中国共产党南江县委员会党校2024年部门预算编制说明

中国共产党南江县委员会党校2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.培训轮训副科级党员领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。

2.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务。

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.完成县委和政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

（一）立足“三个优化”，推动理论学习入脑入心。一是优化教学内容。继续打造一批精品课程、研发一批教学线路，擦亮“红色南江”教学品牌。二是优化教学方式。持续深入一线开展“培训进基层”“送学上门”活动。三是优化培训活动。持续举办“读·得沙龙”、开办“耕·读者”电视节目等活动，锤炼政治品质。

（二）着力“三个提升”，推动党校发展高标高质。一是理论宣讲提档升级。持续开展线上宣讲，打造覆盖全县，突破时间、空间、资源局限的“全域党校”。二是师资队伍提质扩容。培养一批有权威、有影响力的教师和学科骨干，夯实人才基础。三是教学科研提能增效。规范开展主体班教学，推进教研咨一体化，形成“教学、科研、咨政”的相互转化机制。

（三）坚持“三个从严”，推动作风建设落实落地。一是坚持从严办校。使全体职工牢固树立“党校姓党”原则，自觉贯穿于教学科研、行政后勤、绩效考核等各方面工作之中。二是坚持从严治学。认真贯彻落实中央、省市县决策部署，强化工作纪律，狠抓工作落实，提高工作效率。三是坚持从严管人。要求全体教职工自觉加强思想道德修养，严格规范言行举止，讲操守，重品行，树形象。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委党校全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县委党校1个预算单位。2024年财政预算供给人员共23人，供给车辆0辆。中国共产党南江县委员会党校设5个内设机构：办公室、干训室、教研室、总务室、信息室。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支持、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。县委党校 2024年收支预算总数420.25万元，比 2023年收支预算总数增加21.67万元，主要原因是上年资金结转。

（一）收入预算情况。

收入预算总额420.25万元，比上年增加21.67万元，其中：一般公共预算拨款收入420.25万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。

支出预算总额420.25万元，比上年增加21.67万元，其中：基本支出373.25万元，占总支出88.82%，项目支出47万元，占总支出11.18%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算420.25万元，比上年财政拨款收支总预算增加21.67万元，主要原因是上年资金结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入420.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出329.9万元、社会保障和就业支持39.58万元、卫生健康支出20.52万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出26.25万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2024年一般公共预算财政拨款420.25万元，比上年增加21.67万元，主要原因是上年资金结转。

2.支出结构情况（分功能占比）

教育支出329.9万元，占78.5%；社会保障和就业支持39.58万元，占9.4%；卫生健康支出20.52万元，占4.9%；农林水支出4.00万元，占0.9%；住房保障支出26.25万元，占6.3%。

3.具体使用情况说明

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为329.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.16万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.43万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.94万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.59万元，主要用于：单位参公人员医疗补助经费。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记及驻村工作队员考察调研、日常工作运转及驻村工作期间的差旅费等，保证第一书记集中精力做好驻村工作，加快推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.25万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）政府性基金预算拨款情况

县委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员支出335.7万元，其中：工资福利支出315.23万元，对个人和家庭的补助20.47万元。

（二）运转类项目支出

日常公用支出（公用经费）37.55万元，其中办公费9.29万元，印刷费0.20万元，水费1.50万，电费2.00万元，邮电费2.50万元，差旅费3.20万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.50万元，工会经费2.83万元，福利费3.53万元，其它交通费用10.46万元，其他商品和服务支出0.57万元。

（三）特定项目支出

项目支出47万，其中乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.00万元，文庙维修及后勤服务7.00万元，教学科研咨政5.00万元，教师进修3.00万元，特色课程开发10.00万元，图书资料及信息化建设18万元。    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

县委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2024年公务接待费主要用于上级部门来校指导工作及兄弟党校来南交流办校经验和干部培训经验交流开支。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2024年，县委党校安排政府采购预算0万元，政府购买公共服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委党校固定资产原值总额591.9万元，净值总额78.05万元。