预算100%。
４. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算数为0.70万元，完成预算100%。
５.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为364.91万元，完成预算100%。
６.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）支出决算数为10.70万元，完成预算100%。
７.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）支出决算数为19.26万元，完成预算100%。
８.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）法治建设（项）支出决算数为3.6万元，完成预算100%。
９.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行（项）支出决算数为17.15万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数为17.26万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算数为22.45万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为43.85万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算数为1.00万元，完成预算100%。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为9.37万元，完成预算100%。
15.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出决算数为11.00万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算数为14.62万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为63.15万元，完成预算100% 。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算数为14.22万元，完成预算100%。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为16.35万元，完成预算100%。
20. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）支出决算数为13.60万元，完成预算100%。
21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算数为0.79万元，完成预算100% 。
22．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算数为0.79万元，完成预算100%。
23．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算数为0.95万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算数为33.20万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出决算数为1.56万元，完成预算100%。
26．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为19.49万元，完成预算100%。
27．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为11.05万元，完成预算100%。
28．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为3.67万元，完成预算100%。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）支出决算数为30万元，完成预算100%。
30.城乡社区支出（类）支出决算数城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数为90.08万元，完成预算100%。
31．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数为11.00万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数为44.13万元，完成预算100%。
33．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出决算数为242.24万元，完成预算100%。
34．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算数为4.30万元，完成预算100%。
35．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算数为1.50万元，完成预算100%。
36．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出决算数为8.19万元，完成预算100%。
37．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算数为659.18万元，完成预算100%。
38．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为20.72万元，完成预算100%）。
39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为235.34万元，完成预算100% 。
40．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算数为176.00万元，完成预算100%。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算数为8.75万元，完成预算100%。
42.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算数为3万元，完成预算100%。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为37.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1330.29万元，其中：
人员经费1025.50万元，主要包括：基本工资179.88万元、津贴补贴117.81万元、奖金8.96万元、绩效工资52.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.15万元、职工基本医疗保险缴费25.01万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金37.89万元、医疗费3.67万元、抚恤金16.35万元、生活补助302.03万元、 救济费13.60万元、奖励金196.16万元。
公用经费304.79万元，主要包括：办公费103.67、水费1.48、电费2.80、邮电费1.00、差旅费25.65、维修（护）费120.00、会议费5.00、培训费1.50、公务接待费0.90、劳务费3.60、工会经费6.32、福利费8.64、其他交通费24.23。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出23万元。用于脱贫攻坚基础设施建设。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村综合改革、食品药品监管经费、驻村工作经费、便民中心运行经费、服务群众工作经费5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映农村综合改革、食品药品监管经费、驻村工作经费、便民中心运行经费、服务群众工作经费5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。
2. 食品药品监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：经费安排不足，协管员的待遇不高，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管员的业务培训。
3. 驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.13万元，执行数为44.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇22个行政村（含5个贫困村）驻村工作的有序有效开展，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
4. 便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
5. 服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作有效开展，提高了群众满意度。
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项目支出绩效目标完成情况表（一） |
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项目名称 |
农村综合改革项目 |
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预算单位 |
下两镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
176万元 |
执行数: |
176万元 |
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|
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障全镇22个村的基层组织及公共服务设施的正常运行 |
全镇22个村的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算指标 |
财政拨款 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表（二） |
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项目名称 |
食品药品监管经费项目 |
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预算单位 |
下两镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.56万元 |
执行数: |
1.56万元 |
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|
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障全镇22个村的食品药品监管 |
保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算指标 |
财政拨款 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表（三） |
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项目名称 |
驻村工作经费项目 |
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预算单位 |
下两镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
44.13万元 |
执行数: |
44.13万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障全镇22个行政村（含5个贫困村）驻村工作有序有效开展 |
全镇22个行政村（含5个贫困村）驻村工作得到有效保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算指标 |
财政拨款 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表（四） |
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项目名称 |
便民中心运行经费项目 |
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|
预算单位 |
下两镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障了本单位便民服务中心的正常运行 |
便民服务中心的正常运行得到有效保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
预算指标 |
财政拨款 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表（五） |
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项目名称 |
服务群众工作经费项目 |
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预算单位 |
下两镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.2万元 |
执行数: |
4.2万元 |
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|
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障服务群众工作有效开展 |
全服务群众工作开展得到有效保障，提高了人民群众满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
预算指标 |
财政拨款 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《下两镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，下两镇机关运行经费支出304.79万元，比2017年增加6.88万元，增长2.31%。主要原因是主要原因是人员调动等造成机关运行经费支出略微增加
（二）政府采购支出情况
2018年，下两镇政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，下两镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映农村困难群众受到自然灾害时给予的一定数量的补助。
27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指村级食品药品监管员补助支出。
32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城市垃圾处理费支出。
36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
38.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。
40.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
41.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
47.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
48.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
下两镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。南江县下两镇镇人民政府设办公室、社会事业服务中心、农业服务中心、会计核算中心。
（二）机构职能。推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。
（三）人员概况。编制人数60人，年末实有一般公共财政拨款开支人数55人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2341.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2318.26万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占0.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计2341.26万元，其中：基本支出
1330.30万元，占56.82%；项目支出1010.96万元，占43.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
按照专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在问题。
部分预算支出项目执行进度较慢。
（三）改进建议。
进一步强化预算执行，加快报账进度
附件2
2018年驻村工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目主要依据县委县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2018年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于驻村工作的顺利开展。
二、评价结论及绩效分析
主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。
（一）评价结论
本部门按要求对2018年部门2018年驻村工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
驻村工作经费是在2018年全县脱贫摘帽关键之年对驻村工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇22个行政村（含5个贫困村）驻村工作有序有效开展。
2、项目管理
县财政将驻村工作经费按预算指标下单位，用于驻村工作队的日常工作开支，主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等，工作队按需按程序据实报账。
3、项目绩效
全镇22个行政村（含5个贫困村）驻村工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。
三、存在主要问题
执行进度较慢
四、相关措施建议
强化预算执行，加快报账进度。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号