南江县光雾山镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县光雾山镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

2024年全镇主抓四个方面工作。一是淬炼政治素养。巩固扩大主题教育成果，纵深推进“两制”，持续发挥“一叶知秋·万山红遍”党建品牌效力，激励党员干部在文旅康养、项目攻坚、乡村振兴中担当作为。二是接力经济发展。推进城乡融合，助力文旅经济提质，力争实现固投3亿元以上，精准实施2-3个文旅项目，打造3个以上旅居社区，高标准完成“三农”工作各项任务。三是奋力首位产业。统筹槐树农旅、桃源文旅、寨坡森旅“三大产业片区”同步发展，实现集体经济收入新突破20万元村2个、10万元村3个，每村培育10万元户5户以上。四是恒力底线安全。树牢底线思维，用好“一部六组四防区”应急体系和“川陕联防联治联建”平台，夯实意识形态、安全生产、耕地保护等底线工作，持续打造和谐稳定旅居环境。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县光雾山镇人民政府内设职能机构6个：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所；4个服务中心：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2024年财政预算供给在职人员52人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额1403.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1261.79万元，上年结转结余141.54万元。

（二）支出情况。支出预算总额1403.33万元，其中：一般公共服务支出701.34万元、公共安全支出7.2万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、卫生健康支出57.94万元、社会保障和就业支出119.33万元、城乡社区支出149.58万元、农林水支出287.87万元、交通运输支出9万元、住房保障支出62.69万元、灾害防治及应急管理支出3.38万元。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支预算1403.33万元，比上年财政拨款收支总预算增加115.07万元，主要原因是上年结转结余经费及经费调标等。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算拨款1403.33万元，比上年增加115.07万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出701.34万元，占67.22%；公共安全支出7.2万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.35%；卫生健康支出57.94万元，占4.13%；社会保障和就业支出119.33万元，占8.50%；城乡社区支出149.58万元，占10.66%；农林水支出287.87万元，占20.51%；交通运输支出9万元，占0.64%；住房保障支出62.69万元，占4.47%；灾害防治及应急管理支出3.38万元，占0.24%。其中，一般支出已按照10%比例实现压减。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出701.34万元主要用于党委、政府、人大、政协工委、纪检监察等行政机构人员及专项开支等；社会保障和就业支出119.33万元主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；城乡社区支出149.58万元主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支；公共安全支出7.2万元主要用于维护社会公共安全方面的支出；文化旅游体育与传媒支出5万元主要用于单位日常运转开展各项活动的支出；卫生健康支出57.94万元主要用于医务人员工作补贴、医院购置收储疫情防控物资等；交通运输支出9万元主要用于单位与营运活动直接有关的各项费用支出；农林水支出287.87万元主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级运行等开支；住房保障支出62.69万元主要用于住房公积金缴存开支；灾害防治及应急管理支出3.38万元主要用于安全管理人员及专项等开支的灾害防治及应急管理开支。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年政府性基金预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。基本支出（人员类项目）1303.94万元。其中：工资福利支出743.60万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；商品和服务支出284.18万元；对个人和家庭的补助276.16万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）运转类项目支出。运转类支出92.93万元。其中：公用经费92.93万元，主要包括选调生到村任职补助、免费开放资金、防汛减灾及疫情防控保障资金、2022年扶持村集体经济发展项目（光雾山镇桃源村）、基层社会治理专项经费、防汛减灾保障经费、桃源村安全饮水补短项目、乡镇纪委标准化谈话室建设、光雾山镇便民服务中心等阵地建设项目等。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）6.45万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，较上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，较上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2023年底，南江县光雾山镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车（环卫车）7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购（含购买服务）情况。2024年，南江县光雾山镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况。2024年，南江县光雾山镇人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算99.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算92.89万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.45万元。

附件：南江县光雾山镇人民政府2024年部门预算公开表

南江县光雾山镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx