南江县沙河镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1. 坚定不移加强党的领导，开创全面从严治党新局面。

2. 坚定不移加快项目建设，增强镇域经济发展实力。

3. 坚定不移推进新型城镇化，优化集镇能级品质。

4. 坚定不移强化产业支撑，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴实现破题。

 5. 坚定不移保障和改善民生，满足群众美好生活新期待。

 6. 坚定不移贯彻落实安全发展，筑牢沙河振兴发展安全屏障。

 二、部门概况

沙河镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等4个预算单位。2021年财政预算供给人员共319人。其中行政单位1个（镇政府机关），其他事业单位3个（沙河中小学、卫生院）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额4266.71万元，比上年增加160.84万元，其中：一般公共预算拨款收入4266.71万元，占总收入99.56%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，教育收费收入15.84万元，占总收入的0.44%。

（二）支出情况。支出预算总额4266.71万元，比上年增加160.84万元，其中：基本支出3626.40万元，占总支出76.41%，项目支出640.31万元，占总支出23.59%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算4266.71万元，比上年财政拨款收支总预算增加160.84万元，主要原因是森林防灭火、应急救援管理、换届年选举工作增加等项目支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入4266.71万元，教育收费收入15.84万元。支出包括：一般公共服务支出500.06万元，教育支出1725.55万元、社会保障与就业支出431.43万元、医疗卫生与计划生育支出554.11万元、城乡社区事务支出53.62万元、农林水支出111.13万元、住房保障支出250.49万元、项目支出（单列）640.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款4266.71万元，比上年增加160.84万元，主要原因是森林防灭火、应急救援管理、换届年选举工作增加等项目支出增加。

（一）基本支出3626.40万元，其中：

1.人员支出3473.44万元，其中：基本工资1237.47万元，绩效工资542.68万元，津贴补贴367.98万元、奖金260.25万元、机关养老保险缴费333.99万元、职业年金缴费27.95万元、职工基本医疗保险缴费146.12万元，住房公积金250.49万元。

2.日常公用支出(运行经费)65.06万元，其中：办公费5万元，水电费5万元、工会经费9.87万元、福利费13.03万元、其他交通费用32.14万元。

3.对个人和家庭的补助支出96.67万元，其中：生活补助96.67万元（长赡人员补助、离职村社干部生活补助等）。

（二）项目支出640.31万元，其中：行政运行类项目支出492.41万元，主要用于基层组织活动与公共服务运行、中小学安保经费、宿管经费、食堂工人工资、卫生院基本药物与公共卫生补助、全镇环保方面等支出；生产建设类项目支出147.90万元，主要用于污水处理站运行、乡镇垃圾收集与清运、城乡环境综合治理、中小型水库管护。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

按照中央八项规定精神，以及市县的相关要求2021年无“三公经费”预算。

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较上年预算0万元。

3.公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

按照现行财政管理要求，不设立目标任务，按照当年实际的基金收入来安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

按照现行财政管理要求，不设立目标任务，按照当年实际的国有资本经营预算收入来安排支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出12.8万元，主要是：用于购买办公设备电脑、打印机、家具等。政府购买公共服务支出25万元，主要是：镇敬老院人员经费支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，办公用房及职工周转宿舍用房共计6552.69平方米，本部门所属各预算单位固定资产总额979.14万元。通用设备如办公用电脑、打复印机等176件71.88万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的47个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金640.31万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2021沙河镇部门预算下达表.xls