南江县八庙镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县八庙镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）基本职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；

2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；

3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；

4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；

5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；

7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

8、强化公共服务，着力改善民生。

二、2024年主要工作

2024年，我镇深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全镇上下将牢固树立发展观念，坚持富民强镇发展之路，以明确的目标，创新的思路，扎实的工作，推动全镇经济社会高质量发展。

（一）狠抓经济建设，高质量发展农村产业。继续加强对农业结构调整的宣传引导，以生猪、黄羊、肉牛等特色优质畜牧产业为主导，加大对种养大户的扶持和技术指导，巩固发展好现有大户，进一步发挥示范带动作用。积极宣传政策，立足勤劳致富，鼓励和支持群众自主发展产业。

（二）狠抓生态建设，高标准打造绿色乡村。加强对“云海山水、鱼米八庙”的宣传和引导，推进人居环境整治工作，指导人居环境治理各项工作，做好农村秸秆禁烧引导工作，驰而不息打好碧水保卫战，深入落实三长制，推进河长制确保河清水净，践行路长制刷新乡村道路面貌，实施林长制筑牢生态屏障。

（三）狠抓平安建设，多举措促进和谐社会。将社会治安，反邪教，打击传销，平安创建等工作责任、任务落实，做好矛盾纠纷，排查化解各类风险。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防治激化”的原则，开展矛盾纠纷排查，化解矛盾，维护广大群众的合法权益。

（四）狠抓便民建设，提质效优化政务服务。落实社会保障工作，开展政策宣传，提高知晓率。利用微信朋友圈、“村村响”、发放宣传资料等方式，大力宣传城乡居民基本养老、医疗保险新政策，困难群众实行干部上门服务，确保群众少跑路，打通服务群众“最后一公里”，提升为民服务质量。

三、部门机构设置及预算单位情况

八庙镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共56人，供给车辆0辆。机关内设综合办事机构6个，分别是：党建综合工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心4个，即便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。南江县八庙镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额14525165.86元，比上年增加7.3%，其中：本年一般公共预算拨款收入12903458元，占总收入88.84%，上年结转收入1621707.86元，占总收入11.16%。

（二）支出情况。支出预算总额14525165.86元，比上年增加988195.21元，其中：基本支出13219522.76元，占总支出91.01%，项目支出1305643.1元，占总支出8.99 %。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算14525165.86元，比上年财政拨款收支总预算增加988195.21元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1、八庙镇2024年一般公共预算拨款收入14394268.28元。

2、支出结构情况

支出包括：一般公共服务支出9381991.61元，占65.18%； 文化旅游体育与传媒支出20090.52元，占0.14%；社会保障和就业支出997032.15元，占6.93%； 卫生健康支出100000元，占0.69%； 城乡社区支出254400元，占1.77%；农林水支出2803038元，占19.47%； 交通运输支出178400元，占1.24%； 住房保障支出659316元，占4.58%。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.八庙镇2024年政府性基金预算拨款收入130897.58元。

2.支出结构情况

支出包括：城乡社区支出897.58元，占0.69%； 其他支出130000元，占99.31%

3.具体使用情况说明

燕山社区农贸市场扩建资金897.58元，体育彩票公益金30000元，福利彩票公益金100,000元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年八庙镇国有资本经营预算支出0元。

六、基本支出和项目支出情况

八庙镇2024年一般公共预算拨款收入14394268.28元。

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出10395865.85元，其中：基本工资2001504元，奖金2,063,970.70元，绩效工资764844元，津贴补贴982608元，机关事业单位基本养老保险缴费834289元，职业年金缴费68203.15元，职工基本医疗保险缴费315680元，公务员医疗补助缴费60335元，其他社会保障缴费148470元，住房公积金659316元，对个人和家庭的补助2496646元。

（二）运转类项目支出

日常公用支出(运行经费)2823656.91元，其中：办公费610870.78元，水费10000元，电费61260.50元，邮电费100050元，差旅费230568.28元，劳务费52000元，公务接待16000元，工会经费71716.32元，福利费89645.40元，其他交通费用245745元，其他商品和服务支出1335800.63元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出1174745.52元。其中：一般公共服务支出154655元，文化旅游体育与传媒支出20090.52元，卫生健康支出100000元，农林水支出900000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额16000元，比上年预算总额减少0元，其中：

（一）因公出国（境）经费0元，较上年预算无变动，原因是乡镇无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费16000元，比上年预算总额减少0元。

（三）公务用车购置费0元，较上年预算无变动，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算无变动，原因是乡镇无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年八庙镇政府采购及政府购买公共服务支出0元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位无车辆房屋占有情况

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产净值总额1996268.08元，公共基础设施总额127681050元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金1820975元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 南江县八庙镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx