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公开时间：2019年09月03日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能

一是宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为全镇市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、机构设置

双流镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入双流镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南江县双流镇社会事业服务中心

2.南江县双流镇农业服务中心

3.南江县双流镇会计核算中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1361.00万元。与2017年相比，收、支总计减少710.88万元，下降34.31%。主要变动原因是人员的减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1361.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.00万元，占99.49%；政府性基金预算财政拨款收入7.00万元，占0.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1361.00万元，其中：基本支出583.14万元，占42.85%；项目支出777.86万元，占57.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1361.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少710.88万元，下降34.31%。主要变动原因是人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1354.00万元，占本年支出合计的99.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少505.88万元，下降27.20%。主要变动原因是人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1354.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.94万元，占19.57%；文化体育与传媒支出（类）支出8.00万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出53.79万元，占3.97%；医疗卫生支出（类）支出30.51万元，占2.25%；节能环保支出（类）支出30.00万元，占2.22% ；城乡社区支出（类）支出44.54万元，占3.29% ；农林水支出（类）支出895.99万元，占66.17%;交通运输支出（类）支出3.53万元，占0.26%；资源勘探信息等支出（类）支出3.00万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出19.70万元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1354.00万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.14万元，完成预算100%。

人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.30万元，完成预算100%。

政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为0.70万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为171.55万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.70万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务

（项）：支出决算为12.45万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 法治建设

（项）：支出决算为3.60万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%。

财政事务 （款）行政运行（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%。

财政事务 （款） 事业运行（项）：支出决算为10.27万元，完成预算100%。

纪检监察事务 （款）行政运行（项）：支出决算为7.75万元，完成预算100%。

纪检监察事务 （款） 其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为16.63万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）

文化（款） 其他文化支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）：支出决算为6.59万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.84万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%。

自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为10.50万元，完成预算100%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.62万元，完成预算100%。

食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.69万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为44.54万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）

农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为44.81万元，完成预算100%。

农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为190.54万元，完成预算100%。

农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%。

水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为399.63万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为147.42万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为104.00万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%。

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）

安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出583.14万元，其中：

人员经费518.87万元，主要包括：基本工资98.48万元、津贴补贴69.56万元、奖金4.48万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.83万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费11.03万元、住房公积金19.70万元、其他工资福利支出3.60万元、生活补助175.55万元、奖励金64.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。
　　公用经费64.27万元，主要包括：办公费9.60万元、印刷费5.00万元、水费1.20万元、电费4.50万元、差旅费17.92万元、维修（护）费2.30万元、会议费0.70万元、培训费3.00万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他交通费12.24万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出7.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，对4个项目开展了预算事前绩效评估，选取了2个项目进行了预算绩效管理。

（二）预算绩效管理工作完成情况。
　　按照预算绩效管理要求，对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不及时，二是资产管理信息化录入不及时，三是科技创新不突出，不明显。下一步改进措施：一是及时执行中期评估，及时对资产进行信息化录入。二是加强学习，提高思想认识，坚持创新。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

本部门对下属单位农业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是项目执行上存在偏差，二是综合社会效益不理想，三是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是认真研究政策，在项目执行上公平公正，二是提高服务对象满意度，积极宣讲惠民政策。
　　2018年项目支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，双流镇机关运行经费支出64.27万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，双流镇政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。