关于南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2024年部门预算编制说明

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（二）负责玉湖长滩旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、管理、对外宣传等工作。

（三）负责玉湖长滩旅游区内涉旅企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核玉湖长滩旅游区的投资项目。

（四）协助有关部门、乡镇做好玉湖长滩旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。

（五）负责玉湖长滩旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。

（六）负责玉湖长滩旅游区内旅游资源的保护和开发工作。

（七）负责玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2024年主要工作

（一）抓理论强思想，实现政治建设新突破

学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的会议精神和习近平总书记最新重要讲话精神，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，突出重点学、抓住关键学、结合工作学、整体全面学，做到学思用贯通、知信行统一；准确把握提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，梳理工作任务，细化任务清单，切实将思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央各项决策部署上来。

（二）加快启动儿童乐园和玉湖漂流项目

着力完善基础设施建设，为招商引资项目提供良好的基础。积极推进儿童乐园和玉湖漂流项目，加快对接，尽快启动建设，为玉湖景区打造另一张名片。

（三）提升景区服务质量和管理水平

巩固景区精细化管理服务质量成果，对已完成的工作进行回头看、继续做，确保持续向好、稳步提升。提升玉湖长滩旅游景区管理水平，打造旅游服务品牌，树立旅游良好形象，促进玉湖长滩旅游景区持续、健康、快速发展，围绕旅游区民俗文化、美食文化，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设。在创建天府旅游名县成果上，持续提升景区名气，打造特色乡村旅游景区。着力打造玉湖花海、玉湖云顶高端民宿项目，规划设计玉湖景区与华润希望小镇产业联动，促进协调发展。

（四）建设一支高效管理队伍

一是加大培训力度，通过成立玉湖长滩旅游培训中心，建立旅游人才和从业人员教育培训体系，将院校教育、职业教育、岗位培训结合起来，对不同层次的旅游专业人才进行培训，做到旅游从业人员持证上岗。二是整顿市场秩序，适时成立旅游行业协会，及时协调解决出现的有关问题。三是加强道德教育，提高全民的整体素质，增强全社会的文明意识，共同塑造和维护旅游区良好的旅游形象，在全社会形成一种“人人都是旅游环境、人人都是旅游形象”的氛围。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会全部收入和支出都纳入预算管理。主要是南江县玉湖长滩旅游区管理委员会1个预算单位，主要包3括4个内设机构，具体为办公室、景区规划建设管理股、环境保护和安全监督股，玉湖长滩管委会核定人员编制控制数7名，设主任1名、副主任2名，中层干部职数3名。在职人数共11名。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.49万元、上年结转结余24.59万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出202.18万元、社会保障和就业支出14.27万元、卫生健康支出7.61万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出11.02万元。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算239.08万元，比上年财政拨款收支总预算增加29.22万元，主要原因是新进引进人才一名和23年结转结余资金。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

一般公共预算拨款收入214.49万元，比上年一般公共预算拨款预算增加19.63万元，主要原因是新进引进人才一名和23年结转结余资金。

2.支出结构情况（分功能占比）

文化旅游体育与传媒支出202.18万元、占比84.57%；社会保障和就业支出14.27万元、占比5.97%；卫生健康支出7.61万元、占比3.18%；农林水支出4.00万元、占比1.67%；住房保障支出11.02万元、占比4.61%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为163.81万元，主要用于：本单位文化和旅游管理事务支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.00万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）2023年预算数为6.31万元，主要用于：单位在职和退休人员的基本医疗和补充医疗保险费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

无

（三）国有资本经营预算拨款情况

无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出187.35万元，其中：人员支出176.66万元，包括：基本工资37.95万元，绩效工资21.52万元，津贴补贴3.59万元，奖金30.48万元，机关事业单位养老保险14.30万元，职工基本医疗保险缴费5.40万元，住房公积金11.02万元、其他社会保障缴费3.17万元、其他工资福利支出42.94万元、对个人和家庭的补助6.30万元；公用经费支出10.69万元，包括：办公费2.10万元、电费1.00万元、水费0.5万元、邮电费0.15万元、 差旅费2.48万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.25万元、福利费2.00万元、其他交通费用0.20万元。

（二）运转类项目支出

2024年我单位运转类项目支出预算一项，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2024年我单位有两项特定目标类支出47.73万元，其中：公益性渡口运行维护费支出2.72万元、玉湖长滩旅游区景区运行管理经费45.01万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

我单位 2024年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费1.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，原因是无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，我单位固定资产总额原值4033.87万元。其中土地、房屋及构筑物原值3973.61万元、通用设备原值16.73万元、专用设备原值30.74万元、家具、用具、装具及动植物原值12.81万元

（二）政府采购情况（无）

（三）政府购买服务情况（无）

（四）绩效目标情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算51.73万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算47.73万元。运转类项目1个，预算金额4万元。

附件：南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2024年预算公开表

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会

2024年3月28日

南江县玉湖旅游区管理委员会2024年预算公开表.xlsx