南江县八庙镇卫生院关于2024年部门预算编制说明

南江县八庙镇卫生院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及县卫健局的决策部署，负责起草全镇卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，指导全镇卫生健康工作。

（二）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

（三）依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

（四）指导全镇基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和镇村医生管理制度。

（五）组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）负责所在镇医疗卫生工作，组织领导群众卫生健康运动，培训卫生技术人员。

（七）监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范。

（八）贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

（九）落实健康扶贫内容，拓展服务内涵，形成长效的健康扶贫工作机制，抽调医疗技术骨干，统一分工、合理搭配，不断提高服务质量和水平，努力满足贫困群众服务需求。有效解决群众看病等问题，真正为贫困户送去健康福音。

（十）承办县卫健局交办的其他事项。

二、2024年主要工作

（一）以病人为中心，创一流文明优质服务;以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神;以人才培养为基本，努力提高全员素质;以质量治理为核心理念，不断提高医疗质量;以防护治理为重点，切实风险保障医疗安全;以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

（二）提升医院执行力，在2023年完善各项规章制度的基础上，重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考评。

（三）严格执行绩效考评方案，将分配机制与工作量更加紧密的结合，不断完善医院职工的考核制度。

（四）加强人才队伍结构建设，健全我院医疗人才队伍。鼓励并支持符合条件的业务骨干赴上级医院不间断地进行短期进修和培训，提高自身的业务能力。

（五）采用三基训练、继续教育等多种形式，对医院技术人员实行再教育，加强医院人才队伍梯队建设。

（六）关心职工生活，改善职工的福利待遇，切实改善职工待遇，从而增强全院职工的凝聚力和向心力。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县八庙镇卫生院全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共18人，无供给车辆。系全额拨款事业单位，单位内设临床科、公卫科、财务科、医务科、办公室等，无下属预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入和事业收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。预算收入总额2568694.92元，比上年减少1178861.52元。收入中：一般公共预算拨款收入2554892.92元，占总收入99.46%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%；事业收入0元，占总收入60.11%；上年结转13802元，占总收入0.54%。

（二）支出情况。预算支出总额2568694.92元，比上年减少1178861.52元。其中：基本支出1432371.92元，占总支出55.76%；项目支出1136323元，占总支出44.24%；事业支出0元，占总支出0%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2568694.92元，比上年财政拨款收支总预算增加1073738.48元，主要原因是：本年度年初预算增加中央、省级基本公共卫生服务资金，基本药物补助资金等。

收入包括：一般公共预算拨款收入2568694.92元（含上年结转13802元），政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出277157.92元、卫生健康支出2192282元、住房保障支出99255元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款2568694.92元，比上年增加1073738.48元，主要原因是：本年度年初预算增加中央、省级基本公共卫生服务资金，基本药物补助资金等。

2.支出结构情况。基本支出1432371.92元，占总支出55.76%；项目支出1136323元，占总支出44.24%。

3.具体使用情况说明：基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、绩效奖、支付四险两金以及对个人和家庭的补助等支出。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、村卫生室补助项目等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.工资福利支出1381017.92元，其中：基本工资559944元，津贴补贴133560元，奖金247448元，机关事业单位基本养老保险缴费159988元，职业年金缴费66169.92元，职工基本医疗保险缴费72226元，其他社会保障缴费42427元，住房公积金99255元。

2.对个人和家庭的补助支出51354元，其中：医疗费补助0元，生活补助42000元，其他对个人和家庭的补助9354元。

（二）运转类项目支出

项目支出0元，其中：行政运行类项目支出0元；生产建设类项目支出0元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出1136323元，其中：自筹资金项目支出0元，基本公共卫生服务项目支出801535元，主要用于基本公共卫生服务等支出，保障基本公共卫生服务工作顺利实施；基本药物补助项目支出114988元，主要用于贯彻落实国家基本药物制度，保证基本药物足量供应和合理使用；村卫生室补助项目支出219800元，主要用于村卫生室贯彻落实国家基本药物制度。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0元，比上年预算总额减少0元，其中：

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0元。本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出8460元，用于购买多功能一体机一台。政府购买公共服务支出0元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额7969827.44元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年单位一般公共预算资金安排的3个特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0元，本单位无发展类项目。