元潭镇2020年部门预算编制说明

    （一）基本职能职责
    贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
    （二）2020年重点工作
    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。新的一年，我镇将持续认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中及市委四届九次和县委十三届十七次全会精神，紧紧围绕县委、县政府“1333”发展战略，以“特色产业发展”为重点，在政策保障、基础设施、社会治理等多点发力，努力攻克脱贫攻坚最后的据点，开创乡村振兴新的局面。
    二、部门概况
    元潭镇全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共46人。本单位内设置机关综合办事机关9个，分别是：党政办、党建办、社会治理办、经发办、财政所、社会事务管理办、公共事务服务办、综治办、便民服务。设置事业管理中心1个，即农业服务中心。
    三、收支预算情况
    收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
    （一）收入情况。收入预算总额868.56万元，比上年增加166.94万元，其中：一般公共预算拨款收入858.16万元，占总收入98.8%，政府性基金预算拨款收入10.4万元，占总收入1.2%。
    （二）支出情况。支出预算总额868.56万元，比上年增加166.94万元，其中：基本支出696.36万元，占总支出80.2%，项目支出172.2万元，占总支出19.8%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2020年财政拨款收支总预算868.56万元，比上年财政拨款收支总预算增加166.94万元，主要原因是城乡社区事务及农林水支出预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入858.16万元，政府性基金预算拨款收入10.4万元。支出包括：一般公共服务支出273.31万元，社会保障和就业支出82.13万元、卫生健康支出27.67万元、城乡社区事务支出64.91万元、农林水支出383.35万元、商业服务业等支出1.14万元、住房保障支出33.35万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款858.16万元，比上年增加166.94万元，主要原因是城乡社区事务及农林水支出预算增加。
    （一）基本支出396.68万元，其中：
    1.人员支出398.78万元，基本工资148.77万元、津贴补贴84.86万元、奖金6.77万元、绩效工资49.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元、职工基本医疗保险缴费19.45万元、公务员医疗补助缴费 2.51万元、其他社会保障缴费9.05万元、住房公积金33.35万元。
    2.日常公用支出(运行经费)73.95万元，其中：办公费15.42万元、水费2.43万元、电费6万元、邮电费1.4万元、差旅费13.1万元、会议费2.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1.533万元、工会经费5.56万元、福利费7.34万元、其他交通费用18.57万元等。
    3.对个人和家庭的补助支出223.62万元，其中生活补助223.62万元。
    （二）项目支出172.2万元，其中：行政事业类项目支出42.1万元，主要用于便民中心运行、人大政协工作、纪检办案、服务群众工作、网络维护、安全管理、乡镇常聘律师、区划调整人大代表选举、贫困村驻村工作等支出；生产建设类项目支出130.1万元，主要用于基层组织及公共服务运行支出。
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.533万元，比上年预算总额减少0.047万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我镇无因公出国（境）。
    （二）公务接待费1.533万元，较上年预算减少0.047万元，原因是按2020年预算口径压缩3%。
    （三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我镇无公务用车。
    七、政府性基金预算支出情况
    2020年政府性基金预算支出10.4万元。
    八、国有资本经营预算支出情况
    2020年国有资本经营预算支出0万元。
    九、政府采购及政府购买公共服务情况
    2020年政府采购预算支出6.7万元，主要是：用于购买计算机、复印机、打印机、办公桌等办公用品设备。
    十、国有资产占用情况说明
    截止2019年底，本预算单位固定资产总额737.17万元。
    十一、绩效目标设置情况
    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个发展类、1个生产建设类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金172.2万元。
    十二、名称解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
    （六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。