南江县沙河镇2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能
    贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
    （二）2016年重点工作完成情况
    紧紧围绕决胜脱贫攻坚、加快全国重点镇建设、奋力谱写沙河发展新篇章的奋斗目标，坚持稳中求进、好中求快，克难攻坚、主动作为，全镇经济社会平稳健康发展，圆满完成了镇十四次党代会和镇十九届人民代表大会一次会议确定的年度目标任务，“十三五”工作实现了良好的开局。
    2016年全镇完成4个村17公里道路改造硬化，全面完成五郎、红旗2个村人畜安全饮用水工程建设，有效解决3200人安全饮水问题，全面完善五郎、石岭村、联盟3个村卫生室和村文化设施、乡村宽带网络建设。2016年全镇城乡居民社会养老保险参保率达88%，小额人身保险参保率达80%，参保人员档案全部实现规范化管理，保险体系进一步健全。全面及时按政策兑现粮食直补、粮种补贴、农业保险、退耕还林、农机补贴、“雨露计划”、计划生育奖励扶助等各项惠农资金。按政策发放低保、五保、优抚、贫困救助、临时救助和医疗救助等各类资金，人民群众生活困难问题得到有效解决。各项民生工程扎实推进，发展成果普惠于民，人民幸福指数显著提升。
    二、部门概况
    沙河镇政府内设党政办、政法办、财政所、经济发展办、组织人事办、社会事务办公室、规划建设和集镇管理办公室、国土管理办公室。设置事业单位3个会计核算中心、农业服务中心、政务服务管理中心。镇级单位3个，分别是沙河中心卫生院、沙河镇小学、中学。
    三、收支决算总体情况
    2016年沙河镇本年收入合计6595.97万元，其中：财政拨款收入5878.68万元，占89.13%；事业收入717.29万元，占10.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年沙河镇本年支出合计6595.97万元，其中：基本支出4193.79万元，占63.58%；项目支出2402.18万元，占36.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收支决算情况
    沙河镇2016年度财政拨款收支总决算5878.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少927.52万元，下降13.63%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    沙河镇2016年度一般公共预算财政拨款支出5858.68万元，占本年支出合计的99.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少933.52万元，下降13.74%。（柱状图）
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    沙河镇2016年一般公共预算财政拨款支出5858.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出587.59万元，占10.03%；教育支出2870.79万元，占49%；文化体育与传媒支出23.97万元，占0.41%；社会保障和就业支出281.91万元，占4.81%；医疗卫生支出430.52万元，占7.35%；节能环保支出103.36万元，占1.76%；城乡社区支出607.33万元，占10.37%；农林水支出807.41万元，占13.78%；交通运输支出13.5万，占0.23%；资源勘探信息等支出3万元，占0.05%；住房保障支出124.28万元，占2.12%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为9.85万元，完成预算100%；
    2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%；
    3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%；
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为320.29万元，完成预算100%；
    5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为41.2万元，完成预算100%；
    6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2016年决算数为35.01万元，完成预算100%；
    7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为27.84万元，完成预算100%；
    8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为0.95万元，完成预算100%；
    9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7.72万元，完成预算100%；
    10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为53.39万元，完成预算100%；
    11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为36.63万元，完成预算100%；
    12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%；
    13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为25.64万元，完成预算100%；
    14.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为14.74万元，完成预算100%；
    15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为11.34万元，完成预算100%；
    16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2016年决算数为30.44万元，完成预算100%；
    17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2016年决算数为119.02万元，完成预算100%；
    18.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：2016年决算数为165.02万元，完成预算100%；
    19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%；
    20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:2016年决算数为0.8万元，完成预算100%；
    21.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2016年决算数为10.91万元，完成预算100%；
    22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为9.26万元，完成预算100%；
    23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2016年决算数为0.36万元，完成预算100%；
    24.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为124.19万元，完成预算100%；
    25.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2016年决算数为7.14万元，完成预算100%；
    26.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2016年决算数为4.10万元，完成预算100%；
    27.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2016年决算数为1.86万元，完成预算100%；
    28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为1.11万元，完成预算100%；
    29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为0.12万元，完成预算100%；
    30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为4.75万元，完成预算100%；
    31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为4.75万元，完成预算100%；
    32.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:2016年决算数为4.8万元，完成预算100%；
    33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为57.46万元，完成预算100%；
    34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2016年决算数为10.65万元，完成预算100%；
    35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%；
    36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为19.88万元，完成预算100%；
    37.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）在城市特困人员供养支出（项）:2016年决算数为0.24万元，完成预算100%；
    38.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为23.82万元，完成预算100%；
    39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为1.43万元，完成预算100%；
    40.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为923.95万元，完成预算100%；
    41.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为41.66万元，完成预算100%；
    42.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为41.66万元，完成预算100%；
    43.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为76.83万元，完成预算100%；
    44.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%；
    45.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%；
    46.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.70万元，完成预算100%；
    47.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为38.08万元，完成预算100%；
    48.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.90万元，完成预算100%；
    49.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%；
    50.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2016年决算数为33.20万元，完成预算100%；
    51.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为7.5万元，完成预算100%；
    52.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2016年决算数为80万元，完成预算100%；
    53.节能环保支出（类）自然保护（款）农村环境保护（项）：2016年决算数为23.36万元，完成预算100%；
    54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为107.33万元，完成预算100%；
    55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2016年决算数为400万元，完成预算100%；
    56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为100万元，完成预算100%；
    57.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为93.41万元，完成预算100%；
    58.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2016年决算数为11.21万元，完成预算100%；
    59.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为5.69万元，完成预算100%；
    60.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为8.92万元，完成预算100%；
    61.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为49.52万元，完成预算100%；
    62.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2016年决算数为3.24万元，完成预算100%；
    63.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%；
    64.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%；
    65.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2016年决算数为170万元，完成预算100%；
    66.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2016年决算数为3.8万元，完成预算100%；
    67.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为145.28万元，完成预算100%；
    68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为145.28万元，完成预算100%；
    69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%；
    70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为222.10万元，完成预算100%；
    71.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为60万元，完成预算100%；
    72.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2016年决算数为12.75万元，完成预算100%；
    73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2016年决算数为13.5万元，完成预算100%；
    74.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%；
    75.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%；
    76.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:2016年决算数为38.25万元，完成预算100%；
    77.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为82.03万元，完成预算100%；
    78.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%；
    77.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%；
    78.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    沙河镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出3476.50万元，其中：
人员经费2945.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费530.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    沙河镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占67.67%；公务接待费支出决算1.5万元，占32.32%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费
    2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
    2.公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中：
    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.14万元。
    3.公务接待费
    2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    沙河镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2016年度，沙河镇机关运行经费支出124.4万元。
    （二）政府采购支出情况
    2016年度，沙河镇政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日，沙河镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
    8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
    9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
    10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
    11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
    ……
    ……
    ……
    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
    12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    19.……。