元潭镇2021年部门决算编制说明

南江县元潭镇

目录

公开时间：2022年9月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设,推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，这一年，面对多点突发的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外环境，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市县决策部署，在镇党委的带领下，坚决克服新冠肺炎疫情影响，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇经济社会发展呈现出稳中有进、持续向好的良好态势。

2021年，我们坚持发展优先，不断做大经济总量。一是持续巩固脱贫成果。我们始终围绕户“一超六有”、村“五有”、乡“三有”等要求，逗硬落实惠民政策，灵活就业方式，持续实现增收致富。二是加快形成产业格局。持续巩固“东茶西花”产业发展布局，东线完成茶叶补种管护5300余亩，实现产值200余万元，西线管护可食用玫瑰、芍药4800余亩，实现产值100余万元。三是基础设施配套建设。加快推进“农村四好公路”创建，民生工程凉水大桥建成通车，元潭社区、凉水村、南丰村3个村畅通工程全面竣工并交付使用。四是培育壮大集体经济。采取盘活村级集体资产、向上争取项目资金等方式，全镇12个村（社区）集体经济经营性收入由2020底的1.2万元增长至1.6万余元，增幅达33.33%。多方协调争取实施的熊家坝村集体经济项目，带动村级集体经济收入从0到1.6多万元的跨越式突破。

2021年，我们坚持文旅融合，赋能乡村振兴活力。一是突出特色发展文旅。主动融入“大云顶”乡村旅游集聚区，按照“上争”“外引”“内聚”的思路，积极争取项目支持清风竹苑休闲度假区提档升级，配套建成停车场、旅游厕所、游乐园等设施，完成年度投资150余万元，目前正申报乡村旅游4A级景区。二是农林融合发展文旅。推进特色经济林发展与林地股份制经营试点村建设相融合，引进青山园茶叶专业合作社在字库村扎根生产，有效解决500余亩茶园销售难题，带动村民户均增收约0.4万元；指导宏信生物科技有限公司完成羊肚菌出口欧洲，成为巴中市首家出口欧盟的农产品；支持南丰村发展壮大黄桃产业，推动成为巴城市场生态水果“香饽饽”。三是紧抓项目发展文旅。紧紧扭住项目建设牛鼻子，修订完善《南江县元潭镇总体规划（2020-2025）》，积极争取政策支持，改善投资环境，着力营造一流的干事创业氛围。

2021年，我们坚持生命至上，牢牢守住安全底线。一是严守疫情防控关口。严格落实“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，建立联村领导负总责、驻村干部包村、村常职干部和第一书记（社长、网格员）网格化包户的防控机制。二是严守安全生产底线。严格落实安全监管责任，持续加强食品药品、道路交通、工程建设、地灾防治、防洪度汛等重点领域安全监管，牢牢守住安全底线。三是严守环境保护红线。8处农村人居环境综合整治项目全面完工，有效解决4个村8个聚居点污水处理问题。

2021年，我们坚持精准施策，全面提升治理效能。一是平安建设加快推进。有效运用扫黑除恶专项斗争成果，加快推进“雪亮工程”建设，组建成立专门的创建领导小组，精心制定创建方案和宣传方案，进一步形成上下联动、广泛参与的工作格局。二是治理能力逐步提高。深入开展“平安元潭”建设活动，配齐配强村社调解员、网格员，逐村落实法律顾问，制定《元潭镇“法律明白人”工作手册》，开展法律知识集中培训1000余人次，培养“法律明白人”580名。三是环境整治形势向好。持续开展“五清一改”行动，整改关停不达标搅拌站1个，12个村（社区）生活垃圾实行统一转运，全年累计清理生活垃圾1000余吨、卫生死角200余处、小广告500余张、乱堆乱放200余处，拆除废旧广告牌100余块、执法违章建筑3处。

2021年，我们坚持以人为本，着力保障和改善民生。一是社会保障扩面提标。大力推进全民参保计划，持续扩大参保覆盖面，城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率均达85%以上。二是科教文卫全面发展。大力实施文化惠民工程，组织送戏、送电影、送文艺演出进村10余场次，农家书屋、文化广场等文化场所作用发挥明显。三是征兵工作成效显著。强化国防教育、爱国主义教育，先后选送9名新兵入伍，其中：大学本科毕业生3名、重点本科1名，超额完成下达任务，被县人民武装部表扬为2021年度征兵工作先进单位。建立健全退役军人事务管理机制体制，全力搞好退役军人保障服务，累计上门悬挂光荣牌400余块。

2021年，我们坚持清正廉洁，自身建设不断提升。一是提升政府效能。坚持以更高标准、更严要求、更实作风，加快法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设，重大行政决策、制定规范性文件，先调研论证、再集体研究决定，确保决策科学民主。二是优化便民服务。深化“放管服”改革，围绕高效办成一件事，全面推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，进一步优化便民服务办事流程，提高便民惠民服务水平，营造一流的营商环境。2021年，规范发布政务公开信息1000余条，政务服务网上办件数达80余件；办结“12345”热线30余条，按时办结率达100%。三是挺严纪律规矩。坚持把纪律和规矩挺在前面，驰而不息转作风、纠“四风”，规范各类资金使用，抓好廉政风险防控。完善公务接待、外出报备、财务管理等制度，坚持勤俭节约过日子，算好财政收支账，三公经费连续下降，带头落实过紧日子。

二、机构设置

南江县元潭镇人民政府为财政全额拨款行政单位，本单位内设置机关综合办事机关7个，分别是：党政综合办公室和党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事物管理办公室、社会治理办公室、财政所。直属一类公益机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、农民工服务中心。 

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1765.32万元。与2020年1823.53万元相比，收、支总计各减少58.21万元，减少3.2%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年度部门决算公开表.xls 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1765.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1639.32万元，占92.86%；政府性基金预算财政拨款收入26万元，占7.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1765.32万元，其中：基本支出960.65万元，占54.42%；项目支出804.67万元，占45.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1765.32万元。与2020年财政拨款收、支总计1823.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，下降3.2%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1739.32万元，占本年支出合计的92.86%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1637.12万元相比，一般公共预算财政拨款增加102.2万元，增加6.2%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1739.32万元，主要用于以下方面:工资福利支出467.87万元，占26.9%；商品和服务支出244.63万元，占14.06%、对个人和家庭的补助411.37万元，占23.65%、资本性支出（基本建设）615.45万元，占35.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1739.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为42.75万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为107万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出960.65万元，其中：

人员经费878.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费82.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%。

3.公务接待费支出1.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2021年，元潭镇机关运行经费支出960.65万元，比2020年减少52万元，下降5.14%，主要原因是合并7个村后办公成本减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，元潭镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对驻村工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况。
   本部门在2021年度部门决算中反映“便民中心运行经费”村级基层组织及公共服务设施运行维护费”“中小型水库管护费”等25个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开。

1.贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇5个非贫困村驻村工作有序有效开展，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

3.水利工程运行与维护（中小型水库管护费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中小型水库的安全性，提高了中小型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：中小型水库管护力度不够。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。

4.安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇的安全，提升了群众的满意度。发现的主要问题：安全管理力度不够。下一步改进措施：管理力度，提升群众满意度。

5.乡镇常聘律师顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了全镇干部群众法律意识，提高干部依法行政的能力，提升老百姓的法律认识水平，提升了群众的满意度，发现的主要问题：法律宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提升了群众的满意度。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县元潭镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村综合改革示范试点补助项目、“一环两园”田间基础设施建设工程项目开展了绩效评价，见附件。

名词解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:<

2021年度部门决算公开表.xls