南江县关坝镇人民政府关于2024年部门预算编制说明

南江县关坝镇2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；

2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；

3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；

4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；

5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；

7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

8、强化公共服务，着力改善民生。

二、2024年主要工作

一、实而又实坚持发展为本，推进产业培育

坚持立足当前和着眼长远相结合，高质量完成乡村振兴初步规划，鼓励引导高质量发展庭院经济，着力构建多元化产业格局，壮大大叶茶、中药材、蜂蜜、冷水鱼等特色产业，大力推进南江黄羊和巴山肉牛养殖，积极拓展农民增收新渠道，全镇力争新培育养殖大户5-10家、家庭农场4个，回引返乡创业5人。因村制宜发展集体经济，确保各村集体经济收益只增不减。充分挖掘巴文化、米仓古道文化、红色文化和绿色文化，做好农文旅融合文章，探索“一村一策”发展新路子，统筹城乡风貌整治提升和美丽乡村建设，培育发展休闲、体验、创意等新业态。紧盯上级政策，立足我镇现状，围绕多个领域策划项目，全年新储备项目不少于8个。完成集镇游客服务中心、滨河路景观带、安置还房项目征拆工作，推进草鞋坪滑雪场、燃气供应及加油加气站项目。全力支持米仓大道建设，实施35KV高压电线迁改，新建35KV变电站。集中攻坚关坝集镇建设，着力提升城镇精细化管理水平，扎实推进“三违”建设整治，完善配套设施，做靓城乡环境。

二、实而又实回应群众关切，推进民生改善

始终把人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，坚持民生优先的工作导向，扎实办好民生实事，统筹做好惠民政策的落实。长效开展“民生诉求大起底”，改善教育、医疗、交通、安全饮水等条件，完善“一老一小”服务体系、未成年人关爱保护机制，以更多惠民成果让群众可感可及。全面落实基本生活保障、教育救助、住房安全保障、医疗救助、社会帮扶等政策。落实低保、农村“五保”保障，全力做好特困群体基本生活保障。与此同时，全力办好大会票决的年度民生实事。民生“关键小事”是政府工作的“头等大事”，对代表票选确定的事项，镇政府将有诺必践、精心组织、用心用情、抓好落实。

三、实而又实增强内生动力，推进基层治理

坚持依法治村、厉行法治，在产业发展、项目实施、政策兑现、资产管理等涉及群众利益的事项上，坚持群众事群众议、群众定，充分保障群众的自治管理权利；推行重大事项由群众直接参与实施，引导完善村规民约，定期公开村务财务，充分保障群众的知情权、监督权和评判权；务实开展“七五”普法，积极培养“法治指导员”和“法律明白人”，让“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治良序进一步巩固；继续开展“网格化”管理，持续推进“雪亮工程”；继续推行“关坝好人、幸福人家、乡村道德银行”的成功作法，大力弘扬传统美德，广泛传播凡人善举，持续引导道德自觉，让好习惯、好风气成为关坝发展的靓丽名片。巩固文化扶贫成果，建好管好村民活动场所，配好健身器材、文化娱乐设施，不断丰富群众精神文化生活。

四、实而又实厚植生态底色，推进环境提升

大力实施农村人居环境整治提升行动，纵深推进污染防治“三大战役”。加强“五烧”和森林资源管护，同步推进对辖区扬尘企业的排放管理，坚定不移打好“蓝天保卫战”。规范集镇污水处理站建设和运行，压紧压实镇村社三级河（沟）段长责任，持续改善水生态，确保城乡饮用水源达标，坚定不移打好“碧水保卫战”。加强农村面源污染治理，推进农村垃圾分类处理，提高辖区地块安全利用率，坚定不移打好“净土保卫战”。

三、部门机构设置及预算单位情况

关坝镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2024年财政预算供给人员共50人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室(文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心(退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，关坝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。关坝镇2024年收支预算总数1132.5万元,比2022年收支预算总数增加68.59万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

关坝镇2024年收入预算1132.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1122.5万元（含年结转83.1万元），占99.12%；政府性基金预算10万元（含上年结转10万元），占0.88%。

（二）支出预算情况

关坝镇2024年支出预算1132.5万元（在职人员公用经费已压减10%），其中：基本支出1070.94万元，占94.56%；项目支出61.55万元，占5.44%。

五、财政拨款收支预算情况

关坝镇2024年财政拨款收支预算总数1132.5万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加68.59万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1122.5万元（含上年结转83.1万元）；政府性基金预算10万元（含上年结转10万元）。支出包括：一般公共服务支出657.25万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出82.97万元、卫生健康支出51.76万元、城乡社区支出24.62万元、农林水支出239.44万元、交通运输支出13.24万元、住房保障支出58.31万元、灾害防治及应急管理支出3.9万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：关坝镇2024年一般公共预算拨款1122.5万元，其中当年拨款1039.4万元，比2023年预算数增加77.82万元，主要原因是人员增加；上年结转一般公共预算拨款83.1万元。

2.支出结构情况：一般公共服务支出657.25万元，占58.55%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.09%；社会保障和就业支出82.97万元，占7.39%；卫生健康支出51.76万元，占4.61%；城乡社区支出14.62万元，占1.3%；农林水支出239.44万元，占21.33%；交通运输支出13.24万元，占1.18%；住房保障支出58.31万元，占5.19%；灾害防治及应急管理支出3.9万元，占0.36%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为1070.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为51.55万元，主要用于：图书馆免费开放、基层社会治理、防汛减灾保障、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：关坝镇2024年政府性基金预算拨款10万元，其中当年拨款0万元，上年结转10万元。

2.支出结构情况：城乡社区支出10万元，占100%。

3.具体使用情况：项目支出10万元，用于农村基础设施建设。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2024年未安排国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出预算数为1070.94万元，其中：

（1）人员经费859.09万元，主要包括基本工资173.63万元，绩效工资57.15万元，津贴补贴98.25万元，机关事业单位养老保险73.75万元，职工基本医疗保险缴费28.3万元，公务员补充医疗5.72万元，其他社会保障缴费11.93万元，奖金184.17万元，住房公积金58.31万元，对个人和家庭的补助167.89万元；

（2）运转经费211.85万元，主要包括办公费9.46万元，其他商品和服务支出97.83万元，水费1.5万元，电费6万元，差旅费38.16万元，维护费4万元，会议费3.06万元，培训费1万元，公务接待1.5万元，劳务费5.4万元，工会经费6.3万元，福利费12.93万元，其他交通费用24.71万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出预算数为17.83万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类项目支出（部门项目）预算数为43.72万元，主要用于免费开放、基层社会治理、防汛减灾保障等。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

关坝镇2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算减少0.11万元，减少原因是接待减少。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算持平，2024年未安排因公出国境。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆房屋占有情况。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年关坝镇安排政府采购预算0万元。

（三）购买服务情况

2024年关坝镇无购买服务预算

（四）预算绩效情况

2024年关坝镇开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1039.4万元。其中：人员类21个，涉及金额825.94万元，运转类项目12个，涉及预算189.34万元；特定目标类项目2个，涉及预算24.12万元。

九、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县关坝镇部门预算公开报表.xlsx