南江县沙河镇人民政府关于2022部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

我镇辖10个村，5个社区，全镇设7个党政类办公室、4个服务中心：党政综合办、党建办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、社会事务管理办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（三）人员概况

1.行政公务员37人。

2.行政工勤3人。

3.事业人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入合计7484.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7173.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入300.84万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，财政总支出7484.09万元：一般公共服务支出1109.33万元；国防支出0.9万元；公共安全支出3.6万元；教育支出3329.87万元；文化体育与传媒支出7.18万元；社会保障和就业支出290.11万元；卫生健康支出1766.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出447.15万元；农林水支出467.96万元；住房保障支出58.63万元；灾害防治及应急管理支出2.7万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设

本单位制定了《沙河镇镇机关内务管理制度》，该制度涵盖了会议学习制度、信息报送制度、工作落实制度、值班加班休假制度、考勤制度、财务管理制度、固定资产和财产管理制度等各项制度；使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

（二）绩效目标管理情况

我单位绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标符合我单位“三定”方案职责，绩效目标符合我单位中长期规划。绩效目标覆盖年度所有项目预算，绩效目标申报表填写完整，绩效值设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。

（三）综合管理情况

部门支出预算完成程度达到预算完成要求，政府采购执行情况中有政府采购预算但实际未发生采购行为，严格控制“三公经费”，单位资产管理信息系统建设完善，并按要求进行了清理核实，单位国有资产已按要求登记上报并在内控管理制度中出台了相关制度及管理办法；预决算按规定内容、时限在政府门户网上进行公开，依法接受审计、财政部门监督。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为74.55分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

2022年财政资金支付后产生的效益，离年初目标任务还有一定的差距。

（三）改进建议

完善项目资金评价内容，切实做到按实际情况进行评价、按需预算。建立长效机制，把绩效评价工作作为单位经常性工作，建立绩效评价管理工作机制。