南江县神门乡人民政府2024年部门预算编制说明

南江县神门乡人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）聚焦党的建设，持续强化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，继续开展好第二批主题教育工作，以农村党员“驾考制”、机关党员“评分制”为抓手，进一步加强乡村班子建设和农村党员统筹管理工作。严格开展“三会一课”，举办党建业务培训班，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（二）聚焦产业建设，持续推进乡村振兴。持续做好全乡脱贫户286户1056人防止返贫动态监测工作。持续巩固全乡撂荒耕地治理成果，全面保障粮食生产和耕地面积。进一步壮大高山蔬菜，巩固提升5个产业园区，打造高质量高山蔬菜产业基地2个共3000亩。持续推进“南江黄羊”倍增计划，力争2024年新增养羊大户2户，培育小户10户。统筹抓好生猪、粮油、肉牛养殖等其他重点产业建设，着力推动产业振兴。

（三）聚焦项目建设，持续提升经济发展。紧紧围绕“三市两地一枢纽”发展定位，立足我乡实际，着力优化投资环境，坚持“引进来”和“走出去”双向发力，牢固树立抓项目就是抓发展的思想认识，力争全年新签约招商引资项目2个，到位资金5000万元以上。

（四）聚焦民生建设，持续树牢底线思维。持续推进基层治理体系创新和治理能力建设，全力做好民生服务保障工作，全面落实惠农惠民政策。严格落实“党政同责、一岗双责”和属地管理责任，深刻吸取事故教训，举一反三，时刻绷紧安全之弦，常态化开展辖区道路、食品、非煤矿山等安全领域大排查，抓好辖区森林防灭火、地灾防治、安全生产等底线工作，确保辖区人民群众生命安全。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县神门乡人民政府共计核定编制39个，其中公务员编制20个（实有20人），事业编制19个（实有17人，含事业工勤1人），供给车辆0辆。无下属二级预算单位。内设职能部门：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、财政所、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县神门乡人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出、 其他支出。南江县神门乡人民政府2024年部门预算总收入8730548.50元，其中一般公共预算拨款收入8015515.00元，上年结转结余收入为715033.5元，比2023年收支预算总数增加139745.08元，主要原因是一般公共服务支出的增加及上年结转。

（一）收入预算情况

神门乡2024年收入预算8730548.50元，其中：一般公共预算拨款收入8015515.00元，占91.8%，上年结转715033.50元，占8.2%。

（二）支出预算情况

神门乡2024年支出预算8730548.50元，其中：基本支出8250532.50元，占94.5%；项目支出480016.00元，占5.5%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县神门乡人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出、 其他支出。南江县神门乡人民政府2024年部门预算总收入8730548.50元，其中一般公共预算拨款收入8015515.00元，上年结转结余收入为715033.5元，比2023年收支预算总数增加139745.08元，主要原因是一般公共服务支出的增加及上年结转。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县神门乡人民政府2024年部门预算总收入8730548.50元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入8015515.00元，上年结转结余收入为715033.5元，比2023年收支预算总数增加139745.08元，主要原因是一般公共服务支出的增加及上年结转。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出4665863.97元，占53.63%、文化旅游体育与传媒支出20000.00元，占0.23%、社会保障和就业支出753721.00元，占8.66%、卫生健康支出430467.00元，占4.95%、 城乡社区支出267248.27元，占3.07%、 农林水支出2011843.70元，占23.12%、 交通运输支出43875.00元，占0.50%、 住房保障支出473116.69元，占5.44%、 灾害防治及应急管理支出34412.87元，占0.40%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42000.00元，主要用于保障人大运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2910539.97元，主要用于保障乡政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为121700.00元，主要用于保障乡政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1541474.00元，主要用于保障乡政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为45000.00元，主要用于保障乡政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（6）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为5150.00元，主要保障市场监管事务正常运转及运行方面的经费支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20000.00元，主要保障文化旅游体育与传媒事务正常运转及运行方面的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为22400.00元，主要保障基层政权建设和社区治理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为144792.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为523433.00元，主要保障机关事业单位基本养老保险缴费方面的经费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为63096.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为110000.00元，主要保障防汛减灾及疫情防控经费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为167105.00元，主要保障行政事业单位医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为123266.00元，主要保障行政事业单位医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30096.00元，主要保障公务员医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为257100.00元，主要保障城乡社区规划与管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为10148.27元，主要保障城乡社区环境卫生事务正常运转及运行方面的经费支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为6800.00元，主要保障水利工程运行与维护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（19）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为700.00元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴事务正常运转及运行方面的经费支出。

（20）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为66916.00元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴事务正常运转及运行方面的经费支出。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为964758.00元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为749469.70元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（23）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为43875.00元，主要保障公路养护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为473116.69元，主要保障住房改革事务运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为34412.87元，主要保障应急管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：我单位2024年安排政府性基金预算30000.00元，全部为2023年结转政府性基金。

2.支出结构情况：其他支出30000.00元，占政府性基金预算100%。

3.具体使用情况说明。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为30000.00元，主要保障用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2024年未安排国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出8250532.5元，其中：

（1）人员经费5003422.34元，主要包括基本工资1220124.00元，津贴补贴775548.00元，奖金1291290.65元，绩效工资385500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费523433.00元，职工基本医疗保险缴费206559.00元，公务员医疗补助缴费41875.00元，其他社会保障缴费85976.00元，住房公积金473116.69元；对个人和家庭的补助1429746.00元。

（2）运转经费1817364.16元，主要包括办公费1083244.73元，电费60515.72元，差旅费130602.87元，培训费12000.00元，公务接待费10000.00元，劳务费45000.00元，工会经费51478.44元，福利费71602.40元，其他交通费用199845.00元，其他商品和服务支出153075.00元。

（二）运转类项目支出

南江县神门乡人民政府2024年运转类项目支出66916元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县神门乡人民政府2024年特定目标类支出413100元，为基层社会治理专项经费22400元、公共文化免费开放资金20000元、防汛减灾及疫情防控保障资金110000元、防汛减灾保障经费230000元、体育彩票公益金30000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

神门乡2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费与2023年预算相比增加10000元，增加原因是公务接待增加。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

我单位无车辆和房屋占有情况。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算22000.00元，台式计算机2台（套），便携式计算机1台，复印机2台。

（三）购买服务情况

南江县神门乡人民政府2024年无购买服务预算。

（四）预算绩效情况

南江县神门乡人民政府2024年开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额8015515.00元。

部门预算批复表.xlsx