目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

二、机构设置

沙河镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，财政全额拨款的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入沙河镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南江县沙河镇人民政府本级

2.南江县沙河镇小学

3.南江县沙河中学

4.南江县沙河中心卫生院

5.南江县沙河镇乐坝小学

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出各为7344.76万元。与2021年相比，收入、支出各增加140.09万元，增长1.94%。主要变动原因是人员类收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

   二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7344.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6152.98万元，占83.77%；政府性基金预算财政拨款收入116.88万元，占1.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1074.90万元，占14.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7344.76万元，其中：基本支出6622.55万元，占90.17%；项目支出722.21万元，占9.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出各为7344.76万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加140.09万元，增长1.94%。主要变动原因是人员类收支增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6152.98万元，占本年支出合计的83.77%。与2021年相比，6244.42一般公共预算财政拨款支出减少91.44万元，下降1.46%。主要变动原因是人员类支出变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)

 

 

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6152.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1109.33万元，占18.03%；国防支出0.9万元，占0.01%；公共安全支出3.6万元，占0.06%；教育支出3179.29万元，占51.67%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出7.18万元，占0.12%；社会保障和就业支出351.95万元，占5.72%；卫生健康支出662.69万元，占10.77%；城乡社区支出331.27万元，占5.38%；农林水支出447.96万元，占7.28%；住房保障支出56.10万元，占0.91%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6152.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。

     一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

     一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1016.96万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1809.37万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）中学教育（项）:支出决算为1353.72万元，完成预算100%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为60.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26.73万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为39.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为58.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为80.03万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为460.87万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为44.38万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为124.43万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为91.27万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为240万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为74.66万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为93万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为25.4万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为27.64万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为128.96万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.10万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5546.64万元，其中：

人员经费5246.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费300.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务车编制。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沙河镇机关运行经费支出300.89万元，323.31比2021年减少22.42万元，下降6.93%。主要原因是压缩开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，沙河镇政府采购支出总额371.82万元，其中：政府采购货物支出39.82万元、政府采购工程支出332万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新建洛坪社区污水管网建设项目土建与设备采购。授予中小企业合同金额371.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的10.71%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙河镇共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对污水处理站运行经费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标

（五）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映的“污水处理站运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

污水处理站运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.40万元，执行数为50.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障沙河全镇社区居民的日常生活废水排污需要，支持了集镇的发展，促进了生态环境的改善，提高了城乡居民的环保意识与幸福指数。发现的主要问题：个别居住户的生活废水存在少量直排，未完全归集到污水收集管网中去。下一步改进措施：加大环保知识的宣传特别是水污染危害宣传，积极向上级争取资金加大污水收集管网的建设力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			污水处理站运行经费”
预算单位			南江县沙河镇
预算执行情况(万元)	预算数:		50.4万元	执行数:	50.4万元
	其中-财政拨款:		50.4万元	其中-财政拨款:	50.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成了沙河社区、洛坪社区、董家梁社区、瓦房湾社区、兴隆社区及部分村居5000户居民的日常生活排水与净化工作			完成了沙河社区、洛坪社区、董家梁社区、瓦房湾社区、兴隆社区及部分村居5000户居民的日常生活排水与净化工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	户	人口数	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化	完成20万吨的生活污水处理与净化
	项目完成指标	吨	净化	完成18万吨的生活污水处理与净化	完成20万吨的生活污水处理与净化
	效益指标	户	人口数	减少200余户未完全统一排放问题	减少200余户未完全统一排放问题
	满意度指标	户	人口数	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化

 （一）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙河镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

沙河镇2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

沙河镇2022年决算单位包含沙河镇人民政府本级、沙河中心卫生院、沙河镇小学、沙河中学、沙河镇林业站、乐坝小学。

（二）机构职能和人员概况

机构职能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

人员概况。年末实有在职人员510人，行政人员54人，工勤3人，事业人员453人。

（三）年度主要工作任务

2022年工作的总体要求是：紧紧抓住行政区划调整后的有利发展机遇，70%精力抓底线工作，树牢安全底线工作意识。创建好“五个乐坝”的既定目标，重点抓好黄羊养殖和粮油生产两项发展任务，全力保障粮食生产落实落地，切实做好“两项改革”后半篇文章。坚持以乡村振兴统揽全镇工作，着力推进项目攻坚、产业突破、基层治理，紧扣全县四大主导产业布局，明确建设“皇柏驿站、美丽沙河”，基本建成“城郊生态绿色农产品基地”、“巴城和县城居民休闲目的地”，实现经济行稳致远、社会安定和谐，创新动能显著增强，营商环境明显改善，奋力谱写新时代新沙河建设的新篇章 。

（四）部门整体支出绩效目标

拟定全镇财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行地方政府债务管理制度政策和财政、税收、财务、会计管理的法律法规规章，负责政府非税收入管理，制定全镇国有资产管理情况报告，预决算草案，负责办理和监督镇级财政的经济发展支出等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年度总收入7344.76万元。与2021年相比，收入减少140.09万元，下降1.94%。主要变动原因是疫情影响。

2.部门总体支出情况

2022年度总支出7344.76万元。与2021年相比，支出减少140.09万元，下降1.94%。主要变动原因是压缩开支。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入6152.98万元。与2021年相比，收入减少91.44万元，下降1.46%。主要变动原因是疫情影响。

2.部门财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出6152.98万元。与2021年相比，收入减少91.44万元，下降1.46%。主要变动原因是压缩开支。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设

本单位制定了《沙河镇镇机关内务管理制度》，该制度涵盖了会议学习制度、信息报送制度、工作落实制度、值班加班休假制度、考勤制度、财务管理制度、固定资产和财产管理制度等各项制度；使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

（二）绩效目标管理情况

我单位绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标符合我单位“三定”方案职责，绩效目标符合我单位中长期规划。绩效目标覆盖年度所有项目预算，绩效目标申报表填写完整，绩效指设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。

（三）综合管理情况

部门支出预算完成程度达到预算完成要求，政府采购执行情况中有政府采购预算但实际未发生采购行为，严格控制“三公经费”，单位资产管理信息系统建设完善，并按要求进行了清理核实，单位国有资产已按要求登记上报并在内控管理制度中出台了相关制度及管理办法；预决算按规定内容、时限在政府门户网上进行公开，依法接受审计、财政部门监督。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为94.50分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

2022年财政资金支付后产生的效益，离年初目标任务还有一定的差距。

（三）改进建议

完善项目资金评价内容，切实做到按实际情况进行评价、按需预算。建立长效机制，把绩效评价工作作为单位经常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

 

 

2022年乡镇法律顾问经费项目绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据2022年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。

（二）项目内容。主要是充分发挥资金效益，从村、社区范围内法律援助与咨询等业务上的资金需求，保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2022年乡镇常聘律师费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。乡镇法律顾问经费项目是在2022年乡镇常聘法律顾问工作正常开展的有力保障。绩效目标设置：保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。

2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障乡镇常聘法律顾问在全镇范围内开展法律顾问服务工作。

3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。

三、存在主要问题

存在主要问题：暂无。

四、相关措施建议

下一步工作措施：强化预算执行，加快报账进度。

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表