南江县沙河镇人民政府2022年部门预算编制说明

第一部分  四川省南江县沙河镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省南江县沙河镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省南江县沙河镇2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省南江县沙河镇概况

南江县沙河镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

7.强化公共服务，着力改善民生。

8.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年，沙河镇将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省（市、县）委、省（市、县）政府重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以政领财、以财辅政，坚定落实“三保一优一防”重要要求，有效实施更加精准、可持续的积极财政政策，强实力、提质效、保重点、兜底线，为促进全镇经济运行保持在合理区间、推动治蜀兴川再上新台阶做出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开，全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

二、部门预算单位构成

南江县沙河镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共735人，供给车辆0辆，有下级预算单位4个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

预算单位主要包括：

第二部分  四川省南江县沙河镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  四川省南江县沙河镇2022年部门预算

情况说明

一、部门收支情况

按照综合预算的原则，沙河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沙河镇2022年收支预算总数4771.83万元,比2021年收支预算总数增加505.11万元，主要原因人员支出增加。

（一）收入预算情况

沙河镇2022年收入预算4771.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4771.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

沙河镇2022年支出预算4771.83万元，其中：基本支出4691.83万元，占98.32%；项目支出80万元，占1.68%。

二、财政拨款收支预算情况

沙河镇2022年财政拨款收支预算总数4771.83万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加505.11万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4771.83万元；支出包括：一般公共服务支出764.18万元、国防支出0.9万元、教育支出2637.67万元、文化旅游体育与传媒支出7.18万元、社会保障和就业支出264.21万元、卫生健康支出437.72万元、城乡社区支出382.27万元、农林水支出226.69万元、住房保障支出48.3万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：沙河镇2022年一般公共预算当年拨款4771.83万元，比2021年预算数增加505.11万元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况：一般公共服务支出764.18万元，占16%；国防支出0.9万元，占0.02%；教育支出2637.67万元，占55.28%；文化旅游体育与传媒支出7.18万元，占0.15%；社会保障和就业支出264.21万元，占5.54%；卫生健康支出437.72万元，占9.17%；城乡社区支出382.27万元，占8.01%；农林水支出226.69万元，占4.75%；住房保障支出48.3万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.06%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为4771.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为80万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2022年未安排政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2022年未安排国有资本经营预算拨款。

三、基本支出和项目支出情况

1.基本支出预算数为4691.83万元，其中：

（1）人员经费4337.09万元，主要包括基本工资1373.47万元、绩效工资513.81万元、津贴补343.49万元、机关事业单位养老保险483.88万元、职工基本医疗保险缴费160.8万元，公务员补充医疗4.94万元，其他社会保障缴费75.26万元，奖金8.58万元，住房公积金354.51万元，职业年金40.34万元，对个人和家庭的补助976.81万元，其他商品和服务支出1.2万元；

（2）运转经费295.45万元，主要包括办公费52.26万元、其他商品和服务支出108.05万元、水费1.8万元、电费3.9万元、邮电费12万元、差旅费47.49万元、维修维护费6.5万元、会议费0.9万元、培训费3.5万元、劳务费4.1万元、工会经费9.03万元、福利费11.29万元、其他交通费用34.62万元。

2.项目支出预算数为80万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

沙河镇2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆，房屋及其他固定资产54栋价值5034.18万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）预算绩效情况

2022年沙河镇开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算472.49万元。其中：运转类项目21个，涉及预算392.49万元；特定目标类项目1个，涉及预算80万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、日常公用经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

       沙河镇2022年预算公开表.xlsx