沙河镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县沙河镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（七）强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（八）完成上级政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

（一）奋力建设新型工业重镇。以招商、固投、工业企业培育为重点，力争2024年招商引资2亿元、固定资产投资1亿元，培育规上工业企业1家、规上商贸企业1家、小微企业3家。

（二）奋力建设特色农业强镇。巩固亦奇粮油产业园市三星级创建成果，新建高标准农田2000亩，确保粮食播种面积和产量稳中有增，积极争取南江黄羊一级育肥场落地沙河，新培育一批规模羊场、家庭羊场和养羊大户，加快推进2个规模牛场建设。

（三）奋力建设和美善治新镇。常态推进安全生产隐患专项整治，完成波形护栏提升工程，遏制较大及以上事故发生。推进镇村规范化综治中心建设，促进矛盾问题化解和重点人员稳控，确保全年“零进京上访、零群体事件、零负面舆情”。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县沙河镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共396人，供给车辆0辆，有下级预算单位4个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，沙河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沙河镇2024年收支预算总数7111.56万元，比2023年收支预算总数增加1113.78万元，主要原因人员支出增加。

（一）收入预算情况

沙河镇2024年收入预算7111.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5409.62万元，占76.07%。

（二）支出预算情况

沙河镇2024年支出预算7111.56万元，其中：基本支出5450.24万元，占76.64%；项目支出1661.32万元，占23.36%。

五、财政拨款收支预算情况

沙河镇2024年财政拨款收支预算总数7111.56万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1113.78万元，主要原因是人员支出增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入5409.62万元；支出包括：一般公共服务支出1149.08万元、国防支出0.9万元、公共安全支出25万元、教育支出2300.14万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出1856.87万元、卫生健康支出786.24万元、节能环保支出0.01万元、城乡社区支出90.45万元、农林水支出488.27万元、交通运输支出18.81万元、住房保障支出364.10万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出21万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：沙河镇2024年一般公共预算当年拨款7111.56万元，比2023年预算数增加1113.78万元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况一般公共服务支出1149.08万元，占16.16%、国防支出0.9万元，占0.01%、公共安全支出25万元，占0.35%、教育支出2300.14万元，占32.34%、文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.11%、社会保障和就业支出1856.87万元，占26.11%、卫生健康支出786.24万元，占11.06%、节能环保支出0.01万元，占0%、城乡社区支出90.45万元，占1.27%、农林水支出488.27万元，占6.87%、交通运输支出18.81万元，占0.26%、住房保障支出364.10万元，占5.12%、灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.03%、其他支出21万元，占0.30%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为5450.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为1631.19万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、教育支出等。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2024年安排政府性基金预算拨款30.13万元，比2023年全年预算收入103万元，减少72.87万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2024年未安排国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出预算数为5450.24万元，其中：

1.人员经费4876.94万元，主要包括基本工资1430.40元、绩效工资548.90万元、津贴补贴408.03万元、机关事业单位养老保险487.88万元、职工基本医疗保险缴费198.96万元，公务员补充医疗10.83万元，其他社会保障缴费96.62万元，奖金780.80万元，住房公积金364.10万元，职业年金36.23万元，对个人和家庭的补助512.51万元。 

2.运转经费573.31万元，主要包括办公费98.88万元、差旅费53.55万元、电费26.37万元、福利费14.8万元、工会经费22.97万元、会议费0.9万元、劳务费5.65万元、培训费6.5万元、其他交通费用35.18万元、其他商品和服务支出183.11万元、水费26.3万元、维修（护）费18.21万元、印刷费4.24万、邮电费20万元、取暖费3.5万元、其他对个人和家庭的补助53.14万元。

3.项目支出预算数为1661.32万元，主要用于：城乡环境综合治理经费38.98万元、2023年终清算安排支出1178.60万元、税收返还方面支出5万元、选调生到村任职补助5.6万元、协警生活补助经费25万元、图书馆文化馆免费开放资金8万元、污水处理站运行经费0.01万元、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费17.57万元、沙河镇侯家坡村山坪塘及灌溉渠堰建设5万元、基层社会治理专项经费2.4万元、基层组织活动和公共服务运行经费0.4万元、防汛减灾及疫情防控保障资金13万元、彩票公益金18万元、2023年诸葛寨村八社畅通工程改建项目8.60万元、防汛减灾保障经费26万元、沙河镇天桥村扶持村级集体经济30万元、村卫生室基药补助25.34万元、实施国家基本药物制度17.57万元、基本公共卫生服务116.25万元、老年健康与医养结合服务管理5万元、校舍维修改造资金--小学20万元、学前教育发展资金20万元、目标绩效考核14.38万元、2022年乡村少年宫资金3万元、历欠资金－－小学11.08万元、学前教育公用经费--小学5.28万元、校舍维修改造资金--中学20万元、教师安身工程11.83万元、历欠资金－－中学15.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

沙河镇2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

我单位无公务车辆，房屋及其他固定资产54栋价值1209.57万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）预算绩效情况

2024年沙河镇开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算5423.65万元。其中：人员类项目支出23个，涉及预算4736.33万元；运转类项目17个，涉及预算489.48万元；特定目标类项目7个，涉及预算197.84万元。

（三）政府采购情况

2024年我镇年初预算政府采购0元，无政府购买服务。

九、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。