南江县元潭镇人民政府整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

南江县元潭镇人民政府为行政单位，为一级预算单位，本单位内综合设置党政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置乡镇直属公益一类事业机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，主动融入省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，紧扣市委“建设川陕革命老区振兴发展示范区”和县委“打赢‘三大翻身仗’、决胜‘三大攻坚战’、攻克‘三大突破口’”的目标任务，坚定空间发展布局：“一心一橫两片”：“一心”是指围绕元潭集镇中心，辐射拓展；“一横”是指依靠元顶子至天马山横向旅游公路打通，带状突破；“两片”是指着力茶叶和道地药材两片产业，全域拉动。具体发展路径为：深化发展两片特色主导产业，建设8-10个绿色农副产品供应基地，推出2条乡村旅游小环线，突出发展4-5个文旅中心村，集中打造一座产村旅融合的特色宜居小镇。

（三）人员概况

2020年末在职人员50人，其中行政编24人，事业编25人，工勤编1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1823.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.12万元，占89.98%；政府性基金预算财政拨款收入186.41万元，占10.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1823.53万元，其中：基本支出1012.62万元，占55.53%；项目支出810.88万元，占54.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理

本单位按《会计法》、《预算法》制定部门绩效目标及目标完成计划，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度监督检查，严格执行预算标准，坚持保稳定、保运转、促发展的预算原则，杜绝无预算上项目，无违规违纪超预算执行情况。圆满实现2020年度预算任务。

（二）专项预算管理

本部门建立健全了专项资金管理办法，对专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专款专用，专项预算绩效目标按期完成，实施绩效、无违规违纪超预算执行情况。多数群众受益，群众满意度提升，充分发挥专项预算资金效益。

（三）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论

通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效理念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，发展了部门的各项事业。
（二）存在问题

预算编制的合理性有待提高。预算公用经费、医疗保险费经费不足，预算编制工作需更细化。
（三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。

                                                           元潭镇人民政府

                                                            2021年8月26日