关坝镇2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

关坝镇属乡镇一级预算单位，内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

      2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
      4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

 5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年底我单位行政编制26人，在岗24人，机关工勤编制3人，在岗1人，事业编制27人，在岗21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计943.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.87万元，占97.35%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计943.87万元，其中：基本支出812.82万元，占86.12%；项目支出13.88万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步加强干部队伍建设，改进工作作风，提高工作效率，促进依法行政，全面从严治党，廉洁勤政，确保各项工作制度化、程序化、规范化。结合本单位实际，修订了《关坝镇财务管理制度》《内务管理制度》《关坝镇村级财务管理制度》《关坝镇村级股份经济合作联合社财务管理暂行办法》等制度，通过强化内部控制制度，使我镇业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循、有据可依。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大事项决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

（二）绩效目标管理情况

本单位严格按照文件目标规定对资金进行申报，所提交的文件、资料均符合相关要求，事前经单位内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本单位严格按照上级部门及县财政资金的相关规定进行经费管理，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取资金等违规现象。确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.严格预算支出管理。编制支出预算，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出规范化、制度化。

2.严格执行财务制度。根据修订的财务管理等制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。

（四）综合绩效情况

 1.根据财政相关文件要求，本单位对部门预算、部门决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

      2.根据预算绩效管理相关要求，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。

3.本单位经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题 

单位的项目支出管理还有待进一步细化和量化，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.进一步控制“三公”经费等一般性支出。

2.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

      关坝镇2022年度部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx