2022年度南江县光雾山片区综合行政执法大队单位决算
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公开时间：2023年8月30日
一、主要职责
（一）依照《中华人民共和国旅游法》、《风景名胜区条例》、《国家森林公园管理办法》、（国家林业令27号）及相关法律、法规，对景区内资源和生态资源进行有效保护，维护自然风貌和人文景观，依法查处各类违规违法行为。
（二）负责以乡镇名义行使乡镇法定的行政执法事项及承接的赋予行政执法事项。
（三）负责以县级部门名义行使部门委托及部门法定行政执法事项。
（四）协调辖区内其他有关派驻机构 和上级部门行政执法工作，具体执法工作由文旅新区综合行政执法局统一安排。
二、机构设置
（一）机构情况
南江县光雾山片区综合行政执法大队内设光雾山、关坝、贵民、神门中队，负责光雾山镇、关坝镇、贵民镇、神门乡综合行政执法工作。
（二）人员情况
事业编制（参照公务员法管理）人数7人，实有人员17人，在编5人，乡镇、县级各部门共抽调4人，辅警6人，政府购买服务2人
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计183.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少32.23万元，减少14.96%。主要变动原因是2022年减少项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计183.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计183.15万元，其中：基本支出145.49万元，占79.44%；项目支出37.66万元，占20.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计183.15万元。与2021年相比，财政拨款各减少32.23万元，减少14.96%。主要变动原因是2022年减少项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出183.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.23万元，减少14.96%。主要变动原因是2022年减少项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出183.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.20万元，占0.11%，文化体育与传媒支出182.04万元，占99.40%；农林水支出0.90万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为183.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为181.14万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出145.49万元，其中：
人员经费108.19万元，主要包括：基本工资22.38万元，津贴补贴15.70万元，奖金1.64万元，绩效工资0.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元，职业年金缴费1.53万元，职工基本医疗保险缴费0.19万元，公务员医疗补助较为0.63万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金6.28万元，其他工资福利支出24.78万元，奖励金18.45万元。
公用经费37.30万元，主要包括：办公费2.44万元，水费0.12万元，电费1.50万元，差旅费20.64万元，公务接待费1.54万元，工会经费0.61万元，福利费0.76万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费3.70万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占79.58%；公务接待费支出决算1.54万元，占20.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2021年无增减变动，我单位2022年度无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2021年减少4.00万元，减少主要原因为2022年预算调整，减少公务用车运行维护经费。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出6.00万元。
3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比2021年增加0.82万元，我单位2022年度增加公务接待。其中：
国内公务接待支出1.54万元，国内公务接待28批次，156人次，共计支出1.54万元。
外事接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县光雾山片区综合行政执法大队机关运行经费支出37.30万元，相比2021年减少22.93万元，变动主要原因预算编报口径调整，聘用人员经费预算到人员经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县光雾山片区综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县光雾山片区综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对红叶节节庆保障经费、执法办案经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展了绩效监控。
本部门按要求对2022年部门预算项目开展绩效自评，依照《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行逐项评分，绩效评价结果为优。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映红叶节节庆保障经费、执法办案经费项目绩效目标实际完成情况。
（1）红叶节等重大节庆执勤专项经费、执法办案等经费。预算10.00万元，执行10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障光雾山红叶节等重大节庆顺利开展，对景区从业人员培训，提升游客体验感。
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项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
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项目名称 |
红叶节等重大节庆执勤专项经费、执法办案等经费 |
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预算单位 |
南江县光雾山景区执法大队 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
37.66 |
执行数: |
37.66 |
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其中-财政拨款: |
37.66 |
其中-财政拨款: |
37.66 |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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查处景区内违法建设、食品安全、公共场所卫生、物价、环境保护等专项整治经费，景区从业人员培训、场地、资料印刷等费用。 |
旅游投诉查处率100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
旅游投诉查处率100% |
旅游投诉查处率100% |
旅游投诉查处率100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
旅游投诉查处率100% |
旅游投诉查处率100% |
旅游投诉查处率100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目开始时间 项目完成时间 |
2022年1月1日-12月31日 |
2022年1月1日-12月31日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
支出成本 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
旅游景点被投诉率下降 |
旅游景点被投诉率下降 |
旅游景点被投诉率下降 |
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项目完成指标 |
可持续影响指标 |
旅游景点被投诉率下降 |
旅游景点被投诉率下降 |
旅游景点被投诉率下降 |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于单位办公费支出。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指主要用于单位其他社会保障缴费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南江县光雾山片区综合行政执法大队
2022年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
南江县光雾山片区综合行政执法大队内设光雾山、关坝、贵民、神门中队，负责光雾山镇、关坝镇、贵民镇、神门乡综合行政执法工作。
（二）机构职能
1.依照《中华人民共和国旅游法》、《风景名胜区条例》、《国家森林公园管理办法》、（国家林业令27号）及相关法律、法规，对景区内资源和生态资源进行有效保护，维护自然风貌和人文景观，依法查处各类违规违法行为。
2.负责以乡镇名义行使乡镇法定的行政执法事项及承接的赋予行政执法事项。
3.负责以县级部门名义行使部门委托及部门法定行政执法事项。
4.协调辖区内其他有关派驻机构 和上级部门行政执法工作，具体执法工作由文旅新区综合行政执法局统一安排。
（三）人员概况
光雾山景区执法大队参公管理编制人数7人，实有人员17人，在编5人，乡镇、县级各部门共抽调4人，辅警6人，政府购买服务2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计183.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计183.15万元，其中：基本支出145.49万元，占79.44%；项目支出37.66万元，占20.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。
（二）绩效目标管理情况
1.资金申报。由财务办公室按照财政局拟定的资金拨付方案结合当年财政资金预算安排情况，统筹编制资金预算，经上报单位主要负责人同意后报财政部门审核。
2.资金使用监管。资金到达单位后，由办公室和财务办公室按程序审核相关票据，按实际支出报经单位班子成员会通过后再支付。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我单位无政府性债务。
2.政府采购实施计划。
严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。
3.“三公经费”使用。在“三公经费”使用上，严格执行年初预算不超标基础上，本着厉行节约的原则，压缩非公务活动支出，减少不必要的开支，2022年单位“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成预算100%。其中因公出国（境）经费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,公务接待费支出1.54万元；
4.资产管理。我大队资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。2022年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。2022年决算批复，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员、主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况、绩效目标评价情况等。
6.依法接受审计及财政监督情况。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。
各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
2.部门职能完成情况。
一是抓队伍建设，锻造实干担当队伍。大队以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神为重点，督促全员加强学习，始终保持昂扬向上的政治理想信念；坚持会前学法，执法人员轮流讲法，开展案卷讨论和评比，切实提高执法办案能力和水平；开展执法“大练兵”活动，将半军事化管理纳入常态，提振队伍精气神，全面树立崭新的执法队伍形象；严格落实中央八项规定精神和省市县系列规定，坚决杜绝吃、拿、卡、要，自觉主动接受社会各界监督，努力锻造忠诚、干净、担当队伍。
二是抓宣传教育，全面提高法治意识。组织召开光雾山景区经营业主及从业人员培训会，集中培训食品安全、疫情防控、燃气安全等法律法规知识及旅游服务规范；采取多元形式向景区群众、游客宣传资源保护、建设、森林防灭火等相关法律法规,提高景民法治意识及服务水平。
三是抓安全生产，牢牢守住安全底线。认真贯彻落实中央、省、市、县对疫情防控工作的决策部署，检查、督促景区生产经营单位严格执行各项疫情防控措施,铸牢疫情防控防线；全面开展片区经营单位食品、醇基燃料、冻库、房屋、旅游设施设备等安全检查，营造安全、稳定、和谐的旅居环境。
四是抓建设监管，遏制违建滋生苗头。加强巡查检查，及时发现制止违规违法建设行为，对不符合规划的建筑物、临时钢架棚依法立案查处、依法拆除；监督辖区在建项目严格做到安全文明施工，督促燕子岭索道、米仓山骑游道等重点建设项目限期完善审批手续。
五是抓资源保护，坚持守护金山银山。制定巡查制度，定时开展“晨巡”“午巡”“夜巡”，保护景区资源环境，同时，开展污水排放排查治理，全面排查整治景区不达标排放行为。
六是抓市场监管，创造安稳消费环境。加强物价、食品安全、公共场所卫生监管。深入开展各项专项执法行动，要求各涉旅单位科学、合理定价、明码标价、不哄抬物价、不欺客宰客，做到证照齐全，做好经营用品清洗、消毒工作；科学、合理设置临时摊区，整治骑门占道、沿街兜售行为；建立景区涉旅经营单位“诚信经营档案”，对景区经营单位进行综合评分公示。
七是抓片区秩序，综合执法有序开展。积极与光雾山镇、贵民镇、关坝镇、神门乡对接，了解相关乡镇基本情况，明确工作思路，制定工作计划，稳步推进片区各乡镇综合行政执法工作。
3.结果应用情况。
本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结分析，将各个指标反馈相应业务股室。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标。
（二）存在的问题
制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。
（三）相关建议
加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度，加强内部控制和风险控制。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号