南江县双流镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县双流镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好工业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

2024年，双流镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、中央经济工作会议精神、省委十二届四次全会精神、省委经济工作会议精神，认真落实市委五届七次全会精神、市委经济工作会议精神、县委十四届七次全会精神和县委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦“工业兴市，制造强市”工作目标，紧扣县委“两地三县一城”发展定位，专注发展、改善民生、守住底线“三件大事”，强势推进“红绿双流”品牌建设，努力实现双流后发赶超、振兴发展；全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县双流镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共44人。内设职能部门：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，双流镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。双流镇2024年收支预算总数10812159.25元,比2023年收支预算总数增加414975.92元，主要原因存在上年结转收入1019858.25元，社会保障和就业支出减少1169866.66元，一般公共服务支出增加815612.33元。

五、财政拨款收支预算情况

双流镇2024年财政拨款收支预算总数10812159.25元,其中2024年财政拨款收入9792301元，上年结转1019858.25元。

收入包括：一般公共预算拨款收入9792301，上年结转1019858.25元。

支出包括：一般公共服务支出5461898.64元，社会保障和就业支出1281355.6元，卫生健康支出400199元，城乡社区支出265493.34元，农林水支出2794338元，交通运输支出78241.67元，住房保障支出499133元，灾害防治及应急管理支出31500元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

双流镇2024年收支预算总数10812159.25元，比2022年收支预算总数增加414975.92元，主要原因为一般公共预算拨款收入比2023年多1114369元，上年结转一般公共预算拨款收入1019858.25元。

2.支出结构情况

一般公共服务支出5461898.64元，占51%，社会保障和就业支出1281355.6元，占12%，卫生健康支出400199元，占4%，城乡社区支出265493.34元，占2%，农林水支出2794338元，占26%，交通运输支出78241.67元，占1%，住房保障支出499133元，占5%，灾害防治及应急管理支出31500元，占0.29%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为120元，主要用于：人大事务日常经费支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42000元，主要用于：人大事务日常经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构运行（款）行政运行（项）2024年预算数为3232902.64元，主要用于：保障政府机关正常运转支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构运行（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为105000元，主要用于：保障政府机关正常运转支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构运行（款）事业运行（项）2024年预算数为112871元，主要用于：保障政府机关正常运转支出。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为45810元，主要用于：保障政府机关正常运转支出。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1916895元，主要用于：保障财政事务正常运转支出。

（8）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为5400元，主要用于：市场监督管理事务运转支出。

（9）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为900元，主要用于：市场监督管理事务运转支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为16800元，主要用于：基层政权建设和社区治理开展业务工作的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为225234元，主要用于：行政单位的离退休经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为630310元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为27924元，主要用于：事业单位离退休经费的其他开支。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为381087.6元，主要用于：一次性死亡抚恤金及丧葬补贴费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为162983元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险基金的支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为147627元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险基金的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为55692元，主要用于：行政单位职工基本医疗补助经费支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为33897元，主要用于：其他行政事业单位职工医疗支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为257160元，主要用于：城乡社区规划管理工作经费。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为8333.34元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运等支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为2500元，主要用于：水利治理与维护等支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为200000元，主要用于：防汛工作支出。

（23）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为386600元，主要用于：农村扶贫改善生产生活条件方面的支出。

（24）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为20000元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1385238元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为800000元，主要用于：农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为62375元，主要用于：公路养护支出。

（28）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为15866.67元，主要用于：其他公路水路运输方面支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为499133元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为31500元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

双流镇2024年没有政府性基金预算拨款收入。

（三）国有资本经营预算拨款情况

双流镇2024年没有国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

双流镇2024年人员类基本支出8142637.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）运转类项目支出

双流镇2024年运转类项目支出2046121.35元，其中公用经费2046121.35万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）特定目标类支出

双流镇2024年特定目标类支出623400元，主要包括：基层社会治理专项经费、农村基础设施建设、水毁公路及管网修复、南江县双流镇磨垭村安全饮水项目、南江县双流镇黄垭村安全饮水项目、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

双流镇2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2023年预算无变化，主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，双流镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年，双流镇未安排政府采购预算。

（三）购买服务情况

2024年，双流镇未安排购买服务预算。

（四）绩效目标情况

2024年双流镇开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算10188759.25元。其中：人员类项目28个，涉及预算8142637.9元；运转类项目11个，涉及预算2046121.35元。

南江县双流镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx