关于南江县八庙镇2023年部门预算信息公开的说明

南江县八庙镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

南江县八庙镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）基本职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐。

2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。

5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设。

7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8、强化公共服务，着力改善民生。

二、2023年主要工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。当前八庙发展正处于大有作为的重要战略机遇期，经济运行长期向好的态势没有变，建设“云海山水、鱼米八庙”的战略目标没有变，干部群众干事创业的激情没有变。面对错综复杂的形势，我们要顺应时势、抢抓机遇、主动作为、砥砺前行、团结奋斗，汇聚磅礴力量，以实干实绩开创各项事业发展新局面。          

（一）立足培优做强，在精耕细作中构建现代农产新体系。坚持高质量发展要靠“自身骨头长肉”，大抓产业，全力做好延链补链强链文章，加快培育壮大产业发展支撑。一是坚持抓大项目、盯小项目，持续夯实发展基础。秉承“抓大不放小”理念，积极抢抓乡村振兴、三农发展等重大政策机遇，围绕国家重点支持和资金投放的行业领域，加快推进八庙镇开发、乡村振兴等重大项目包装，确保全年项目总投资1亿元以上，招商引资5千万以上，明阳村、何家坪村、青宝村、燕山村各拟报项目1个。全镇勠力同心一体推进招商引资、招才引智，力争引进重大项目，以何家坪村为起点沿米仓古道到双庙村，沿线9个村建设高标准农田，打造万亩高标准优质粮油产业带，培育创建现代粮油产业园区，做大做强肉牛、核桃、黄羊、金银花、果蔬产业。全力服务保障高燕猪场、九道梁农业公司、四季水果园、乡村振兴示范园等重大项目顺利投产，力争实现全镇产值翻一番。加快推进红鱼洞水库及灌区工程征地工作和前期政策处理工作，千方百计帮助企业破解资金、资源、土地等要素制约。全力构建“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的项目工作新格局。            

（二）是坚持创新驱动、优化服务，持续激发产业活力。加快实施创新驱动发展战略，坚持创新生态、创新平台、创新人才“三位一体”推进，不断塑造发展新动能新优势，加快推动传统产业蝶变升级。确保肉牛养殖发展成为全市巴山肉牛重镇，让种养加产业多头并进，形成良种增效、龙头引领、合作带动的农业产业新格局。实施营商环境优化提升，落实好国家稳经济一揽子政策及省市县配套措施，努力当好“金牌保姆”“店小二”，精准助企纾困，用情用心呵护企业主体，全力吸引创业冲劲的群众，有家乡情成功人士回乡再创业，计划培育优秀技术农民200余人，确保人才、技术、产业的有效衔接，助力八庙经济社会高质量发展。三是坚持巩固基础、守正创新，持续打响农旅品牌。按照“一户一业，一村一品”产业发展要求，利用我镇得天独厚的自然地理优势，同步推动生态农业、高效农业、品牌农业优质发展。大力发展鲜食玉米、黑小麦绿小麦、姬松茸等特色品牌。新注册商标5个，新增小微企业2户，新建标准化规模养殖场1个，培育新型经营主体、种养大户、致富能手积极参与到特色农业园区建设，着力构建产产相融、农旅融合的“百花齐放”现代农业产业新业态，力争打造八庙专属农旅品牌。

（三）注重品质提升，在精建细管中塑造乡村治理新形象。坚持以超前思维抓规划、以工匠精神抓建设、以绣花功夫抓管理，加快补齐短板，提升内涵品质，打造宜居宜业宜游新八庙。一是高标准打造门户形象。扎实开展营商环境评价指标提升行动，持续深化“放管服”改革，加快“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，加大“天府通办”推广应用，有序推进镇村便民服务体系“三化”建设，不断提升政务服务质效。做好微改造、精提升文章，提高建设档次，完成基础设施建设、重点场景打造等任务。精心实施一批“乡村蝶变”民生实事项目，不断改善农村生态文明和人居环境，持续擦亮门户形象。全力以赴打好八庙幸福美丽乡村，汇聚党员、代表力量，探索全新测评模式，助推各村进一步找差距、晒进度、亮实绩，持续引导规范公序良俗，营造浓厚氛围。二是高效率推进项目建设。全力保障重大项目落地实施，实现红鱼洞水库及灌区工程无障碍施工。加快沙河农旅融合发展片区建设，争取开工建造新（改）村组道路、产业联网路10公里以上，加快推进八庙镇新建供电所工程项目，积极申报明阳村乡村振兴示范村项目。构建“农旅小镇+美丽乡村”发展格局，提升综合体建设品质，挖掘农业旅游资源，扩展游玩项目，将农业采摘、休闲农庄、生态养殖等串点成线，围绕“两线两园”，依托木涪路、洛八路、八燕路对九君村、秧坝村等沿线9村形成乡村生态农业体验旅游环线。何家坪村金银花、明阳村四季水果园、燕山村玉螺花海园、“两线”核桃产业带等观光产业推动乡村公路建设与生态、文化、产业深度融合，以点带面打造乡村特色旅游环路，吸引旅游人气、激发消费活力，形成宜居、宜业、宜养、宜学、宜游的未来乡村。三是高水平实施生态治理。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造美丽城镇建设。严格按照“三线一单”制度管控，从严审查建设项目环保节能手续。积极争取八庙、燕山两社区污水管网升级工程，提升全镇整体环境，对辖区内木涪路等道路周边的建筑风貌、基础设施、绿化景观进行全面整治提升。严格落实“河长制”“林长制”，对辖区内的南江河、生态林进行生态环境管制，定期组织队伍巡视。

（四）聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村发展新画卷。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步激活农村资源要素，奏响乡村振兴“主旋律”，让全体人民共享改革发展成果。一是守牢粮食安全“大饭碗”。严格落实粮食安全党政同责，对耕地保护采取“长牙齿”的硬措施，在耕地保护上严格禁止非农占地，严格落实“田长制”制度，将耕地保护放在首位。完成撂荒地整治，严厉禁止群众乱占耕地建房，坚决防止耕地非农化、非粮化。扎实推进高标准农田建设，全镇粮食和大豆玉米带状复合种植面积规模不得低于去年标准，确保粮食播种面稳定，生猪产能稳定。创建优秀助耕队1支，配合消除撂荒土地，推进建设“以粮为主，粮经饲统筹”发展区。二是走好乡村振兴“富足路”。奋力推进共同富裕，因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，大力发展产业经济、乡村旅游，做大做优“巴山肉牛”“南江黄羊”“鲜食玉米”等高效精品农业。精心谋划“饭碗工程”建设，不断拓展农民收入来源渠道，整合各村资源优势，抱团发展，组建强村集体，拓宽村级集体经济创收渠道，力争经营性收入增幅15%以上。三是盘活闲置资源“一池水”。深入推进农村综合改革，加强土地确权成果应用，探索农村闲置宅基地盘活利用新模式，将资源优势转化为经济优势，让项目进得来、放得下、留得住，着力提高农民财产性收入。梳理闲置土地资源，计划整治撂荒地400亩，加大对已整治2450亩撂荒地的复种力度。推进农业招商引资，争取引进农业大户，不断提升现代农业种植规范化、标准化、规模化水平。四第谱写共同富裕“幸福曲”。兜住民生底线，规范管理86个公益岗位，坚决防止发生规模性返贫致贫，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全脱贫人口动态监测机制。聚焦教育、医疗、“一老一小”等关键领域，切实发挥未成年人保护站作用，抓好保学控辍工作，关心帮助困境儿童。大力推进“就业培训”工作，健全就业公共服务体系，强化重点群体就业帮扶。全面落实医疗保险、城乡居民保险和医疗救助，基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上。深化卫生宣传教育，积极改善卫生医疗基础设施，提升城乡卫生服务水平。推进文化阵地建设，常态化举办文化活动，进一步繁荣基层文化、提升乡风文明。争取在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。

（五）聚力共建共享，在风险防范中探索基层治理新路径。加强基层治理体系现代化建设，创新群防群治格局，加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。一是“除险保安”常抓不懈。树牢“100-1=0”思想，巩固落实安全生产责任制，常态化开展全镇安全生产大检查，城镇燃气、自建房排查整治行动；常态化开展食品安全和森林防灭火、地质灾害排查检查行动；常态化推进扫黑除恶工作，多渠道摸排打击村霸和各类违法犯罪活动；保障人民生命财产安全，杜绝重特大事故发生，坚决守住社会稳定、安全生产和食品药品安全底线。二是治理能力持续提升。扎实开展“八五”普法，迭代升级“基层治理平台”，培养法律明白人，推进形成“法律顾问+村（社）干部+法律明白人+人民调解员+综治网格员”的基层治理骨干体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“一村一辅警”全覆盖。健全矛盾纠纷调解中心工作机制，强化信访矛盾纠纷排查化解，妥善处理劳资纠纷、欠薪等问题，及时把信访矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，保证调解满意率达100%。抓实社会治安防控体系建设，充分发挥“雪亮工程”“平安工程”等平台作用，努力让八庙老百姓住得更舒适、吃得更舒心、过得更舒坦。三是疫情防控统筹调度。坚持人民至上、生命至上，以“保健康、防重症”为目标，根据“乙类乙管”相关要求，将工作重心转移到健康服务管理。强化医疗物资储备，提升医疗救治能力，做好分级分类诊疗，全力以赴救治患者。强化疫苗接种，重点提高老年人疫苗接种覆盖率。强化疫情监测，做好信息发布和宣传教育，引导群众加强个人健康管理，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。

三、部门机构设置及预算单位情况

八庙镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共54人，供给车辆0辆。机关内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等办公室。南江县八庙镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1353.7万元，比上年增加48.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.39万元，占总收入92%，上年结转收入108.3万元，占总收入8%。

（二）支出情况。支出预算总额1353.7万元，比上年增加48.25万元，其中：基本支出1245.07万元，占总支出91.98%，项目支出108.62万元，占总支出8.02 %。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1353.7万元，比上年财政拨款收支总预算增加48.25万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1、八庙镇2023年一般公共预算拨款收入1331.7万元。

2、支出结构情况

支出包括：一般公共服务支出901.58万元，占 67.7%；社会保障和就业支出8.02万元，占 0.6%； 文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.15%；城乡社区事务31.44万元，占2.36%；农林水支出385.96万元，占28.98%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.2%。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.八庙镇2023年政府性基金预算拨款收入22万元。

2.支出结构情况

支出包括：城乡社区支出19万元，占86.36%； 其他支出3万元，占13.64%

具体使用情况说明

燕山社区农贸市场扩建资金19万元，体育彩票公益金3万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年八庙镇国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

八庙镇2023年一般公共预算拨款收入1331.7万元。

（一）基本支出（人员类项目）

人员支出977.41万元，其中：基本工资193.61万元，奖金185.08万元，绩效工资70.62万元，津贴补贴92.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.07万元，职工基本医疗保险缴费29.17万元，公务员医疗补助缴费5.53万元，其他社会保障缴费13.48万元，住房公积金63.23万元，其他商品和服务支出0.42万元， 对个人和家庭的补助244万元。

（二）运转类项目支出

日常公用支出(运行经费)267.66万元，其中：办公费55.32万元，水费2万元，电费5万元，邮电费8万元，差旅费15万元，维修费18.22万元，劳务费3.6万元，公务接待1.6万元，工会经费6.83万元，福利费8.54万元，其他交通费用19.79万元，其他商品和服务支出123.76万元。

特定目标类支出（部门项目）项目支出86.62万元。其中： 行政运行支出21.52万元，其他组织事务支出支出0.8万元，其他文化和旅游支出2万元， 城乡社区环境卫生6万元， 防灾救灾11.8万元， 农业生产发展5万元， 农村水利22万元，农村基础设施建设10万元，生产发展7.5万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.6万元，比上年预算总额减少0.4万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动，原因是乡镇无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费1.6万元，比上年预算总额减少0.4万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无变动，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算无变动，原因是乡镇无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年八庙镇政府采购及政府购买公共服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位无车辆房屋占有情况：截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额205.8万元，公共基础设施总额12768.1万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金196.79万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 南江县八庙镇人民政府2023年部门预算公开报表.xlsx